監(jiān)督索引號53250300755400000

 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算

公開目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2、圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

3、把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

6、增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

7、推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8、加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

草壩鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。 

設(shè)置7個事業(yè)單位，均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務(wù)中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

（三）重點工作概述

草壩鎮(zhèn)始終繃緊疫情防控這根弦，堅持外防輸入與人物同防并舉，嚴(yán)格落實疫情防控各項措施，構(gòu)筑全民防疫的“銅墻鐵壁”。堅持做大做強一產(chǎn)、調(diào)優(yōu)做精二產(chǎn)、激活突破三產(chǎn)，加快產(chǎn)業(yè)培育和轉(zhuǎn)型升級，強化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，堅持以水、田、路、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新型經(jīng)營主體培育為重點，堅持“見苗澆水”與“大樹移栽”并重，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級與重點項目帶動并舉，聚力推動重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)。借助不斷完善的路網(wǎng)、水網(wǎng)和電網(wǎng)，牢牢把握鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略指導(dǎo)精神，繼續(xù)深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，精心實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目，加快中低產(chǎn)田改造，夯實現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。

牢固樹立抓項目就是抓發(fā)展理念，全力以赴爭項目、擴投資，持續(xù)增添經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展新動能。不斷完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，爭取滇南中心城市第二污水處理廠及配套管網(wǎng)工程年內(nèi)落地草壩，大力推進碧色寨滇越歷史文化公園項目、彌蒙鐵路、紅河機場等重點項目。

緊緊圍繞生態(tài)宜居、治理有效目標(biāo)，強化環(huán)境綜合整治，打造生態(tài)宜居美麗家園。進一步加快集鎮(zhèn)建設(shè)步伐，堅決完成集鎮(zhèn)風(fēng)貌提升改造工程。持續(xù)加強環(huán)境污染治理。大力實施空氣質(zhì)量提升行動，嚴(yán)格落實降塵、管煤、控?zé)煛⒔麩染C合防治措施，不斷改善空氣環(huán)境質(zhì)量。大力實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，扎實推進農(nóng)村人居環(huán)境整治。強化集鎮(zhèn)綜合治理。縱深推進集鎮(zhèn)精細(xì)化管理。

堅持教育優(yōu)先、文化優(yōu)先，積極爭取更優(yōu)質(zhì)的教育資源，加快推進公共文化體育設(shè)施建設(shè)，讓群眾有更多的獲得感。加強村醫(yī)隊伍管理，提升基層醫(yī)療服務(wù)水平。全面加強社會治理。深入開展矛盾糾紛排查化解工作，把重點從事后處置轉(zhuǎn)到事前預(yù)防。防范化解重大風(fēng)險。積極開展非法集資風(fēng)險排查整治行動，依法打擊涉眾型經(jīng)濟犯罪。積極開展法治宣傳。深入推進“八五”普法，引導(dǎo)全民自覺守法、遇事找法、解決問題靠法，為扎實推進法治建設(shè)奠定堅實基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位4個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制80人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制52人。在職實有76人，其中： 財政全額保障76人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休27人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 1875.85萬元，其中：一般公共預(yù)算1875.85萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加307.81萬元，主要原因是工會經(jīng)費增加、村委會及村小組人員調(diào)資。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 1875.85萬元，其中:本年收入1875.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1875.85萬元（本級財力1875.85萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加307.81萬元，增長19.63%。主要原因是工會經(jīng)費增加、村委會及村小組人員調(diào)資。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 1875.85萬元。財政撥款安排支出1875.85萬元，其中：基本支出1695.84萬元，與上年對比增加307.81萬元，主要原因是工會經(jīng)費增加、村委會及村小組人員調(diào)資；項目支出180.01萬元，與上年對比持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

201類01款01項人大事務(wù)行政運行14.84.萬元，占比0.79%，主要用于人大機關(guān)經(jīng)費支出。

201類01款07項人大代表履職能力提升5萬元，占比0.27%，主要用于人大代表履職支出。

201類01款99項其他人大事務(wù)支出5萬元，占比0.27%，主要用于人大事務(wù)支出。

201類03款辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)1048.87萬元，比上年914.8萬元增加133.67萬元，增長14.61%。其中：

（1）201類03款01項政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行968.46萬元，占比51.63%，主要用于政府機關(guān)及村委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費和搬遷村委會農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水電支出。

（2）201類03款99項其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出80.42萬元，占比4.29%，主要用于原退休村干部人員支出。

201類06款01項財政事務(wù)行政運行支出29.37萬元，占總收入的1.57%，主要用于財政所相關(guān)運行經(jīng)費支出。

201類31款01項黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行支出44.41萬元，占比2.37% ，支出主要用于黨委、紀(jì)委相關(guān)運行支出。

201類11款99項其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出9萬元，占比0.48%，主要用于紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)經(jīng)費。

206類07款99項其他科學(xué)技術(shù)普及支出1.92萬元，占總收入的0.10%，主要用于科學(xué)技術(shù)普及相關(guān)支出。

207類01款09項文化群眾48.28萬元，占總收入的2.57%，主要用于文化體育相關(guān)支出。

208類01款99項其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出48.52萬元，占比2.59%，主要用于社會保障和就業(yè)支出。

208類05款05項機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出117.63萬元，占6.27%。

210類07款16項計劃生育事務(wù)計劃生育機構(gòu)支出13.64萬元，占比0.73%，主要用于計生辦相關(guān)支出。

212類02款01項城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出33.24萬元，占比1.77%，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心相關(guān)支出。

213類01款04項農(nóng)業(yè)事業(yè)運行支出267.13萬元，占比14.24%，主要用于農(nóng)科農(nóng)機、農(nóng)經(jīng)站、獸醫(yī)站相關(guān)經(jīng)費支出。

213類02款04項林業(yè)和草原機構(gòu)支出73.64萬元，占比3.93%，主要用于林業(yè)站相關(guān)經(jīng)費支出。

213類03款10項水利水土保持支出46.69萬元，占比2.49%，主要用于水土保持站相關(guān)經(jīng)費支出。

221類02款01項住房公積金支出68.65萬元，占比3.66%，主要用于職工住房公積金補助支出。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

七、政府采購預(yù)算情況

無

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計83.13萬元，較上年74.7萬元增加8.43萬元，增長11.29%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費預(yù)算為41.03萬元，較上年56.7萬元減少15.67萬元，下降27.64%。國內(nèi)公務(wù)接待批次約為590次，共計接待約8206人次。減少原因是縮減三公經(jīng)費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為42.1萬元，較上年18萬元增加24.1萬元，增長133.89%。其中：公務(wù)用車購置費25萬元，較上年增加25萬元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費17.1萬元，較上年18萬元減少0.9萬元，下降5%。共計購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

增加原因是2021年擬購置2輛公車。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年重點項目為草壩鎮(zhèn)五個搬遷村委會運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目，項目目標(biāo)是每年確保5個村委會28個村民小組1813戶共計10359畝水田灌溉電費水費支付，預(yù)算金額為180.01萬元，與上年持平。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

財政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財政收入總規(guī)模。

一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費。指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置費指購置公務(wù)用車的支出（含車輛購置稅），包括黃標(biāo)車淘汰更新，執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和一般公務(wù)用車車輛報廢更新等；公務(wù)用車運行維護費指為解決工作人員因公出差、參加會議、開展調(diào)查研究及檢查核查等業(yè)務(wù)過程中的交通問題所需的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排191.37萬元，與上年244.03萬元對比減少21.58%，主要原因是兩年計算方法不同。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分  蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

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