監(jiān)督索引號(hào)53250301130300000

蒙自市發(fā)展和改革局2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市發(fā)展和改革局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，牽頭組織統(tǒng)一市級(jí)規(guī)劃體系建設(shè)；起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的相關(guān)規(guī)定；分析全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革，提出相關(guān)改革建議，推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策；按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目；規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局；擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

3、統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作；健全完善生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)境產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)，并組織實(shí)施。

4、會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。

5、貫徹實(shí)施國(guó)家、省、州價(jià)格法律、法規(guī)和政策，制定和調(diào)整由市管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；按規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。

6、貫徹落實(shí)國(guó)家糧食流通和糧食儲(chǔ)備的方針政策，負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全市糧食庫(kù)存檢查工作，保障市級(jí)國(guó)家糧食安全；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)糧食市場(chǎng)的管理和社會(huì)糧食的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)市級(jí)糧食儲(chǔ)備、軍糧供應(yīng)和專項(xiàng)糧食供應(yīng)工作；承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)糧食企業(yè)的改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)市級(jí)儲(chǔ)備糧棉糖行政管理。

7、負(fù)責(zé)市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理。研究提出市級(jí)重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃，組織實(shí)施市級(jí)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令；監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警；承擔(dān)市級(jí)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

8、根據(jù)全市儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全市儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全市糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

9、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，組織擬訂全市能源發(fā)展和改革發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題；組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等，以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策；按照規(guī)定權(quán)限審核能源資產(chǎn)投資項(xiàng)目，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作；負(fù)責(zé)全市能源行業(yè)管理，貫徹執(zhí)行能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡；負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障；負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行政執(zhí)法；按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作。

10、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市發(fā)展和改革局加掛蒙自市糧食和物資儲(chǔ)備局、蒙自市能源局牌子，內(nèi)設(shè)14個(gè)科室：辦公室、政策法規(guī)科、綜合規(guī)劃科、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和體制改革科、固定資產(chǎn)投資科、易地扶貧搬遷科、經(jīng)貿(mào)外資科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、社會(huì)事業(yè)科、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)科、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)和收費(fèi)管理科、糧食物資儲(chǔ)備科、糧食安全調(diào)控科、能源科。

蒙自市發(fā)展和改革包含兩個(gè)下屬事業(yè)單位：蒙自市價(jià)格認(rèn)證中心、蒙自市項(xiàng)目發(fā)展中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，蒙自市發(fā)展和改革局將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記兩次考察云南重要講話精神，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，圍繞中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定的八大重點(diǎn)任務(wù)，加快融入以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，堅(jiān)持新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，做好“六穩(wěn)”落實(shí)“六保”，勇于擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，推動(dòng)發(fā)展改革工作邁上新臺(tái)階，為“十四五”開好局。重點(diǎn)抓好9個(gè)方面的工作：

1、高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃編制。根據(jù)國(guó)家和省、州關(guān)于“十四五”規(guī)劃編制的要求和部署，高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃編制工作，為全市“十四五”發(fā)展繪好藍(lán)圖、標(biāo)定方位。以“十四五”規(guī)劃為基礎(chǔ)，協(xié)調(diào)組織完成“十四五”市級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃編制。建立以“十四五”規(guī)劃為統(tǒng)領(lǐng)，國(guó)土空間規(guī)劃為基礎(chǔ)，各重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃為支撐，定位準(zhǔn)確、邊界清晰、功能互補(bǔ)、統(tǒng)一銜接的全市規(guī)劃體系。“十四五”規(guī)劃綱要正式發(fā)布后，積極通過(guò)媒體發(fā)布各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道宣講、集中培訓(xùn)、刊物出版等方式，做好“十四五”規(guī)劃的宣傳報(bào)道和解讀。開展“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)分解，確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)落到實(shí)處。

2、加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)研判，持續(xù)推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。執(zhí)行2021年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，代表市政府起草穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展、大抓項(xiàng)目、大抓消費(fèi)、大抓開放、大抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面的措施。統(tǒng)籌做好新冠肺炎預(yù)防的同時(shí)，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和政策調(diào)整、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，加強(qiáng)對(duì)發(fā)展中的突出問(wèn)題進(jìn)行預(yù)警分析，及時(shí)提出應(yīng)對(duì)措施，對(duì)傾向性、苗頭性問(wèn)題組織進(jìn)行調(diào)研，形成專題分析報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策和參考，確保“六穩(wěn)”“六保”工作到位。充分發(fā)揮降成本工作聯(lián)席會(huì)議統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，繼續(xù)做好有關(guān)政策研究?jī)?chǔ)備和提出。深入推進(jìn)實(shí)施服務(wù)經(jīng)濟(jì)倍增計(jì)劃和消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃，積極推動(dòng)建立完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機(jī)制。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)調(diào)度，加大原材料保供、物流暢通、訂單開發(fā)等方面的政策支持力度，做好電油氣生產(chǎn)保障和穩(wěn)定供給。

