監(jiān)督索引號53250300755200000

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2021年預算公開目錄

第一部分 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉移支付情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

2.圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能；

3.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質量和水平；

4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結構調整；

5.加強農(nóng)村基礎設施、新型農(nóng)村服務體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設，落實強惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權，不得干預企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動；

6.增強社會管理和公共服務職能。拓寬服務渠道，改進服務方式，通過“一站式”服務、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

7.推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農(nóng)民提供更多的公共服務，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。指導村民自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能；

8.加強鎮(zhèn)對村民委員會選舉、村務公開、資產(chǎn)財務的指導和監(jiān)管；

9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。2．機構情況，包括當年變動情況及原因。

（二）機構設置情況

雨過鋪街道黨工委、辦事處設置5個綜合辦公室：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。設置7個事業(yè)單位, 均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化事務中心、規(guī)劃建設服務中心、水利工作服務中心為主要以專業(yè)技術崗位為主的事業(yè)單位；黨群服務中心、社會保障服務中心（退役軍人服務站）、財務管理中心為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

(三）重點工作概述

雨過鋪街道辦在市委、市政府的正確指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神為統(tǒng)領，緊緊圍繞州委“13611”和市委“1336”工作思路，轉變工作方式、工作作風和工作思路，提高工作效率和質量，全力做好疫情防控工作、推進行政區(qū)劃改革、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉型升級和農(nóng)旅融合發(fā)展，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、實施廁所革命、強勢推進愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”，著力提升人居環(huán)境，村（社區(qū)）面貌逐步改善，基礎設施不斷健全，生態(tài)環(huán)境向好，社會保持和諧穩(wěn)定。2020年財政撥款預算支出：3018.52萬元（其中：基本支出1496.69萬元；項目支出：1521.83萬元），年初預算數(shù)1031.28萬元（其中項目年初預算數(shù)18.37萬元），基本支出完成年初預算數(shù)的298%；項目支出完成預算數(shù)的8147.47%，全年街道財政支出同比增長7.95%。招商引資:2020新引進、新簽約、新開工項目4個，即：紅河鋼鐵有限公司投資1262.04萬元建設的紅河鋼鐵有限公司料場道路升級綠化改造工程項目、投資2922.31萬元建設的紅鋼燒結綜合原料場環(huán)保升級治理工程項目、云南云天化股份有限公司投資22350萬元建設的蒙自市農(nóng)業(yè)科技示范園建設項目、云南省社會事業(yè)發(fā)展有限公司投資31154.79萬元建設的紅河州傳染病醫(yī)院建設項目，目前省外實際到位資金9.81億元,其中工業(yè)項目到位6.9億元。2020年稅收完成1140.20萬元，完成稅收計劃數(shù)1136萬的100.37%；爭取上級專項補助資金完成599.14萬元，完成任務數(shù)575.49萬元的104.11%；三公經(jīng)費支出25.47萬元，已支出年初預算36.45萬元的69.88%；發(fā)放耕地地力保護補貼584.02萬元；金融部門季末存款余額12.91億元，貸款余額1.25億元。集貿市場3個，集貿市場成交額2.6億元。

