蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、市本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、市級對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門政府購買服務(wù)情況表

十五、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

第一部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé)：全面貫徹教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；負(fù)責(zé)制定、實(shí)施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

單位名稱：蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校

主管部門：蒙自市教育體育局

單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主

經(jīng)費(fèi)來源：全額撥款

單位類別：公益一類

機(jī)構(gòu)規(guī)格：副科級

1、人員編制：根據(jù)蒙編辦〔2019〕54號(hào)文件，核定事業(yè)編制98名。其中，設(shè)校長1名、副校長3名。編制結(jié)構(gòu)為：專業(yè)技術(shù)人員編制97名，工勤人員編制1名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，名稱分別是：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處。

2、人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

機(jī)構(gòu)改革后，由于市內(nèi)教育體育系統(tǒng)人員編制調(diào)整，根據(jù)中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室文件《中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于同意蒙自市教育體育局所屬事業(yè)單位事業(yè)編制備案的通知》蒙編辦(2019）67號(hào)文件，我單位人員編制由原來的98人調(diào)整為80人。本單位原有在職在編教師86人，本年度9月份調(diào)出12人，外市縣選調(diào)入3人，現(xiàn)有在職在編教師77人。

（三）重點(diǎn)工作概述

本年度，在上級主管部門和各業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我校堅(jiān)持以執(zhí)行預(yù)算為中心，以節(jié)約費(fèi)用為重點(diǎn)，抓好單位財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格遵守《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》和《中小學(xué)會(huì)計(jì)制度》以及《政府會(huì)計(jì)制度》有關(guān)規(guī)定，為學(xué)校管理和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在平凡的工作中取得了一定的成績。期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校位于蒙自市東南方向，屬于典型的山區(qū)學(xué)校。多年來學(xué)校教育工作得到了海軍、空軍、武警部隊(duì)的大力援助，同時(shí)得到了社會(huì)愛心人士和社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的關(guān)心幫助，使學(xué)校全面工作順利開展并取得了跨越式發(fā)展。尤其是轄區(qū)內(nèi)的藍(lán)天希望小學(xué)，被列入了中央脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)幫扶對象，在各種社會(huì)力量的推進(jìn)和幫助下有效改變了鄉(xiāng)村貧窮落后的面貌。

2020年度重點(diǎn)工作：

1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。積極爭取項(xiàng)目資金，加強(qiáng)與上級主管部門的工作對接，推進(jìn)期路白村小學(xué)校舍重建工作，爭取在2020年春季學(xué)期末之前完成工程竣工工作并逐步投入使用。

2、積極推進(jìn)幼兒園建設(shè)。密切聯(lián)系群眾，推動(dòng)“一村一幼”工作的落實(shí)，在2020年年末完成轄區(qū)內(nèi)藍(lán)天幼兒園建設(shè)工作。

3、積極爭取項(xiàng)目資金。爭取項(xiàng)目資金推進(jìn)期路白鄉(xiāng)中心幼兒園的項(xiàng)目實(shí)施。

4、示范校點(diǎn)建設(shè)。將轄區(qū)內(nèi)的藍(lán)天希望小學(xué)打造成為全市脫貧攻堅(jiān)示范性校點(diǎn)。

5、亮點(diǎn)學(xué)校建設(shè)。將白猛孔小學(xué)打造成為全鄉(xiāng)亮點(diǎn)學(xué)校，從校舍規(guī)劃、校園文化、綠化美化、硬件設(shè)施配備等多個(gè)方面來抓好落實(shí)。

6、文明學(xué)校申報(bào)。大力支持和推動(dòng)全鄉(xiāng)各校點(diǎn)積極申報(bào)文明學(xué)校，完善各項(xiàng)臺(tái)賬資料，規(guī)范辦學(xué)，建立健全各項(xiàng)管理制度。