3、以效為重，確保投資項(xiàng)目順利推進(jìn)。拓展投資空間，認(rèn)真執(zhí)行政府投資條例，繼續(xù)提高項(xiàng)目審批效率，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。圍繞全國(guó)兩會(huì)提出的“兩新一重”戰(zhàn)略部署，以項(xiàng)目化、應(yīng)用化為抓手，精準(zhǔn)把握國(guó)家宏觀政策，瞄準(zhǔn)國(guó)家重點(diǎn)支持方向，盯住部委出臺(tái)的具體政策，做好項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備報(bào)批工作，加大項(xiàng)目在申請(qǐng)上級(jí)資金、爭(zhēng)取地方專債資金的力度。繼續(xù)推行領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)、部門掛牌、清單管理、深入一線、督促考核等五大工作法，加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理。繼續(xù)貫徹落實(shí)“三項(xiàng)制度”“四個(gè)集中”“五個(gè)一批”，負(fù)責(zé)項(xiàng)目跟進(jìn)監(jiān)督和解決項(xiàng)目推進(jìn)中的困難和問(wèn)題。聚焦2021年重點(diǎn)項(xiàng)目工程，成立工作專班，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)、跑表計(jì)時(shí)、到點(diǎn)驗(yàn)收，促進(jìn)全市3000萬(wàn)元以上的重點(diǎn)項(xiàng)目快落地、快開工、快建設(shè)、快投產(chǎn)，確保紅河綜合交通樞紐、水資源配置河庫(kù)連通、佳沃田園綜合體等新十大重點(diǎn)項(xiàng)目取得新成效，爭(zhēng)取2021年固定資產(chǎn)投資完成392.46億元。加強(qiáng)專項(xiàng)債券資金使用管理監(jiān)督，確保全年固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長(zhǎng)。

4、加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞構(gòu)建“五個(gè)百億級(jí)、五個(gè)十億”產(chǎn)業(yè)體系，推動(dòng)一產(chǎn)更精、二產(chǎn)更優(yōu)、三產(chǎn)更活，加快構(gòu)建傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)梯次推進(jìn)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。加強(qiáng)調(diào)查研究，綜合分析一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問(wèn)題，提出應(yīng)對(duì)措施。協(xié)調(diào)好《蒙自市高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》《蒙自市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》《蒙自市文化旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》等重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作，為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展明確方向。一產(chǎn)方面，扎實(shí)推進(jìn)“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建，實(shí)施“質(zhì)量興農(nóng)、工業(yè)強(qiáng)農(nóng)、品牌富農(nóng)”行動(dòng)計(jì)劃，力爭(zhēng)將鄉(xiāng)村振興萬(wàn)畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目納入中央或省重點(diǎn)項(xiàng)目。在二產(chǎn)方面，深入貫徹“新型工業(yè)強(qiáng)州”發(fā)展思路，持續(xù)推進(jìn)“工業(yè)倍增計(jì)劃”。著力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目、新型工業(yè)提質(zhì)增量、著力補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。構(gòu)建外向型產(chǎn)業(yè)體系。把產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型作為主攻方向，突出打好綠色能源、綠色食品、健康生活目的地“三張牌”，聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)平臺(tái)，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)引資結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在三產(chǎn)方面，以更大的力度推動(dòng) “服務(wù)經(jīng)濟(jì)倍增計(jì)劃”，大力發(fā)展商圈經(jīng)濟(jì)。

