蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
    (2)在政府和上級(jí)教育主管部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
    (3)根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開(kāi)展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

(4)積極辦好本鎮(zhèn)的初中教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。
    (5)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。
    (6)按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)中學(xué)的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。
    (7)按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
    (8)組織開(kāi)展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2020年屬事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，無(wú)增減變動(dòng)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、全力做好安全保障工作，努力守住安全紅線。實(shí)行一崗雙責(zé)，學(xué)校與職工，教師與家長(zhǎng)簽訂了安全責(zé)任書(shū)，責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。

2、聘請(qǐng)法制副校長(zhǎng)到校進(jìn)行法制進(jìn)校園活動(dòng)。

3、加強(qiáng)了學(xué)生的養(yǎng)成教育的培養(yǎng)，每天通過(guò)值日教師、學(xué)生會(huì)監(jiān)督崗和值日教師對(duì)各學(xué)校文明禮儀、公共衛(wèi)生、教室衛(wèi)生、公共綠化區(qū)、寄宿制學(xué)生宿舍等進(jìn)行督查，每個(gè)星期進(jìn)行一次評(píng)比，在班級(jí)、宿舍發(fā)放流動(dòng)紅旗，作為評(píng)優(yōu)推先的依據(jù)。班級(jí)文化建設(shè)得到了全面發(fā)展，促進(jìn)了校園文化的建設(shè)。

4、加強(qiáng)了常規(guī)教學(xué)檢查制度管理。嚴(yán)格執(zhí)行課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)，竭力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

5、開(kāi)展了“一師一優(yōu)課一課一名師”曬課活動(dòng)，我校在崗專(zhuān)職教師44人，實(shí)際注冊(cè)報(bào)名曬課44人，注冊(cè)報(bào)名率100%，曬課教師32，曬課率72.72%。

6、嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律管理，做好后勤保障服務(wù)。抓好學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施工作，按時(shí)足額發(fā)放寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制46人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 44人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休8人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 585.04萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款585.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少，主要原因是有教師調(diào)出。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 585.04萬(wàn)元，其中:本年收入585.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款585.04萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力585.04萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少，主要原因是有教師調(diào)出。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門(mén)預(yù)算總支出 585.04萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 585.04萬(wàn)元，其中：基本支出585.04萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少，主要原因是有教師調(diào)出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少，主要原因是在建項(xiàng)目基本完工。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于初中教育490.62萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休0.32萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.04萬(wàn)元，死亡撫恤1.28萬(wàn)元，住房公積金39.78萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出585.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。其中工資福利支出567.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出15.97萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.28萬(wàn)元。

五、州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金7.85萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年無(wú)增減，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。

無(wú)增減變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，較上年無(wú)增減。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

無(wú)增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學(xué)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111