1.提高站位，抓實疫情防控工作。一是高度重視，周密部署。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，雨過鋪街道辦事處第一時間組織成立了新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作領導小組，制定《雨過鋪街道辦事處一級響應工作方案》《雨過鋪街道辦事處防疫工作方案》《雨過鋪街道辦事處防疫工作預案》《雨過鋪街道辦事處聯(lián)防聯(lián)控工作機制》《雨過鋪街道新冠肺炎疫情防控應急演練方案》等方案。截至目前，共召開疫情防控工作部署會、推進會52余次，研討提出轄區(qū)卡點設置、重點人員防控、保障居民服務等舉措，新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作有力有序開展。二是強化宣傳，科學引導疫情防控。雨過鋪街道辦事處采取“戶外宣傳+網(wǎng)絡宣傳”的線下線上組合宣傳策略，線下，錄制疫情防控知識利用擴音器在各村組進行滾動播放。線上，建立56個疫情防控微信群，做到一村（組）一群，通過加強互動，隨時分享疫情防控信息，掌握居民人員身體和心理狀況，及時了解隔離人員需求并幫助解決，實現(xiàn)疫情防控宣傳全覆蓋，宣傳無死角，全面提高轄區(qū)群眾的疫情防控意識和自我防護能力。截至目前，線上線下共發(fā)布疫情防控信息5000余條。三是嚴防嚴控，將摸排工作做實做細。堅持“日報告、零報告”，密切關注居家觀察人員身體健康狀況，及時上報隨訪情況。四是助力企業(yè)，“雙戰(zhàn)雙贏”。針對轄區(qū)企業(yè)復工潮，街道辦成立復工復產(chǎn)工作專班，重點做好“五查五看”，有序推動轄區(qū)企業(yè)復工復產(chǎn)，切實保障社會穩(wěn)定和經(jīng)濟正常運營。先后投入100余萬元，配合市指揮部做好公租房、西壩兩處留觀點及轄區(qū)防控的保障工作。目前，街道轄累計解除留觀隔離（含集中、居家）850余人次，無確診病例。五是合理劃分，制定網(wǎng)格化管理體系。為做好新冠疫情常態(tài)化防控，提升日常排查能力及新冠病毒核酸檢測應急處置能力，將轄區(qū)劃分為15個大網(wǎng)格和49個小網(wǎng)格，明確網(wǎng)格責任人和采樣場所，

確保返鄉(xiāng)人員、外來人員排查工作不留死角和疫情發(fā)生時能在5—7天內完成全員核酸檢測目標。

2.構建新發(fā)展格局，全面推進鄉(xiāng)村振興。全街道緊盯“爭做紅河州跨越發(fā)展的排頭兵、爭當鄉(xiāng)村振興的排頭兵、爭創(chuàng)城鄉(xiāng)一體化的示范區(qū)”的發(fā)展定位，按照“服務滇南中心交通樞紐，創(chuàng)建市區(qū)融合示范新區(qū)”的發(fā)展思路，把農(nóng)村人居環(huán)境整治，建設美麗鄉(xiāng)村建設融入到“兩海”建設開發(fā)，提前迎接高鐵時代、空港時代的滇南中心城市核心區(qū)過程，全域化統(tǒng)籌、片區(qū)化謀劃、標準化建設、景區(qū)化提升。一是抓實農(nóng)業(yè)經(jīng)濟推動產(chǎn)業(yè)振興。產(chǎn)業(yè)興旺是鄉(xiāng)村振興的首要任務，是推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的原動力。2020年雨過鋪街道下大力氣，多措并舉抓實產(chǎn)業(yè)發(fā)展。①抓實農(nóng)業(yè)基礎設施建設促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。嚴守耕地紅線，確保耕地保有量32962畝，基本農(nóng)田保護面積32962畝。推進連片集中高效節(jié)水灌溉，現(xiàn)已覆蓋12859畝。推進農(nóng)田土地平整、土壤改良、灌溉排水等工程建設，已建成高標準農(nóng)田350畝。抓實糧食生產(chǎn)，2020年轄區(qū)糧食播種面積56773畝, 總產(chǎn)17198噸。抓實蔬菜生產(chǎn)，蔬菜播種面積15100畝，總產(chǎn)33693噸。抓實水果生產(chǎn)，經(jīng)濟林果種植面積15100畝，投產(chǎn)面積14189畝，產(chǎn)量2.92萬噸，產(chǎn)值33759.8萬元。②引進龍頭農(nóng)業(yè)企業(yè)促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。雨過鋪街道做實招商引資工作，目前已經(jīng)引進農(nóng)業(yè)企業(yè)5戶，流轉土地10000余畝，吸納就業(yè)1118戶，2212人，支付就業(yè)者報酬2590萬元，在帶動本街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時持續(xù)增加廣大農(nóng)民收入。依托龍頭企業(yè),形成果蔬、餐飲、鄉(xiāng)村休閑旅游等產(chǎn)業(yè)鏈條，進一步提升價值鏈、 延長產(chǎn)業(yè)鏈、完善利益鏈，著力走好產(chǎn)業(yè)化、基地化、規(guī)模化發(fā)展之路。③抓實5+5+2金融改革信貸工作促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截止2020年12月蒙自市農(nóng)村商業(yè)銀行雨過鋪支行發(fā)放特色農(nóng)業(yè)貸款761戶5795.4萬元；市農(nóng)行農(nóng)村信用體系建設工作共辦理和發(fā)放“惠民貸”貸款877筆，共計5232萬元。二是強化隊伍建設，推動人才振興。雨過鋪街道堅持以產(chǎn)教融合培育鄉(xiāng)土人才、以真情實意關愛回鄉(xiāng)人才，抓實基層組織建設，抓實實用技術培訓，落實創(chuàng)業(yè)優(yōu)惠政策，致力打造一支強大的鄉(xiāng)村振興人才隊伍。三是抓實基礎設施建設，推動生態(tài)振興。人居環(huán)境是鄉(xiāng)村振興的重要基礎條件。雨過鋪街道以農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動計劃為牽動，守住生態(tài)保護紅線，讓良好的生態(tài)成為鄉(xiāng)村振興的支撐點。四是樹立正確民風導向，推動文化振興。鄉(xiāng)村振興是一個大戰(zhàn)略，須堅持走鄉(xiāng)村法治自治之路,健全法治、自治、德治相結合的鄉(xiāng)村治理體系，在依法治理上下功夫、在村民自治上下功夫、在道德建設上強引領、在基層保障上出實招，加大美麗鄉(xiāng)村建設力度，讓農(nóng)村社會既充滿活力又和諧有序。五是鞏固和提升脫貧攻堅成果，推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。街道在冊建檔立卡貧困戶350戶1137人，2019年已全部達到“兩不愁、三保障”和“戶退出6條”標準脫貧退出。2020年雨過鋪街道主要按照中央“脫貧不脫政策，脫貧不膠幫扶”的要求，進一步建立完善工作機制、抓實社會保障扶貧、加大產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶持力度繼續(xù)推進我街道脫貧攻堅任務落實、落細、落到位。