5、做好易地扶貧搬遷后續(xù)篇章，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。統(tǒng)籌做好易地扶貧搬遷工作的協(xié)調(diào)推進(jìn)，重點(diǎn)做好易地扶貧搬遷后半篇文章，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興。加強(qiáng)對(duì)安置點(diǎn)住房、配套設(shè)施的管理維護(hù)，補(bǔ)齊配套設(shè)施短板。結(jié)合農(nóng)村人居環(huán)境整治，全面提升易地扶貧搬遷安置點(diǎn)人居環(huán)境質(zhì)量。大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。鼓勵(lì)以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位統(tǒng)籌實(shí)施易地扶貧搬遷安置點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目，建設(shè)扶貧產(chǎn)業(yè)園，培育優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)。支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，通過(guò)示范帶動(dòng)、結(jié)對(duì)幫扶、訂單收購(gòu)等方式，扶持搬遷戶發(fā)展現(xiàn)代種養(yǎng)業(yè)。

6、補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，建設(shè)城市新家園。圍繞“干凈、宜居、特色、智慧”，繼續(xù)牽頭推進(jìn)“美麗縣城”30個(gè)子項(xiàng)目建設(shè)。做好基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板項(xiàng)目謀劃，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。實(shí)施城市更新行動(dòng)，打造宜居生活圈，加快推進(jìn)棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目。聚焦“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、宜居、易達(dá)、智慧、成網(wǎng)”七大要素，打造一批建制鎮(zhèn)田園綜合體，大力發(fā)展鄉(xiāng)村旅游、特色民俗，觀光和休閑農(nóng)業(yè)。加快“兩海”片區(qū)產(chǎn)城融合國(guó)際新城建設(shè)，不斷提升園區(qū)城鎮(zhèn)功能，重點(diǎn)加強(qiáng)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、完善生態(tài)環(huán)境治理，推進(jìn)核心城區(qū)優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)資源向園區(qū)延伸。加強(qiáng)生態(tài)修復(fù)。抓好一河三海、莊寨水庫(kù)、非白水庫(kù)、犁江河流域、沙拉河等重點(diǎn)流域水環(huán)境治理。加快紅河中心城市西片區(qū)可持續(xù)發(fā)展綜合治理工程，改善蒙自市市區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施，拉動(dòng)地方特色產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)的不斷發(fā)展。

7、加快推進(jìn)面向南亞?wèn)|南亞輻射中心前沿建設(shè)。大力拓展開放通道，加快紅河綜合交通樞紐建設(shè)，全力實(shí)施彌蒙鐵路建設(shè)、昆河鐵路擴(kuò)能改造，啟動(dòng)空鐵智慧物流園區(qū)開工建設(shè)，推進(jìn)紅河蒙自機(jī)場(chǎng)建設(shè)，抓實(shí)開放平臺(tái)建設(shè)，協(xié)同三區(qū)發(fā)展，做強(qiáng)滇南中心城市。樹立市區(qū)建設(shè)一盤棋思想，把城市發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)布局同兩區(qū)的規(guī)劃統(tǒng)籌起來(lái)，深入推進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展綜合改革試點(diǎn)和國(guó)家新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)，以滇南中心城市建設(shè)為龍頭，以“兩海”片區(qū)為重點(diǎn)，推動(dòng)個(gè)開蒙一體化發(fā)展、差異化協(xié)同發(fā)展，使之成為帶動(dòng)全州、輻射滇南、面向東南亞的重要區(qū)域性輻射中心。抓住《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》正式簽署機(jī)遇，加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備。全力推進(jìn)《蒙自市面向南亞?wèn)|南亞輻射中心前沿建設(shè)規(guī)劃》編制工作。

