監(jiān)督索引號53250300755900000

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府部門2020年部門預算公開

目錄

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉移支付情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃和資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各產業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，引進項目開發(fā)，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，農村道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本鎮(zhèn)區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，努力化解社會矛盾，切實保障農民合法權益，維護農村社會穩(wěn)定。提供科技信息，及時向上級黨委政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的聯系。

4、按計劃組織本級財政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，加強社會公德教育，不斷提高農村人口素質。

6、完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構設置情況

冷泉鎮(zhèn)行政設置5個綜合辦公室：

1、黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉協(xié)調，具體履行機關日常黨務、政務、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務、國有資產管理、審計、政務服務、電子政務、機關事務、自身建設等職責，負責人大、政協(xié)、人民武裝和“冷泉鎮(zhèn)為民服務中心”的日常工作。

2、黨建工作辦公室。承擔轄區(qū)內黨的基層組織建設、紀檢監(jiān)察職責，負責組織、協(xié)調、聯絡和服務黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負責開展基層民主政治建設、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負責干部人事、組織、機構編制、老干部、大學生村官管理等工作；負責轄區(qū)內工會、共青團、婦聯等群團工作。

3、經濟發(fā)展和社會事務辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設、農業(yè)農村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學技術、應急管理、安全生產、救災救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災、氣象等職責。

4、社會治安綜合治理辦公室。承擔法治建設、平安建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置等職責。

5、扶貧開發(fā)辦公室。承擔扶貧開發(fā)工作職責，貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負責擬訂轄區(qū)內脫貧攻堅規(guī)劃和年度工作計劃，推進精準扶貧工作；負責扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調、資金籌集、服務指導和監(jiān)督管理；負責扶貧開發(fā)項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負責 “掛包幫、轉走訪”工作的組織、協(xié)調和駐村工作隊員的管理工作。

冷泉鎮(zhèn)設置7個事業(yè)單位，均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級。單位類型分別為：農業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水利工作服務中心為主要以專業(yè)技術崗位為主的事業(yè)單位；社會保障服務中心、財政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

1．農業(yè)綜合服務中心。承辦農業(yè)、農村能源、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農業(yè)技術推廣服務，引進、試驗、示范和推廣農業(yè)新技術、新品種、新機具；承擔鄉(xiāng)村治理、改善農村人居環(huán)境工作；負責農機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應急事件；負責農村土地承包和合同管理、農村經濟組織發(fā)展和集體資產、農民專業(yè)合作社管理、農村統(tǒng)計調查等服務性工作。

2．文化廣播電視服務中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關設施維護等服務性工作。

3．社會保障服務中心。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓與轉移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權益保障等服務性工作。

4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心。承辦自然資源開發(fā)利用、農村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設施維護等服務性工作。

5．林業(yè)和草原服務中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權屬糾紛等服務性工作。

6．水利工作服務中心。承辦農村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負責漁業(yè)環(huán)境、水質、氣象、水產資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產品疫病監(jiān)測預報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務性工作。

7．財政所。承擔編制財政預決算、金融工作職責；負責惠農政策資金兌付；負責對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負責協(xié)調組織財政收入入庫及預算內、外收入綜合監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管；負責行政、事業(yè)單位國有資產和集體資產管理等相關服務性工作。

（三）重點工作概述

堅持以常態(tài)化舉措抓實疫情防控，全力以赴筑牢人民群眾生命防線。重點抓好社區(qū)、學校、企業(yè)等重點部位和車站、農貿市場、賓館、飯店、餐飲娛樂、商貿流通等場所及物流環(huán)節(jié)防控工作，加大云南健康碼、通信行程卡追溯平臺運用。筑牢公共衛(wèi)生事件應急處置基礎，深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和環(huán)境衛(wèi)生整治，運用“大數據+網格化”，強化鎮(zhèn)衛(wèi)生院和醫(yī)療衛(wèi)生物資儲備，及時總結推廣行之有效的經驗做法，常態(tài)化落實重點場所掃碼、測溫、消殺等措施，推動形成文明健康生活習慣。

聚焦鄉(xiāng)村振興，以“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”引領農業(yè)農村發(fā)展，著力打造“牧業(yè)小鎮(zhèn)”。按照“摘帽不摘責任、摘帽不摘政策、摘帽不摘幫扶、摘帽不摘監(jiān)管”的要求，大力實施脫貧攻堅后續(xù)扶持鞏固行動。積極總結脫貧攻堅經驗，發(fā)揮脫貧攻堅體制機制作用，持續(xù)推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持脫貧攻堅政策總體穩(wěn)定，多措并舉鞏固脫貧成果。充分激發(fā)貧困地區(qū)貧困人口內生動力，激勵有勞動能力的低收入人口勤勞致富，向著逐步實現全體人民共同富裕的目標繼續(xù)前進。

