監(jiān)督索引號53250300756300000

 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

3.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護；做好護林防火工作、動植物疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測等服務(wù)。

4.做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標規(guī)劃。

5.做好市場監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計、扶貧等工作。

6.負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，切實維護群眾合法權(quán)益和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

7.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金增強財政實力。

8.完成上級政府交辦的其它事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

1、黨政機構(gòu)設(shè)置和職責(zé)

文萃街道黨工委、辦事處設(shè)置5 個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室和扶貧開發(fā)辦公室。

2、事業(yè)單位設(shè)置和職責(zé)

文萃街道設(shè)置7 個事業(yè)單位, 均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）、財務(wù)管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

 （三）重點工作概述

1.組織做好護林防火工作，退耕還林工作，通道綠化建設(shè)。

2.黨要管黨，全面從嚴治黨，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)。

3.認真做好村組集體資產(chǎn)及財務(wù)管理工作；農(nóng)村土地承包管理工作；農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)工作；農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理工作；農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查上報工作,完成全國第四次經(jīng)濟普查工作，完成農(nóng)村農(nóng)業(yè)定期報表，完成城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查工作。

4.負責(zé)開展本鎮(zhèn)的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保宣傳工作、擴大影響面；全面完成參保、續(xù)保任務(wù)；信息錄入，慢性病申報資料初審工作；住院補助資料收取上報，社會保障卡的發(fā)放工作。負責(zé)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保續(xù)保任務(wù)，以及信息錄入，查詢和情況公示；領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認證，喪葬補助申請領(lǐng)取工作。

5.引進糧食、蔬菜、農(nóng)機、水產(chǎn)新品種和新機具試驗示范,做好糧食、蔬菜、水果、水產(chǎn)綠色高效防控示范8萬畝。

6.承擔(dān)法制建設(shè)、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

7.招商引資年度完成12億元的省外到位資金任務(wù)，3000萬元以上項目4個,固定資產(chǎn)投資完成12億元的投資任務(wù)。

8.四類重點人員C、D級危房改造工作，非四類重點人員C、D級危房改造工作，公路養(yǎng)護及道路改造工作的實施，完成提升人居環(huán)境工作。

9.農(nóng)村生活垃圾清運，保障鎮(zhèn)域內(nèi)生活垃圾及時清運。城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治，提升鎮(zhèn)域城鄉(xiāng)人居環(huán)境。除四害工作，減少或控制鼠類傳染病的發(fā)生流行，保障全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康。垃圾箱購置及維修，保障鎮(zhèn)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生長效性。創(chuàng)建衛(wèi)生村，提高我鎮(zhèn)知曉度及提升群眾居住環(huán)境質(zhì)量。衛(wèi)生公廁、戶廁改造，提升群眾生活質(zhì)量。

10.畜牧科技推廣：牧草種植900畝、飼料青貯25200噸、飼料氨化6000噸、牛凍精改良1870頭、豬雜交改良13700胎次、科技培訓(xùn)12000人次。大動物疫病防治：群體應(yīng)免密度100%，免疫抗體合格率70%以上。豬疫病死亡率小于3%，家禽疫病死亡率小于6%，羊疫病死亡率小于2%，大牲畜疫病死亡率小于1%。

11.動物衛(wèi)生監(jiān)督：正常開展動物產(chǎn)地檢疫、肉羊、肉雞屠宰檢疫；強化獸藥、飼料經(jīng)營管理、“瘦肉精”監(jiān)督檢查，保證肉食品安全。

12.推進河長制工作，防汛抗旱工作，小型農(nóng)田水利、人畜飲水，移民后期扶持工作。

二、預(yù)算單位基本情況

蒙自市人民政府文萃街道辦事處編制2021年部門預(yù)算單位共10個。其中：財政全額供給單位10個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公單位1個；事業(yè)單位7個。截止2020年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制69人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制40人。在職實有69人，其中： 財政全額保障69人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休2人。

車輛編制5輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入1406.21萬元，其中：一般公共預(yù)算1406.21萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。本單位無年初預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 1406.21萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 1406.21萬元（本級財力 1406.21萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

無變化原因：2020年新成立單位，本單位無年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1406.21萬元。財政撥款安排支出1406.21萬元，其中：基本支出1406.21萬元，財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項：

1.一般公共服務(wù)支出843.42萬元，主要用于財政全額撥款行政事業(yè)單位在職干部職工工資、街道公用經(jīng)費等支出。

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出137.13萬元，主要用于財政全額撥款行政事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出。

3、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金59.10萬元，主要用于財政全額撥款行政事業(yè)單位在職干部職工住房公積金支出。

4、文化旅游與傳媒支出25.48萬元，主要用于文化站職工工資支出。

5、衛(wèi)生健康支出31.58萬元，主要用于計生工作人員工資支出。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.06萬，主要用于村社區(qū)干部工資支出。

7、農(nóng)林水支出262.46萬，主要用于林業(yè)水管農(nóng)科等工作人員工資支出。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計65萬元，本單位無年初預(yù)算，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，本單位無年初預(yù)算，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

不變化原因：根據(jù)紅政復(fù)[2020]19號文件批復(fù)，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預(yù)算數(shù)。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年公務(wù)接待費預(yù)算為20萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待3000人次。  

不變化原因：根據(jù)紅政復(fù)[2020]19號文件批復(fù)，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預(yù)算數(shù)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市文萃街道2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為45萬元，本單位無年初預(yù)算。其中：公務(wù)用車購置費40萬元，本單位無年初預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費5萬元，本單位無年初預(yù)算。共計購置公務(wù)用車3輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

不變化原因：根據(jù)紅政復(fù)[2020]19號文件批復(fù)，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預(yù)算數(shù)。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排100萬元，本單位無年初預(yù)算。

無變化原因：根據(jù)紅政復(fù)[2020]19號文件批復(fù)，2020年6月我單位新成立，2020年無年初預(yù)算數(shù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 蒙自市人民政府文萃街道辦事處2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300756300111