3.保項目夯基礎，抓實項目工程推進工作。一是抓實重點項目征地。開展了蒙自市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理項目、彌蒙高鐵、南部戰(zhàn)區(qū)某部、鑫源水廠置換地、雨過鋪到老寨天燃氣管道項目、交通樞紐連接道路、機場二期等14個建設項目用地征收工作，簽訂永久用地面積1017.77畝，協(xié)議金額14126.3萬元。臨時用地118.59畝，涉及金額38.29萬元。二是抓實農(nóng)村公路養(yǎng)護。與紅河恒豐園林綠化有限公司簽訂農(nóng)村公路養(yǎng)護合同，7.93公里村道、41.016公里鄉(xiāng)道列入養(yǎng)護工程。三是抓實基礎設施建設。投資400于萬元實施了觀音、納瓦寨安全飲水工程，解決了800多戶4000余人的飲水安全問題；完成25戶建檔立卡貧困戶飲水困難掃尾工作，街道建檔立卡戶100%使用上自來水；投資145萬元完成田心村委會大寨水庫除險加固工程；田心村委會三家村水庫除險加固工程順利開工；投資5萬元設置進入長橋海淺灘沿線兩處路障，解決長橋海淺灘沿線環(huán)境“臟、亂、差”問題；發(fā)放移民后期補助資金230.82萬元、水淹地補償款52.6485萬元；投資10萬元建立綜合治理中心無紙化辦公平臺；投資1076.7185萬元進行集鎮(zhèn)改造，通過改造街道市容市貌得到顯著提升。