2020年全鄉(xiāng)共有在校學(xué)生1302人，寄宿制學(xué)生1222人。學(xué)校致力于采取集中辦學(xué)的模式，目前全鄉(xiāng)共有4個(gè)教學(xué)點(diǎn)，管理有效，監(jiān)督到位。自學(xué)校實(shí)施營養(yǎng)改善計(jì)劃、寄宿生生活補(bǔ)助、生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目以來，通過不斷改進(jìn)和提高管理水平，加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員技能培訓(xùn)，建立完整的規(guī)章制度和內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理，使學(xué)校整體工作運(yùn)轉(zhuǎn)順利，學(xué)生生活有保障。學(xué)校自然環(huán)境優(yōu)雅，氣候宜人，交通便利，一直以來學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過多渠道爭取項(xiàng)目資金，重點(diǎn)改進(jìn)辦學(xué)薄弱點(diǎn)，這一年以來全鄉(xiāng)校容校貌煥然一新，為全校師生創(chuàng)造良好的育人環(huán)境和生活環(huán)境。學(xué)校定期對在校學(xué)生開展健康體檢，并根據(jù)學(xué)生營養(yǎng)狀況合理采購和搭配食材，統(tǒng)一配送，定期進(jìn)行市場詢價(jià)，根據(jù)市場價(jià)位波動(dòng)情況合理調(diào)整食品價(jià)位，降低營運(yùn)成本，保障食品規(guī)范、安全，提升服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平，使學(xué)生身體素質(zhì)明顯提升，營養(yǎng)狀況良好，教學(xué)管理工作穩(wěn)步推進(jìn)。

根據(jù)第六輪巡查組在扶貧領(lǐng)域巡查中發(fā)現(xiàn)的一些問題，由上級教育主管部門成立了專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體的整改辦法，并實(shí)地抽查了部分學(xué)校整改情況，要求全市各單位各涉及的部門形成書面匯報(bào)材料。通過查擺問題和整改完善，形成了學(xué)校統(tǒng)一的管理模式，建立了制度和管理辦法，在各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理和實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。

1、嚴(yán)格按照上級要求做好項(xiàng)目實(shí)施招投標(biāo)工作，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校有關(guān)采購制度、財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度等。

2、學(xué)校制定了相應(yīng)的管理制度和辦法，目前各項(xiàng)管理制度建立健全，有待進(jìn)一步細(xì)化和提升；

3、嚴(yán)格按照《期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校績效評價(jià)管理制度》做好各項(xiàng)預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制80人。在職實(shí)有77人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 77人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 30人，其中： 離休 0人，退休 30人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入1002.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1002.49萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年對比增長變化不大，主要原因分析：上年度財(cái)務(wù)預(yù)算總收入1002.48萬元，因本年度在職教師人數(shù)和學(xué)生人數(shù)、各項(xiàng)補(bǔ)助享受的人數(shù)變化不大，各項(xiàng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不變，因此兩個(gè)年度預(yù)算收入相差不大。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 1661.41萬元，其中:本年收入1002.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)658.92萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1002.49萬元（本級財(cái)力1002.49萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增長57.57%，主要原因分析：上年度本年財(cái)政撥款預(yù)算收入1002.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)51.89萬元，上年總收入1054.37萬元。因本年度財(cái)政撥款項(xiàng)目資金和其他資金比上年度增多，其中小學(xué)教育新增項(xiàng)目資金764萬元，年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余411.7萬元，學(xué)前教育新增項(xiàng)目資金109.82萬（暫未支付），其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余85.52萬元，所以總體收入增長幅度大。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 1002.49萬元。財(cái)政撥款安排支出 1002.49萬元，其中：基本支出1002.49萬元，與上年對比相差不大，主要原因分析：因本年度在職教師人數(shù)和學(xué)生人數(shù)、各項(xiàng)補(bǔ)助享受的人數(shù)變化不大，各項(xiàng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不變，因此兩個(gè)年度預(yù)算支出相差不大。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2050201學(xué)前教育支出10.92萬元,

2050202小學(xué)教育支出829.79萬元,2080502機(jī)關(guān)事業(yè)離退休1.2萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出88.62萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.19萬元，2080801死亡撫恤金1.31萬元，2210201住房公積金66.46萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1002.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。具體為：

1、301工資福利支出959.33萬元。其中基本工資317.82萬元，津貼補(bǔ)貼262.35萬元，獎(jiǎng)金26.49萬元，績效工資188.19萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)88.62萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.19萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)5.21萬元，住房公積金66.46萬元。

2、302商品和服務(wù)支出41.85萬元。其中辦公費(fèi)17.43萬元，勞務(wù)費(fèi)21.6萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.62萬元，其他商品和服務(wù)支出1.2萬元。

3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.31萬元。其中遺屬生活補(bǔ)助1.31萬元。

五、州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無

（二）與中央、省配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金18.5萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬元，較上年無增減變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，較上年無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：無

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬元，較上年無增減。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：無

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析：本單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年部門預(yù)算表

（附件15張表）

第三部分 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000111