監(jiān)督索引號53250300756200000

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年部門預算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

3、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃、重點工程建設、地方道路建設及公共設施建設；抓好水利設施管理，指導國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；做好護林防火工作、動植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務。

4、做好社區(qū)管理工作，指導社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設發(fā)展目標規(guī)劃。

5、做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。

6、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護群眾合法權(quán)益和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

7、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金增強財政實力。

8、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設置情況

1、黨政機構(gòu)設置和職責

觀瀾街道黨工委、辦事處設置5 個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室和扶貧開發(fā)辦公室。

2、事業(yè)單位設置和職責

觀瀾街道設置7 個事業(yè)單位, 均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化事務中心、規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務中心、社會保障服務中心（退役軍人服務站、專職消防站）、財務管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

（三）重點工作概述

2021年，觀瀾街道黨工委將旗幟鮮明堅持黨對一切工作的領(lǐng)導，毫不動搖地推進全面從嚴治黨，充分發(fā)揮黨工委總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導核心作用，按照全市發(fā)展大局，結(jié)合街道定位及發(fā)展思路，立足新起點，搶抓新機遇，鉚足干勁扎實推進各項工作取得新進展、展現(xiàn)新作為。

1、抓基層黨建，突出黨建引領(lǐng)的重要地位

進一步突出黨建工作的重要性，把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神。切實在學懂弄通做實上下功夫，自覺把工作實際與習近平總書記重要講話精神相結(jié)合，深刻認識新形勢、新任務對基層黨建工作的新要求，堅持以黨建工作引領(lǐng)經(jīng)濟建設這個中心，把基層黨建工作體現(xiàn)在各項工作的落實上，充分發(fā)揮好黨建工作的引領(lǐng)和促進作用。持續(xù)推進“不忘初心、牢記使命”主題教育，增強黨內(nèi)政治生活的政治性、時代性、原則性和戰(zhàn)斗性，以強烈的政治擔當，為推動跨越發(fā)展提供政治保障。

2、抓經(jīng)濟建設，推動各項指標高質(zhì)量發(fā)展

（1）提質(zhì)增效發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)。以加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系為重點，大力發(fā)展種養(yǎng)加一體、一二三產(chǎn)融合的現(xiàn)代大農(nóng)業(yè)。在穩(wěn)定糧食面積的基礎(chǔ)上，加大水稻、玉米、蔬菜等農(nóng)作物新品種的引進、試驗示范和推廣力度；切實推進“一村一品”、“林果鄉(xiāng)村?生態(tài)家園”、“81111”工程項目，做好糧經(jīng)作物無公害、高產(chǎn)栽培技術(shù)、田園清潔等農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓；積極引進新信息、新技術(shù)、新機具的應用推廣，進一步提高農(nóng)機裝備水平；認真貫徹落實好各項惠農(nóng)政策。

（2）優(yōu)化服務助推項目落地。主動融入和服務省、州、市重點項目，全力推進機場、新型城鎮(zhèn)化、綜合交通樞紐等項重點建設項目征地工作。繼續(xù)做好長橋海水淹地補償款的兌付工作。

3、抓環(huán)境整治，推動城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展

（1）持續(xù)打好創(chuàng)文“沖刺戰(zhàn)”。堅持把全國文明城市創(chuàng)建和常態(tài)鞏固提升工作抓緊抓實，認真落實黨組織、黨員、干部和志愿者“四個行動起來”帶動街道市民行動起來，結(jié)合愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和新時代文明實踐志愿服務活動，深入開展“蒙自因我文明”系列主題實踐活動，在氛圍營造、環(huán)境衛(wèi)生，農(nóng)貿(mào)市場、社區(qū)、小區(qū)的建設、群眾知曉率、參與率、滿意度等方面持續(xù)發(fā)力，堅持不懈鞏固街道創(chuàng)文成果，確保創(chuàng)文工作不斷線、任務不落空。

（2）持續(xù)打好人居環(huán)境“攻堅戰(zhàn)”。整合美麗鄉(xiāng)村、財政一事一議獎補、脫貧攻堅等項目資金和村組集體資金，加快做特村莊、村容村貌建設步伐；緊緊圍繞農(nóng)村垃圾治理、污水處理、廁所革命、村莊清潔和規(guī)劃管理等重點任務謀劃布設項目，因村施策，精準發(fā)力，分類治理，全面推進，確保目標明確、成效明顯。現(xiàn)已將6個村委會農(nóng)村生活污水管網(wǎng)提升納入“十四五”規(guī)劃。

（3）持續(xù)打好生態(tài)“保衛(wèi)戰(zhàn)”。嚴守生態(tài)保護紅線，做好林地林木保護管理、生態(tài)修復與違法圖斑核查，嚴格采伐作業(yè)設計及報批，做好森林防火工作；加強水利工程監(jiān)督管護力度，確保工程長期發(fā)揮效益，保證每年投入20萬元的經(jīng)費進行管護；繼續(xù)做好大中型水庫移民后期扶持工作，確保2021年移民扶持資金100%發(fā)放到位；進一步加強河長巡河工作，逐步改變村民向河道內(nèi)亂丟亂倒的不良習慣，實現(xiàn)河長巡河的常態(tài)化和制度化，堅持不懈打好藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)。

