監(jiān)督索引號53250300755800000

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

3、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5、加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

6、增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

8、加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2020年設(shè)置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

設(shè)置7個事業(yè)單位：財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

過去的2020年，是極不尋常的一年，面對突如其來的新冠肺炎疫情以及決勝全面建成小康社會、打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅戰(zhàn)、實現(xiàn)“十三五”收官的繁重任務(wù)，鄉(xiāng)人民政府始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和考察云南重要講話精神為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入落實黨中央、國務(wù)院和省、州、市黨委政府的決策部署，在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和疫情防控，堅決克服疫情影響，聚焦重點攻堅克難，狠抓各項工作落實，奪取了疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的“雙勝利”。

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，更是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一年。當(dāng)前，我們正處于百年未有之大變局，既迎來了脫貧攻堅完美收官、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開局，也面臨著新冠肺炎疫情防控、不穩(wěn)定不確定因素增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，對此，我們要堅定信心，認(rèn)清形勢，強化風(fēng)險意識，排除各種干擾，深入貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，全面落實省、州、市委市政府的決策部署，緊緊抓住供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)疫情常態(tài)化防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，走出一條具有老寨特色、適合老寨經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)代化道路。一是抓好常態(tài)化疫情防控，全力保障人民健康；二是鞏固拓展脫貧攻堅成果，扎實推進(jìn)鄉(xiāng)村振興；三是提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，激發(fā)老寨發(fā)展活力；四是持續(xù)改善民生福祉，積極回應(yīng)人民訴求；五是持續(xù)加強自身建設(shè)，打造人民滿意政府。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位7個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制34人。在職實有54人，其中：財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。

車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入935.59萬元，其中：一般公共預(yù)算935.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加22.97萬元，同比增長2.52%，主要是因為人員工資、財政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費和保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入935.59萬元，其中:本年收入935.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款935.59萬元（本級財力935.59萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入912.62萬元對比，增加22.97萬元，同比增長2.52%，主要是因為人員工資、財政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費和保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出935.59萬元。財政撥款安排支出935.59萬元，其中：基本支出935.59萬元，與上年財政撥款安排支出912.62萬元對比，增加22.97萬元，同比增長2.52%，主要是因為人員工資、財政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費和保運轉(zhuǎn)經(jīng)費增加；項目支出0萬元，與上年對比一致，無增減變動，主要原因分析：鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算未列項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務(wù)支出528.56萬元，占預(yù)算支出的56.49%。其中：黨委事務(wù)支出43.82萬元，人大事務(wù)支出29.73萬元（含人大主席團(tuán)活動經(jīng)費5萬元和培訓(xùn)經(jīng)費5萬元），政府事務(wù)（含村委會）支出402.98萬元，財政事務(wù)支出38.03萬元，紀(jì)委監(jiān)察事務(wù)支出9萬元，民族工作專項經(jīng)費5萬元。

2、科學(xué)技術(shù)支出0.48萬元，占預(yù)算支出的0.05%，用于財政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費。

3、文化旅游體育與傳媒支出21.63萬元，占預(yù)算支出的2.31%，用于人員經(jīng)費。

4、社會保障和就業(yè)支出97.41萬元，占預(yù)算支出的10.41%。其中：人員支出32.53萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出64.88萬元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.55萬元，占預(yù)算支出的3.37%，用于人員經(jīng)費。

6、農(nóng)林水支出214.15萬元，占預(yù)算支出的22.89%。其中：農(nóng)業(yè)事業(yè)運行125.13萬元，林業(yè)事業(yè)運行47.69萬元，水利事業(yè)運行41.33萬元。

7、住房保障支出41.80萬元，占預(yù)算支出的4.47%，用于保障職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、 301  工資福利支出698.49萬元，其中：基本支出698.49萬元，項目支出0萬元。

301.01  基本工資164.45萬元；

301.02  津貼補貼225.26萬元；

301.03  獎金71.30萬元；

301.07  績效工資128.10萬元；

301.08  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費64.88萬元；

301.12  其他社會保障繳費2.70萬元；

301.13  住房公積金41.80萬元。

2、 302  商品和服務(wù)支出237.10萬元，其中：基本支出237.10萬元，項目支出0萬元。

302.01  辦公費105.23萬元；

302.26  勞務(wù)費101.46萬元；

302.28工會經(jīng)費6.78萬元；

302.39  其他交通費用23.63萬元。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額21萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算21萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計60.20萬元，較上年減少12.32萬元，下降16.99%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年數(shù)據(jù)一致，無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年公務(wù)接待費預(yù)算為35.5萬元，較上年減少9.5萬元，下降21.11%，2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次為41次，共計接待511人次。

減少原因為我鄉(xiāng)積極響應(yīng)國家政策，持之以恒地整治“四風(fēng)”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費用標(biāo)準(zhǔn)降低，以實際行動遏制舌尖上的浪費。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為24.70萬元，較上年減少2.82萬元，下降10.25%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費24.70萬元，較上年減少2.82萬元，下降10.25%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

減少原因為本部門貫徹《反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，確保本部門年度“三公”經(jīng)費預(yù)算規(guī)模較上年相比只減不增。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

15、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排107.38萬元，與上年對比增加2.26萬元，含公務(wù)費、臨時人員勞務(wù)費、工會經(jīng)費、機動車燃修費、保險費，主要是增加工會經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300755800111