4.優(yōu)環(huán)境抓整治，抓實創(chuàng)文工作。探索了“一種模式、一支隊伍、一本日志、一個平臺、一個積分、一個目標”的“六個一”工作模式，強勢推進雨過鋪街道人居環(huán)境和創(chuàng)文工作。一是抓實村莊人居環(huán)境綜合整治，制定了《雨過鋪街道2020年“雙10”提質行動工作任務清單》《雨過鋪街道2020年“雙10”提質行動文檔材料報送清單》《雨過鋪街道新時代文明實踐中心工作實施方案》和《雨過鋪街道新時代文明實踐中心工作制度》等文件和工作任務清單。充分發(fā)揮“清潔家園榮譽超市”機制作用，通過積分管理、獎品兌換的方式，有2150戶農(nóng)戶參與活動；出動村莊保潔員及村組干部880余人次，車輛45輛次，通過“清三堆”（清糞堆、清草堆、清垃圾堆）、治三亂”（亂排亂倒、亂堆亂放、亂搭亂建），積極排查整治生活污水亂排亂倒、廢品垃圾亂堆亂放、違章建筑亂搭亂建等“三亂”現(xiàn)象，努力消除“臟亂差”問題，通過“美三口”（美化村口、美化路口、美化門口），組織對各村村口、路口、門口及周邊公共場地、農(nóng)戶房前屋后的存量垃圾徹底清理，清除生活垃圾1000余噸，清除柴草1285余堆，清除畜禽糞便堆放1200余次；二是抓實整治臟亂差工作，共整治占道經(jīng)營60余件、整治亂擺亂放80余件、整治亂貼亂畫200余處。三是抓實環(huán)境保護工作，建立各企業(yè)和單位的污染物信息檔案，采取定期和不定期檢查相結合的方式，及時掌握各企事業(yè)單位環(huán)保處理設施運行情況。每月定期組織召開一次生態(tài)環(huán)境保護工作專題會議，進行工作布置，環(huán)保業(yè)務知識培訓等。結合街道實際，制定網(wǎng)格式巡查方案，發(fā)揮企業(yè)、村委會基層組織作用，開展企業(yè)、村級組織自查，督促各村小組每天在各自轄區(qū)內開展秸稈禁燒巡查工作，每個村（居）委會組建4人秸稈禁燒隊，每個村小組組建5人巡查小分隊開展秸稈禁燒工作。四是不斷完善硬件設施，2020年新建村莊公廁9座，投資8萬元完成尼蘇小街道臺子閣內“新時代文明實踐中心”建設，為提升群眾滿意度和幸福感以及全國文明城市創(chuàng)建工作添磚加瓦。

5.重落實強措施，抓實脫貧攻堅工作。一是實施“掛牌作戰(zhàn)”，確保全面解決“兩不愁三保障”問題，確保街道脫貧監(jiān)測戶35戶88人和邊緣戶6戶26人穩(wěn)固達標，實現(xiàn)“戶戶達標”、“村村提升”、“村村清零”的百日總攻行動目標。二是通過“戶戶清”，緊扣“兩不愁三保障”標尺，對全街道353戶建檔立卡貧困戶開展“拉網(wǎng)式”排查，做到賬實相符“戶戶清”。三是多舉措抓產(chǎn)業(yè)促發(fā)展，對2018至2019年脫貧的34戶貧困戶加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，2020年投入4.1萬元產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持發(fā)展；通過對建檔立卡貧困戶勞動力開展農(nóng)業(yè)技能培訓，提升農(nóng)戶生產(chǎn)生活技能，拓寬群眾增收渠道，今年以來在各村（社區(qū)）開展果蔬栽培管理、病蟲害防治等農(nóng)業(yè)技能培訓21期4259人次；對有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿但缺乏資金的貧困戶，充分發(fā)揮小額扶貧信貸的幫扶作用，2020年我街道共有63戶貧困戶申請了扶貧小額信貸用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)，已對符合放貸的41戶貧困戶放貸，放貸金額累計163萬元。四是抓實就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，拓寬群眾就業(yè)渠道。加強對脫貧戶的創(chuàng)業(yè)就業(yè)培訓，健全勞務輸出精準對接協(xié)作機制，全面拓寬群眾增收渠道，2020年舉辦勞動力培訓17期，培訓2017人次，其中建檔立卡貧困人員培訓4期374人次，全街道455人貧困勞動力中已轉移就業(yè)323人，公益性崗位安置35人，并以建設者之家為載體，開創(chuàng)“就業(yè)扶貧”新模式，進一步做好勞動者與企業(yè)之間的連接，通過“線上線下”的方式，發(fā)布招聘信息27次，共收到810人報名登記，其中建檔立卡人員14人。五是建立健全防貧長效機制，鞏固脫貧攻堅成果。始終聚焦解決“兩不愁三保障”突出問題，建立返貧風險防控機制，制定《雨過鋪街道關于健全完善防止返貧監(jiān)測和幫扶機制鞏固脫貧成果的實施方案》，以“戶戶清”為抓手，強化“掛包幫、轉走訪”工作，每月對全街道353戶建檔立卡戶和6戶邊緣戶進行跟蹤管理，確保全街道貧困人口在脫貧攻堅期內不因學、突發(fā)事故、重大災害、重大疾病等致貧、返貧，持續(xù)鞏固擴大脫貧成果。

