蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級(jí)有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

5.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

6.承擔(dān)市教育局及其他部門具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校設(shè)教務(wù)處、政教處、總務(wù)處等職能科室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

2、師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

3、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：三家寨足球場(chǎng)改建，中心校廁所改建，三家寨綜合樓建設(shè)、所本底小學(xué)綜合樓建設(shè)等。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制93人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制93人。在職實(shí)有93人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 93人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 58人，其中：離休0人，退休 58人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入1221.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1221.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。2019年部門財(cái)務(wù)總收入1216.26萬(wàn)元，與上年相比增加5.24萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 1221.5萬(wàn)元，其中:本年收入1221.5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1221.5萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1221.5萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。2019年部門財(cái)政撥款收入 1216.26萬(wàn)元，與上年相比增加5.24萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 1221.5萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1221.5萬(wàn)元，其中，基本支出1221.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2019年部門預(yù)算總支出 1216.26萬(wàn)元，與上年相比增加5.24萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

205（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于學(xué)前教育支出。2020年預(yù)算數(shù)為17.22萬(wàn)元，2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比增加17.22萬(wàn)元；

205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2020年預(yù)算數(shù)為1008.06萬(wàn)元，2019年預(yù)算數(shù)為972.18萬(wàn)元，與上年相比增加35.88萬(wàn)元；

208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2020年預(yù)算數(shù)為2.32萬(wàn)元，2019年預(yù)算數(shù)為2.28萬(wàn)元，與上年相比增加0.04萬(wàn)元；

208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2020年預(yù)算數(shù)為107.27萬(wàn)元，2019年預(yù)算數(shù)為150.52萬(wàn)元，與上年相比減少43.25萬(wàn)元；

221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2020年預(yù)算數(shù)為80.45萬(wàn)元，2019年預(yù)算數(shù)為90.31萬(wàn)元，與上年相比減少9.86萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301類工資福利支出（其中：基本支出1162.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年相比減少11.64萬(wàn)元；

302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出55.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。與上年相比增加14.24萬(wàn)元；

五、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   無(wú)。

（一）列入州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2020年蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目基本支出采購(gòu)1個(gè)，采購(gòu)物品為40臺(tái)電腦，采購(gòu)預(yù)算資金20萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：無(wú)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.2萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：無(wú)

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：無(wú)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。

2、財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。 

3、部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學(xué)校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111