8、以破為立，實(shí)現(xiàn)服務(wù)管理創(chuàng)新提升。建立“1+1+1+N”模式編制項(xiàng)目前期工作。“1”指發(fā)改局牽頭，“1”指審批部門，“1”指項(xiàng)目行業(yè)主管部門，“N”指中介咨詢機(jī)構(gòu)。采用“中心+”的模式，研究政策導(dǎo)向，量體裁衣，借智借力謀劃項(xiàng)目。利用“中心+行業(yè)咨詢單位”，統(tǒng)籌推進(jìn)各行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，做到策劃一批、儲(chǔ)備一批、上報(bào)一批、成功一批，大大提高項(xiàng)目申報(bào)成功率。利用“中心+項(xiàng)目管理咨詢單位”，統(tǒng)籌推進(jìn)全市建設(shè)項(xiàng)目，超前謀劃，分類包裝，彌補(bǔ)自身認(rèn)知和專業(yè)上的不足，彌補(bǔ)行業(yè)部門非行業(yè)領(lǐng)域的缺失，做到項(xiàng)目服務(wù)到底，提供一站式項(xiàng)目前期服務(wù)，做到項(xiàng)目前期工作“交鑰匙”模式。運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管平臺(tái)。建設(shè)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管平臺(tái)”系統(tǒng)，做好投資項(xiàng)目的事中事后監(jiān)管，規(guī)范企業(yè)投資行為，切實(shí)掌握項(xiàng)目開工、建設(shè)、竣工情況。推進(jìn)糧食倉(cāng)儲(chǔ)備案制。組織轄區(qū)內(nèi)符合糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施備案條件的糧油企業(yè)，開展備案動(dòng)態(tài)管理工作，備案情況全部錄入云南省糧食和物資儲(chǔ)備局信息化管理平臺(tái)，并對(duì)糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施單位動(dòng)態(tài)備案情況進(jìn)行監(jiān)督撿查。探索建立宏觀經(jīng)濟(jì)與重點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)行監(jiān)測(cè)平臺(tái)。對(duì)全市宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析下的研判，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度、資金到位情況以及存在問(wèn)題進(jìn)行更及時(shí)的了解監(jiān)測(cè)，從而進(jìn)行更及時(shí)的調(diào)整來(lái)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有38人，其中：財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員39人，其中：離休2人，退休37人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入4480.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4480.78萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2021年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比增加1962.28萬(wàn)元，增77.91%其中：基本支出比上年增加60.28元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加1902萬(wàn)元。基本支出增加主要原因?yàn)槿藛T增加工資正常增加；項(xiàng)目支出增加原因?yàn)椋菏屑?jí)重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)增加2500萬(wàn)元，石漠化綜合治理經(jīng)費(fèi)比上年減少593萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入4480.78萬(wàn)元，其中:本年收入4480.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4480.78萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力4480.78萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2021年部門財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比增加1962.28萬(wàn)元，增77.91%其中：基本支出比上年增加60.28元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年增加1902萬(wàn)元。基本支出增加主要原因?yàn)槿藛T增加工資正常增加；項(xiàng)目支出增加原因?yàn)椋菏屑?jí)重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)增加2500萬(wàn)元，石漠化綜合治理經(jīng)費(fèi)比上年減少593萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出4480.78萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出4480.78萬(wàn)元，其中：基本支出602.78萬(wàn)元，比上年增加60.28萬(wàn)元，增加11.11%，主要原因是人員增加工資增加；項(xiàng)目支出3878萬(wàn)元，比上年增加1902萬(wàn)元，增80.16%，項(xiàng)目支出增加原因?yàn)椋菏屑?jí)重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)增加2500萬(wàn)元，石漠化綜合治理經(jīng)費(fèi)比減少593萬(wàn)元，工作經(jīng)費(fèi)減少5萬(wàn)元。

2021年財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1、2010401行政運(yùn)行308.35萬(wàn)元，主要用于發(fā)改局行政在職人員工資及公務(wù)費(fèi)支出，比上年增加60.61萬(wàn)元；

2、2010408物價(jià)管理86.13萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位價(jià)格認(rèn)證中心在職人員的人員工資及公務(wù)費(fèi)支出，比上年增加11.73萬(wàn)元；

3、2010450事業(yè)運(yùn)31.62萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位蒙自市項(xiàng)目發(fā)展中心人員工資及公務(wù)費(fèi)支出，比上年增加15.83萬(wàn)元；

4、2010499其他發(fā)展和改革事務(wù)3560萬(wàn)元，主要用于全市重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作及發(fā)改、能源、糧食和物資儲(chǔ)備等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，比上年增加2495萬(wàn)元；

5、2080501歸口管理行政單位離退休30.42萬(wàn)元，主要用于行政單位離休費(fèi)支出，比上年減少4.29萬(wàn)元；

6、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出51.42萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，比上年增加5.64萬(wàn)元；

7、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.48萬(wàn)元，比上年減少11.46萬(wàn)元；

8、213999其他農(nóng)林水支出300萬(wàn)元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目工程款，比上年減少593萬(wàn)元；

9、2210201住房公積金33.28萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出，比上年減少1.06萬(wàn)元；

10、2220101行政運(yùn)行56.07萬(wàn)元，主要用于糧食行政在職人員的工資福利支出，比上年減少15.83萬(wàn)元；

11、2220102一般行政管理事務(wù)5萬(wàn)元，主要用于糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制支出，與上年持平。