6.切實增強責任感，抓實社會民生工作。一是抓實社會保障全覆蓋。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保12620人，參保率97.79%；對60周歲以上人員待遇領取資格生存認證3687人；完成殘疾人困難殘疾人補貼申報173人 金額12110元；重度一級殘疾人護理補貼申報67人5360元；重度二級殘疾人護理補貼申報103人，金額7210元；社區(qū)殘疾人康復需求調查857人，篩查857人、信息采集錄入182人次，康復服務率、輔助器具適配率達100%。截至12月完成辦理精神病住院9人次，精神病服藥48人，輔助器發(fā)放30人。辦理殘疾人證37人次，殘疾學生及殘疾人子女助學補助32人次，補助金額11000元；建檔立卡貧困殘疾人勞動培訓12人次。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保6327戶23537人,參保率達99.8%，建檔立卡貧困戶100%參保。嚴格按照低保管理要求，對低保戶實現(xiàn)動態(tài)管理，對死亡、不符合保障條件的低保人員及時清退，符合的給予納入。2020年共清退生活好轉不符合保障條件人員113人、停發(fā)死亡低保人員27 人、新增符合保障條件人員42人。做好轄區(qū)群眾的困難救助工作，對來申請救助的群眾及時進行入戶調查、核實，符合救助條件的及時上報市民政局審批，讓他們得到了及時的幫助。2020年共受理臨時困難救助申請158人，申請救助金21.03萬元。特困人員供養(yǎng)按應救盡救、應養(yǎng)盡養(yǎng)，堅持不落一人原則，現(xiàn)有特困人員36人。二是抓實農(nóng)村危房改造。2020年排查出需進行農(nóng)危改“四類重點對象”19戶，現(xiàn)已全部改造完成。三是是抓實人口普查工作。人口普查工作啟動以來，我街道積極響應籌備，成立了以街道辦主要領導為組長，各班子成員為副組長，各村（社區(qū)）主任、各辦（中心）負責人為成員的領導小組，統(tǒng)籌轄區(qū)人口普查工作，組織171名普查員和普查指導員對6個普查區(qū)，125個普查小區(qū)進行普查，目前普查工作已順利完成。四是開創(chuàng)文化事務新局面。利用彝語言、彝族花燈宣傳疫情防控知識，開展了中國·文化和自然遺產(chǎn)日、“非遺傳承·健康生活”刺繡交流比賽、“中國共產(chǎn)黨建黨99周年”歌詠比賽、“我們的節(jié)日·慶端午”包粽子比賽等活動，并開展“民族刺繡”和“全民健身”花燈、第九套廣播體操培訓，積極做好尼蘇小鎮(zhèn)3A級景區(qū)申報前期準備工作，成功申報大臺子村和永寧村為省級旅游名村。2020年慰問民族民間傳承人省級1人、州級5人和市級20人。