4、抓矛盾糾紛，提升社會治理力度

不斷加強法治宣傳教育，弘揚社會主義法治精神，健全并完善矛盾糾紛信息預警、排查調(diào)處、應急處置、宣傳引導等機制。注重矛盾糾紛排查調(diào)處工作方法，加大信訪事項的辦理力度，有效解決人民群眾的合理訴求，有效保障人民群眾的合法權(quán)益，最大限度地減少不和諧因素，把矛盾和問題解決在萌芽狀態(tài)，解決在基層，切實維護街道社會穩(wěn)定。

5、抓民生保障，落實各項惠民政策

大力推進新型城鎮(zhèn)化建設，正確處理新型城鎮(zhèn)化和美麗鄉(xiāng)村建設的關(guān)系，全面推進城鄉(xiāng)基本公共服務均等化。進一步完善落實醫(yī)保、低保等社會保障制度，擴大各類社會保險覆蓋范圍；以統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)、幫助困難群體就業(yè)、實現(xiàn)充分就業(yè)為目標，進一步落實新輪積極就業(yè)政策及時兌現(xiàn)各種補助、補償款等；推進民生工程建設，完善公共服務保障體系；繼續(xù)做好“文化惠民”，組織開展好各類文體活動，助力“活力蒙自”文旅融合發(fā)展行動。

6、抓作風建設，提升干事創(chuàng)業(yè)精氣神

堅持從思想建設、作風建設和業(yè)務建設入手，進一步加強宗旨教育，提升干部職工的黨性觀念、公仆意識，增強干部職工的事業(yè)心和責任感，樹牢使命意識、擔當精神，進一步轉(zhuǎn)變觀念，提升理念，堅定信心，將全部精力投入到發(fā)展觀瀾經(jīng)濟和社會事業(yè)上，積極營造了民主、團結(jié)、向上的工作氛圍和風清氣正的良好環(huán)境。

二、預算單位基本情況

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處編制2021年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制42人。在職實有69人，其中： 財政全額保障69人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，村（社區(qū)）半供養(yǎng)人員69人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制6輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1577.05萬元，其中：一般公共預算1577.05萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

無與上年對比情況，主要原因分析：根據(jù)紅政復〔2020〕19號文件批復，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預算數(shù)。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 1577.05萬元，其中:本年收入1577.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1577.05萬元（本級財力1577.05萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

無與上年對比情況，主要原因分析：根據(jù)紅政復〔2020〕19號文件批復，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預算數(shù)。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 1577.05萬元。財政撥款安排支出 1577.05萬元，其中：基本支出1577.05萬元，無與上年對比情況，主要原因分析：根據(jù)紅政復〔2020〕19號文件批復，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預算數(shù)；項目支出0萬元，無與上年對比情況，主要原因分析：根據(jù)紅政復〔2020〕19號文件批復，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預算數(shù)。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010101行政運行14.13萬元；

2010107人大代表履職能力提升5萬元；

2010199其他人大事務支出5萬元；

2010301行政運行781.71萬元；

2010601行政運行41.45萬元；

2011199其他紀檢監(jiān)察事務支出9萬元；

2013101行政運行85.29萬元；

2060702科普活動1.32萬元；

2070109群眾文化22.98萬元；

2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出45.94萬元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出96.71萬元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.45萬元；

2100716計劃生育機構(gòu)14.61萬元；

2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理56.88萬元；

2130104事業(yè)運行277.43萬元；

2130204事業(yè)機構(gòu)53.04萬元；

2210201住房公積金63.1萬元。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

七、政府采購預算情況

無

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計31萬元，較上年增加31萬元，增長100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

不變化原因：根據(jù)紅政復〔2020〕19號文件批復，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預算數(shù)。

（二）公務接待費

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年公務接待費預算為25萬元，較上年增加25萬元，增長100%，國內(nèi)公務接待批次為250次，共計接待2500人次。

增長主要原因：根據(jù)紅政復〔2020〕19號文件批復，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預算數(shù)。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年公務用車購置及運行維護費為6萬元，較上年增加6萬元，增長100%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費6萬元，較上年增加6萬元，增長100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增長主要原因：根據(jù)紅政復〔2020〕19號文件批復，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預算數(shù)。

九、重點項目預算績效目標情況

無

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 “81111”工程：“8”即打造石榴、蘋果、枇杷、葡萄、棗子、桃子、優(yōu)質(zhì)稻、蔬菜8片千畝以上示范基地。第一個“1”即培育產(chǎn)值千萬以上的農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)10戶以上。第二個“1”即打造10個深化農(nóng)村綜合改革示范村。第三個“1”即流轉(zhuǎn)千畝以上的土地10片。第四個“1”即完成所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)所在地村委會的“五權(quán)”確權(quán)登記頒證。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處機關(guān)運行經(jīng)費106.56萬元，由于根據(jù)紅政復〔2020〕19號文件批復，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預算數(shù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2021年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300756200111