12、2220105糧食信息統(tǒng)計(jì)3萬(wàn)元，主要用于糧食信息統(tǒng)計(jì)支出，與上年持平。

13、2220511應(yīng)急物資儲(chǔ)備10萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理支出，此款經(jīng)費(fèi)為本年新增支出。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)財(cái)政專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額11.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市發(fā)展和改革局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33.9萬(wàn)元，較上年減少3.6萬(wàn)元，下降9.6%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市發(fā)展和改革局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市發(fā)展和改革局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為32.4萬(wàn)元，較上年減少3.6萬(wàn)元，下降10%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待2000人次。

本年公務(wù)接待比上年減少3.6萬(wàn)元，減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)接待費(fèi)支出，預(yù)算相應(yīng)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市發(fā)展和改革局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元

1、項(xiàng)目總目標(biāo)：完成糧食智能化監(jiān)管體系建設(shè)，做好地方儲(chǔ)備糧庫(kù)存清查及輪換工作，確保儲(chǔ)備糧數(shù)量、質(zhì)量安全，維護(hù)糧油市場(chǎng)秩序，保證糧食市場(chǎng)供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定，全面保障糧食安全。

2、分級(jí)指標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)1：糧食安全生產(chǎn)檢查至少每月一次；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)2：每年世界糧日進(jìn)行糧食安全生產(chǎn)宣傳；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)3：每年進(jìn)行一次糧食庫(kù)存清查；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)4：對(duì)19個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行管理；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)5：對(duì)轄區(qū)內(nèi)糧食生產(chǎn)、消費(fèi)、用糧等情況進(jìn)行一次調(diào)查；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)6：每年至少進(jìn)行一次放心糧油店、學(xué)生糧質(zhì)量抽檢；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)7：每季度進(jìn)行一次糧食執(zhí)法檢查；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)8：每周進(jìn)行糧油價(jià)格監(jiān)測(cè)；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)9：秋糧收購(gòu)每月按要求進(jìn)行6次收購(gòu)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)10：每?jī)蓚€(gè)月進(jìn)行一次學(xué)生用糧統(tǒng)計(jì)；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)11：每年進(jìn)行一次糧食收貨質(zhì)量抽檢；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)12：每年進(jìn)行一次儲(chǔ)備糧輪換，根據(jù)相關(guān)要求完成輪換任務(wù)數(shù)。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)1：不發(fā)生重大糧食安全事故；

產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)2：按質(zhì)按量完成一年一度的儲(chǔ)備糧輪換。

（3）效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)1：糧油儲(chǔ)備充足，為人民日常生活需求及應(yīng)急供糧提供保障；

效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)2：糧油質(zhì)量安全，保障人民生活安全；

效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)3：糧油市場(chǎng)供給穩(wěn)定，維護(hù)市場(chǎng)秩序及社會(huì)安定。

（4）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1：糧油市場(chǎng)供給穩(wěn)定，群眾生活有保障。

（二）應(yīng)急救災(zāi)物儲(chǔ)備工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元

1、項(xiàng)目總目標(biāo)：做好應(yīng)急救災(zāi)物資倉(cāng)儲(chǔ)保管及翻曬防水、防潮、防蝕、防蟲、防鼠等要求對(duì)物資進(jìn)行保養(yǎng)，定期倒垛、翻垛、晾曬、修補(bǔ)。

2、分級(jí)指標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)1：不定期對(duì)儲(chǔ)備救災(zāi)物資進(jìn)行翻曬保養(yǎng)；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)2：每季度進(jìn)行物資盤點(diǎn)管理。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)1：應(yīng)急物資倉(cāng)儲(chǔ)安全。

（3）效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)1：保障應(yīng)急救災(zāi)物資及時(shí)調(diào)度。

（4）效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)2：做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備，為應(yīng)急情況下災(zāi)民生活提供保障。

（5）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1：群眾滿意度95%。

（三）發(fā)改局工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元

1、項(xiàng)目總目標(biāo)：擬定全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)政策，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展；做好“十四五”規(guī)劃編制工作；做好全市重大項(xiàng)目前期工作，爭(zhēng)取臨時(shí)性、政策性項(xiàng)目謀劃包裝，積極爭(zhēng)取中央、省、州財(cái)政預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目資金；做好項(xiàng)目申報(bào)、審批工作；做好重大項(xiàng)目前期工作，推進(jìn)項(xiàng)目開工建設(shè)；做好價(jià)格監(jiān)測(cè)及收費(fèi)年檢；做好價(jià)格認(rèn)證工作。