2021年是“十四五”開篇之年，冷泉鎮(zhèn)將繼續(xù)按照“產業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風文明、治理有效、生活富裕”的鄉(xiāng)村振興要求，結合冷泉鎮(zhèn)實際，以打造“牧業(yè)小鎮(zhèn)”為契機，多渠道對接、多層面爭取，帶動冷泉畜牧產業(yè)向規(guī)模化、更高層次化發(fā)展，加快山區(qū)農民增收提速。生豬產業(yè)。重點抓好溫氏種豬場二期、正邦老座基種豬場、鄉(xiāng)投公司西莊、哨怒育肥場建成投產，力爭全年出欄肥豬60萬頭。肉牛產業(yè)。積極開展招商引資，力爭引進1-2家2000頭規(guī)模種牛繁育基地。引進1-2家企業(yè)入駐老凹寨、龍古塘、三家寨牛場，用現代養(yǎng)殖模式帶動農戶科學養(yǎng)殖。探索烤煙+牧草（青儲飼料）輪作發(fā)展飼草飼料種植。

牢固樹立“引進一個企業(yè)、帶動一片產業(yè)”理念，充分發(fā)揮冷泉土地、資源、交通優(yōu)勢，調整招商思路，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，加大招商力度。努力實現由“重數量”向“重質量”的轉變，通過資源招商、產業(yè)招商、以商招商等有效形式，創(chuàng)造性地開展招商活動。鼓勵本地和外地返鄉(xiāng)有志人士回鄉(xiāng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，力爭引進1家企業(yè)新建冷鏈倉儲項目，打造1家州內知名農業(yè)龍頭企業(yè)或1個知名鎮(zhèn)域農產品公共品牌。
   著力精細管理，不斷優(yōu)化人居環(huán)境。用好用活人居環(huán)境提升項目貸款，抓實集鎮(zhèn)、城子上、嘎機租人居環(huán)境提升工作，進一步完善農村基礎設施。擴大基礎設施公共服務供給，加強對水利、電力、交通等基礎設施建設，積極爭取“十四五”規(guī)劃項目立項實施。啟動實施以“七補齊”（即補齊規(guī)劃缺失、公共環(huán)境、基礎設施、公共服務、鎮(zhèn)村風貌、產業(yè)發(fā)展、治理水平等方面短板）為主要內容的美麗鎮(zhèn)村行動，推動實現“瓜果蔬菜是最美的綠化，田園風光是最好的風景”，年內打造2個精品示范村、3個美麗鄉(xiāng)村，以點串線、以線帶面、引領全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村宜居型、特色型、示范型差異化全面推進 。

堅持改善農村人居環(huán)境，繼續(xù)推進農村垃圾、生活污水、廁所“三大革命”、配合推進國土空間規(guī)劃編制，嚴守“生態(tài)保護紅線、永久基本農田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界”控制線，堅決遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”，鞏固提升“河長制”工作成果，持續(xù)加強馬堵山流域的日常監(jiān)管，強化三岔河飲用水水源地管理保護。持續(xù)推進污染防治攻堅戰(zhàn)，加大秸稈禁燒力度，持續(xù)鞏固省環(huán)保督察反饋問題整改成效，建立長效工作機制，抓好源頭防控。加強水資源管理治理，規(guī)范畜禽養(yǎng)殖。強化自然生態(tài)建設，加強全鎮(zhèn)71名生態(tài)護林員培訓管理，持續(xù)做好8.46萬畝生態(tài)公益林日常管護。繼續(xù)做好農村亂占耕地違規(guī)建房及圖斑摸排上報。深入開展地質災害隱患排查，配合做好國土空間規(guī)劃。

鞏固創(chuàng)文創(chuàng)建成果，加強問題整改，推進長效管理，愛國衛(wèi)生七個專項運動（洗手池）鞏固在全鎮(zhèn)范圍內開展“美麗家庭”創(chuàng)建活動，持續(xù)開展最美庭院評選活動，形成共建共贏的創(chuàng)建格局。全面完成全鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治“百日攻堅行動”，力爭新建1個集中式生活垃圾收集轉運站，新建1個生活垃圾熱熔式處理站。實施農村安全飲水水價改革，繼續(xù)推進農村戶廁改造。在集鎮(zhèn)開展立面廣告、交通秩序整治，不斷鞏固文明創(chuàng)建成果。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共8個。其中：財政全額供給單位8個；無部分供給單位、特殊供給單位、自收自支單位。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制 28人，參公管理事業(yè)編制5人，非參公管理事業(yè)編制36人。在職實有59人，其中： 財政全額保障59人，無財政差額補助、財政專戶資金、單位資金保障人員。