7.促和諧重化解，抓實平安創(chuàng)建工作。大力開展平安、法治宣傳，有序推進安置幫教和社區(qū)矯正工作；綜合治理中心平臺成立以來，共接收來自群眾舉報反映事項76件，目前已辦結歸檔75件，辦結率為98％；各級人民調解委員會共受理各類矛盾糾紛26起，調解成功25起，成功率達96%。抓實安全生產(chǎn)工作，檢查安全生產(chǎn)經(jīng)營單位118家，其中危化類企業(yè)23家，煙花爆竹15家，非煤礦山企業(yè)27家，其他企業(yè)53家，發(fā)現(xiàn)一般隱患75條，已經(jīng)督促完成整改。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位4個；參公單位1個；事業(yè)單位8個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制39人。在職實有61人，其中： 財政全額保障61人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 1226.04萬元，其中：一般公共預算1226.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加194.76萬元，主要原因分析新增工會經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）人大代表培訓經(jīng)費、村（社區(qū)）委員工資、村（社區(qū)）保險補貼費等預算；提高村（社區(qū)）人員工資標準。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 1226.04萬元，其中:本年收入1226.04萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1226.04萬元（本級財力1226.04萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加194.76萬元，主要原因分析新增工會經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）人大代表培訓經(jīng)費、村（社區(qū)）委員工資、村（社區(qū)）保險補貼費等預算；提高村（社區(qū)）人員工資標準。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 1226.04萬元。財政撥款安排支出 1226.04萬元，其中：基本支出1216.85萬元，與上年對比增加203.95萬元，主要原因分析新增工會經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）人大代表培訓經(jīng)費、村（社區(qū)）委員工資、村（社區(qū)）保險補貼費等預算；提高村（社區(qū)）人員工資標準。項目支出9.19萬元，與上年對比減少9.19萬元，主要原因分析上年主要用于納瓦寨森林公園2年租用補助資金，2021年主要用于支付本年租用資金。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

財政撥款安排支出1226.04萬元，其中：基本支出1216.85萬元（人員經(jīng)費914.51萬元、公用經(jīng)費302.34萬元）；項目支出9.19萬元。

1.一般公共服務支出2021年預算數(shù)674.59萬元，占總支出55%，與上年對比增加94.89萬元，經(jīng)費主要用于政府辦公廳（室）及相關機構事務人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

 2.科學技術支出2021年預算數(shù)為0.72萬元，占總支出0.059%，與上年對比減少0.12萬元，減少原因是析置仁厚村委會、永寧村委會，減少科普宣傳員2人，新增馬房村委會科普宣傳員1人，倒擠差額減少1人，經(jīng)費主要用于其他科學技術普及支出（科普宣傳員工資）。

3.文化體育與傳媒支出2021年預算數(shù)為46.33萬元，占總支出4%，與上年對比增加17.14萬元，增加原因是人員調進，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

4.社會保障和就業(yè)支出2021年預算數(shù)為99.17萬元，占總支出8%，與上年對比增加3.36萬元，增加原因是人員調進，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

5.衛(wèi)生健康支出2021年預算數(shù)為59萬元，占總支出5%，與上年對比增加19.89萬元，增加原因是人員調進，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2021年預算數(shù)為城鄉(xiāng)社區(qū)支出31.05萬元，占總支出3%，與上年對比增加14.36萬元，增加原因是人員調進，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

7.農(nóng)林水支出2021年預算數(shù)為260.07萬元，占總支出21%，與上年對比增加38.15萬元，增加原因是人員調進，經(jīng)費主要用于人員工資以及公用經(jīng)費等基本支出。

8.住房保障支出2021年預算數(shù)為住房保障支出55.12萬元，占總支出4%，與上年對比增加7.1萬元，增加原因是人員調進。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉移支付情況

無

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

七、政府采購預算情況

無

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計33.40萬元，較上年減少3.25萬元，下降8.87%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2021年因公（境）費預算為0萬元，較上年不變，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2021年公務接待費預算為24.80萬元，較上年減少2.83萬元，下降10.24%，國內公務接待批次為496次，共計接待4960人次。

按照三公經(jīng)費使用規(guī)定縮減預算開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2021年公務用車購置及運行維護費為8.60萬元，較上年減少0.22萬元，下降2.49%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年不變；公務用車運行維護費8.6萬元，較上年減少0.22萬元，下降2.49%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

按照三公經(jīng)費使用規(guī)定縮減預算開支。

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，為中央財政當年撥付的資金。

2.其他收入，為除“一般公共預算撥款收入”外的收入。

3.上年結轉，為我單位各站所結轉資金，主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結轉到下一年度扔按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.結轉下年，為我單位各站所本年結轉資金，主要為當年支出預算未完成按有關規(guī)定結轉到下一年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出，指為保證我單位各站所正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

7.“三公”經(jīng)費，指我單位各站所用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2021年機關運行經(jīng)費安排335.74萬元，與上年對比減少0.58萬元，主要原因分析按照三公經(jīng)費使用規(guī)定縮減預算開支。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截止2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分蒙自市人民政府雨過鋪街道辦事處2021年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300755200000