蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)屬事業(yè)機(jī)構(gòu)單位，機(jī)構(gòu)數(shù)：1個(gè)，無(wú)增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)隸屬蒙自市教育體育局下屬的一個(gè)部門(mén)，其主要工作是全面負(fù)責(zé)學(xué)校各項(xiàng)工作。全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有22人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 22人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 303.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款303.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少32.73萬(wàn)元，主要原因是在職教職工人數(shù)減少，相應(yīng)在職教職工工資及津補(bǔ)貼減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 303.08萬(wàn)元，其中:本年收入303.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款303.08萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力303.08萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少32.73萬(wàn)元，主要原因是在職教職工人數(shù)減少，相應(yīng)在職教職工工資及津補(bǔ)貼減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出 303.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 303.08萬(wàn)元，其中：基本支出303.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比基本支出，主要原因減少32.73萬(wàn)元，主要原因是在職教職工人數(shù)減少，相應(yīng)在職教職工工資及津補(bǔ)貼減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1、教育支出254.09萬(wàn)元，主要用于學(xué)校在職人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出28.29萬(wàn)元，主要用于本單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

3、住房保障支出20.70萬(wàn)元，主要用于學(xué)校在職人員住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出303.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。其中：

1、工資福利支出292.28萬(wàn)元(其中：基本支出292.28萬(wàn)元)；

2、商品和服務(wù)支出10.14萬(wàn)元(其中：基本支出10.14萬(wàn)元)；

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.66萬(wàn)元(其中：基本支出0.66萬(wàn)元)。

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，其中采購(gòu)預(yù)算資金本級(jí)財(cái)力安排0.4萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.25萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.75萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待100人次。

   無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.50萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

無(wú)增減變化.

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111