離退休人員 10人，均為退休人員。

車輛編制9輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1297.58萬元，其中：一般公共預算1297.58萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務總收入1198.94萬元對比，增加98.64萬元，增幅8.23%，主要原因分析為本年度預算人員經費有增加，同時新增了工會經費。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 1297.58萬元，其中:本年收入1297.58萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1297.58萬元（本級財力1297.58萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入1198.94萬元對比，增加98.64萬元，增幅8.23%，主要原因分析為本年度預算人員經費有增加，同時新增了工會經費。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 1297.58萬元。財政撥款安排支出 1297.58萬元，其中：基本支出 1297.58萬元，與上年預算總支出1198.94萬元對比，增加98.64萬元，增幅8.23%，主要原因分析為本年度預算人員經費有增加，同時新增了工會經費；項目支出0萬元，與上年持平。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. 一般公共服務支出784.95萬元，占總支出的60.49%，與上年742.15萬元對比，增加42.8萬元。主要用于機關、村級工資福利支出、機關機構及所屬事業(yè)單位正常運轉所需的公用支出；

2. 科學技術支出1.08萬元，占總支出的0.08%，與上年持平。主要用于發(fā)放農村科普宣傳員生活補助；

3. 文化傳媒與體育支出31.94萬元，占總支出的2.46%，與上年17.79萬元對比，增加14.15萬元。主要用于文化廣播電視服務中心工資福利支出；

4. 社會保障和就業(yè)支出147.19萬元，占總支出的11.34%，與上年119.1萬元對比，增加28.09萬元。主要用于社會保障服務中心工資福利支出、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費；

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.31萬元，占總支出的2.34%，與上年34.2萬元對比，減少3.89萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心工資福利支出；

6. 農林水支出250.75萬元，占總支出的19.32%，與上年232.86萬元對比，增加17.89萬元。主要用于農業(yè)綜合服務中心工資福利支出；

7. 住房保障支出51.35萬元，占總支出的3.96%，與上年51.76萬元對比，減少0.41萬元。主要用于機關事業(yè)單位住房公積金繳費。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

七、政府采購預算情況

無

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計43.18萬元，較上年47.07萬元減少3.89萬元，下降8.24%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平。

（二）公務接待費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年公務接待費預算為15.70萬元，較上年16.53萬元減少1.46萬元，下降8.83%，國內公務接待批次為628次，共計接待5023人次。

公務接待費減少主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)深入貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》以及中央和我省相關制度規(guī)定精神，根據《中華人民共和國預算法》《行政單位財務規(guī)則》《事業(yè)單位財務規(guī)定》，同時因新冠疫情形勢嚴峻，減少聚集用餐，全力壓縮公務接待費。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年公務用車購置及運行維護費為27.48萬元，較上年30.54萬元減少3.06萬元，下降10.02%。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費27.48萬元，較上年30.54萬元減少3.06萬元，下降10.02%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。

公務用車購置及運行維護費減少的主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)深入貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》以及中央和我省相關制度規(guī)定精神，根據《中華人民共和國預算法》《行政單位財務規(guī)則》《事業(yè)單位財務規(guī)定》，壓縮公務用車購置及運行維護費。

九、重點項目預算績效目標情況

無

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、部門預算。是指政府部門依據國家有關法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經財政部門審核，提交立法機關依法批準后執(zhí)行。

二、一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現政府政策意圖和目標。

三、政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

四、國有資本經營預算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算。國有資本經營預算應當按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調入一般公共預算。

五、基本支出。指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、一般公共服務支出。反映政府提供一般公共服務的支出。

八、科學技術支出。反映科學技術方面的支出。

九、文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十、社會保障和就業(yè)支出。反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

十三、農林水支出。反映政府農林水事務支出。

十四、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、財政撥款收入。指財政當年撥付的資金。

十六、一般公共預算支出。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

十七、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

十八、機關運行經費。為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十九、“三公”經費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。

二十、政府購買服務。是指政府通過公開招標、定向委托、邀標等形式將原本由自身承擔的公共服務轉交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務供給的質量和財政資金的使用效率，改善社會治理結構，滿足公眾的多元化、個性化需求。

二十一、預算績效管理。預算績效是指預算資金所達到的產出和結果。預算績效管理是指根據績效理念，由制定明確的公共支出績效目標，建立規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現程度進行評價，并把評價結果與預算編制緊密結合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預算績效管理包括績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理四個方面。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結果為導向的預算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數量，它更加強調預算支出的責任和效率，強調預算支出績效目標與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產品和公共服務，使政府行為更加務實、高效。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)2021年機關運行經費安排183.33萬元，與上年176.74萬元對比增加6.59萬元，主要用于保障機關（含參公事業(yè)單位）機構基本運轉的購買商品和服務支出。主要原因分析為本年度保運轉經費設置與去年有所微調，導致機關運行經費比上年增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2021年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300755900111