監(jiān)督索引號(hào)53250300756100000 

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算編制

說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

（2）圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能；

（3）把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平；

（4）做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

（5）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；

（6）增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

（7）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能；

（8）加強(qiáng)鎮(zhèn)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；

（9）承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)蒙室字〔2019〕63號(hào)《關(guān)于印發(fā)《西北勒鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)編制設(shè)置方案》的通知》要求，西北勒鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位，均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級(jí)。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

核定行政編制22名，核定事業(yè)編制30名。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我鄉(xiāng)全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一年。在這關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，鄉(xiāng)黨委政府將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，為紫金轉(zhuǎn)型發(fā)展、突破發(fā)展瓶頸貢獻(xiàn)新的龍窩力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 22人，事業(yè)編制30人（含參公編3人）。在職實(shí)有45人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)45人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 10人，其中： 離休0人，退休10人。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入944.85萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 944.85萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

比上年907.23萬元增加37.62萬元，增加4.15%，主要原因是2021年在職人員數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 944.85萬元，其中:本年收入944.85萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款944.85萬元（本級(jí)財(cái)力944.85萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

比上年907.23萬元增加37.62萬元，增加4.15%，主要原因是由于人員增減變動(dòng)以及上級(jí)撥付增加標(biāo)準(zhǔn)提高帶來的收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 944.85萬元。財(cái)政撥款安排支出 944.85萬元，其中：基本支出894.85萬元，較上年857.23增加37.62萬元，主要原因是人員工資支出、財(cái)政部分供養(yǎng)人員支出和保運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加；項(xiàng)目支出50萬元，較上年無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出527.32萬元，主要用于人大、黨委、政府、財(cái)政所、村委會(huì)、村小組人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，較上年521.06萬元增加6.26萬元。

2.科學(xué)技術(shù)支出0.6萬元，主要用于科普宣傳員工資，較上年無變化。

3.文化旅游體育與傳媒支出30.88萬元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員工資支出及老放映員補(bǔ)貼，較上年24.98萬元增加5.9萬元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出107.41萬元，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心人員工資支出、機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及死亡撫恤補(bǔ)助，較上年102.68萬元減少4.73萬元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.59萬元，主要用于國土和村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員工資支出，較上年25.75萬元增加5.84萬元。

6.農(nóng)林水支出209.05萬元，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、

7.林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心人員工資支出，及西北勒鄉(xiāng)菲白水庫提水工程泵站電費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目支出50萬元，較上年191.54增加17.51萬元。

8.住房保障支出38萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員公積金政府繳納部分支出，較上年40.62萬元減少2.62萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、“301工資福利支出”629.39萬元，基本支出：

（1）“30101基本工資”153.45萬元；

（2）“30102津貼補(bǔ)貼”200.82萬元；

（3）“30103獎(jiǎng)金”63.19萬元；

（4）“30107績效工資”112.68萬元；

（5）“30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”58.84萬元；

（6）“30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)”2.41萬元；

（7）“30113住房公積金”38萬元。

2、“302商品和服務(wù)支出”309.16萬元，基本支出：

（1）“30201辦公費(fèi)”138.99萬元；

（2）“30206電費(fèi)”50萬元；

（3）“30226勞務(wù)費(fèi)”93.38萬元；

（4）“30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)”6.14萬元；

（5）“30239 其他交通費(fèi)用”20.65萬元。

3、“303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”6.29萬元，基本支出：

（1）“30304 撫恤金”0.99萬元；

（2）“30305生活補(bǔ)助”3.78萬元；

（3）“30311生活補(bǔ)助”1.52萬元。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

七、政府采購預(yù)算情況

無。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)45.5萬元，較上年49.5萬元減少4萬元，下降8.1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17.1萬元，較上年18萬元減少0.9萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為147次，共計(jì)接待896人次。減少原因是厲行節(jié)約，我鄉(xiāng)積極響應(yīng)國家政策，持之以恒整治“四風(fēng)”，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，接待費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)降低，以實(shí)際行動(dòng)遏制舌尖上的浪費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28.4萬元，較上年31.5減少3.1萬元，下降9.8%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.4萬元，較上年31.5減少3.1萬元，下降9.8%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。減少原因是我鄉(xiāng)貫徹《反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，以及省委十項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，確保本鄉(xiāng)年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模較上年相比只減不增。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

14、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。

15、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排259.16萬元，主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、臨時(shí)人員和環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費(fèi)以及其他費(fèi)用，較上年249.37萬元增加9.79萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分 蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300756100111