監(jiān)督索引號(hào)53250300755500000

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

3、把全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4、做好芷村鎮(zhèn)鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

6、增強(qiáng)芷村鎮(zhèn)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

8、加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

9、承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市芷村鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所。其中：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位，社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

7、指導(dǎo)村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制45人，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制5人。在職實(shí)有70人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 70人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員16人，其中： 離休0人，退休16人。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1558.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1558.85萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加117.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.15%，主要原因分析：人員工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 1558.85萬(wàn)元，其中:本年收入1558.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1558.85萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1558.85萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加117.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.15%，主要原因分析：人員工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 1558.85萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1558.85萬(wàn)元，其中：基本支出 1558.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加117.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.15%，主要原因分析：人員工資、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比一致。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、一般公共服務(wù)支出909.29萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)、財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)及保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

2、科學(xué)技術(shù)支出1.44萬(wàn)元，用于財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)。

3、文化旅游體育與傳媒支出32.15萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出152.96萬(wàn)元，用于：人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.28萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)。

6、農(nóng)林水支出371.52萬(wàn)元，用于人員經(jīng)費(fèi)。

7、住房保障支出61.2萬(wàn)元，用于保障職工住房公積金。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)66.81萬(wàn)元，較上年減少7.44萬(wàn)元，下降10.02%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年不變，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為33.6萬(wàn)元，較上年減少3.75萬(wàn)元，下降10.04%，2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待預(yù)計(jì)批次為360次，預(yù)計(jì)接待3560人次。

增減變化原因：芷村鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)主要用于迎檢和各項(xiàng)工作產(chǎn)生的公務(wù)接待用餐費(fèi)用，減少原因一是因?yàn)檫M(jìn)一步貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約政策，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)和接待陪同人員，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算比較上年正常減少；二是因?yàn)槟瓿躅A(yù)算公務(wù)接待費(fèi)只預(yù)算政府機(jī)關(guān)接待費(fèi)用，未對(duì)其他部門和其他工作產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為33.21萬(wàn)元，較上年減少3.69萬(wàn)元，下降10%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年不變；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.21萬(wàn)元，較上年減少3.69萬(wàn)元，下降10%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

增減變化原因：芷村鎮(zhèn)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于保障因公出差、下鄉(xiāng)等公務(wù)活動(dòng)需要所產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，減少原因一是由于進(jìn)一步貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約政策，壓縮公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算比較上年正常減少；二是由于年初預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)只預(yù)算政府機(jī)關(guān)公務(wù)用車費(fèi)用，未對(duì)其他部門和其他工作產(chǎn)生的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

2021年我部門整體績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門年度工作目標(biāo)開(kāi)展。各績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。年度績(jī)效目標(biāo)為:堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神及中央省州市關(guān)于全年工作的各項(xiàng)重大決策部署，“不忘初心、牢記使命”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以建設(shè)新時(shí)代團(tuán)結(jié)進(jìn)步美麗紅河為主題，一以貫之以“5+1”大抓、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、“三個(gè)蒙自”建設(shè)為工作重點(diǎn)，再謀新發(fā)展，再上新臺(tái)階，為全面建成小康社會(huì)收官打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。具體目標(biāo)詳見(jiàn)《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

2021年我單位部門預(yù)算未安排重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

3、住房保障支出，指市級(jí)財(cái)政保障的公補(bǔ)公積金支出。

4、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排246.68萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加12.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.51%。主要用于保障日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、臨時(shí)人員工資、環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費(fèi)及其他保運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出。增加主要原因分析為本年度保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)設(shè)置與去年有所微調(diào)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300755500000