2、分級(jí)指標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)1：根據(jù)臨時(shí)政策安排選取項(xiàng)目包裝不少于10個(gè)；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)2：對(duì)全市重點(diǎn)項(xiàng)目檢查率達(dá)100%；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)3：完成蒙自市“十四五”規(guī)劃編制工作；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)4：重點(diǎn)項(xiàng)目開工率不少于70%；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)5：申報(bào)審批項(xiàng)目不少于500個(gè)；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)6：入庫(kù)項(xiàng)目不少于300個(gè)；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)7：固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)2%；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)8：石漠化綜合治理完成年度任務(wù)60%以上；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)9：對(duì)重要商品價(jià)格進(jìn)行監(jiān)測(cè)，按要求完成價(jià)格監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)等上報(bào)工作。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)1：項(xiàng)目轉(zhuǎn)化率不小于40%；

產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)2：蒙自市”十四五“規(guī)劃《綱要》通過(guò)評(píng)審，發(fā)布實(shí)施。

（3）產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)1：2021年6月前完成蒙自市”十四五"規(guī)費(fèi)編制工作。

（4）效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)1：做好價(jià)格監(jiān)測(cè)，為價(jià)格調(diào)控改革提供科學(xué)依據(jù)；

效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)2：積極謀劃、包裝、審批項(xiàng)目，爭(zhēng)取項(xiàng)目落地，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)3：擬定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。

（4）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1：公眾滿意度95%以上。

（四）蒙自市市級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)3500萬(wàn)元

1、項(xiàng)目總目標(biāo)：完成30個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書及項(xiàng)目可行性研究文本等的編制工作；完成蒙自市“十四五”規(guī)劃編制及發(fā)布實(shí)施；謀劃包裝項(xiàng)目不少于500個(gè)，完成項(xiàng)目前期委托評(píng)審工作。根據(jù)項(xiàng)目單位申請(qǐng)完成定價(jià)成本監(jiān)審工作。

2、分級(jí)指標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)1：完成8個(gè)蒙自市“十四五”規(guī)劃編制8個(gè)前期課題研究報(bào)告的編制；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)2：完成蒙自市“十四五”規(guī)劃《基本思路》編制；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)3：完成蒙自市“十四五”規(guī)劃《綱要》編制；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)4：完成項(xiàng)目謀劃500個(gè)；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)5：完成3個(gè)以上項(xiàng)目定價(jià)申報(bào)成本監(jiān)審；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)6：完成不少于30個(gè)項(xiàng)目前期工作；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)7：完成重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作開展。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)1：蒙自市“十四五”規(guī)劃《基本思路》通過(guò)市委、市政府審議；

產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)2：蒙自市“十四五”規(guī)劃《綱要》”兩會(huì)“評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)；

產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)3：完成行業(yè)部門提交的項(xiàng)目建議書與可行性研究報(bào)告等評(píng)審工作95%；

產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)4：完成15個(gè)以上的重點(diǎn)項(xiàng)目可研、實(shí)施方案、初步設(shè)計(jì)等編制工作；

產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)5：項(xiàng)目入庫(kù)數(shù)量不少于300個(gè)；

產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)6：編制文本通過(guò)專家評(píng)審，完成重點(diǎn)項(xiàng)目前期審批不低于申報(bào)項(xiàng)目的95%。

（3）產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)1：2021年6月完成蒙自市“十四五”規(guī)劃編制相關(guān)工作并發(fā)布實(shí)施；

產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)1：年底完成當(dāng)年項(xiàng)目審批。

（4）效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)1：蒙自市“十四五”規(guī)劃指導(dǎo)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展；

效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)2：完成項(xiàng)目謀劃包裝，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金，轉(zhuǎn)變結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)3：完成項(xiàng)目前期工作，推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè)，推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

（5）效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)1：蒙自市“十四五”規(guī)劃對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的指導(dǎo)時(shí)效5年。

（6）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1：優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，為項(xiàng)目單位提供項(xiàng)目前期工作服務(wù)保障。

（五）歷年石漠化綜合治理項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元

1、項(xiàng)目總目標(biāo)：2011年至2015年項(xiàng)目力爭(zhēng)完成州級(jí)終驗(yàn)，2016年至2020年項(xiàng)目力爭(zhēng)完成市級(jí)初驗(yàn)及審計(jì)工作。

2、分級(jí)指標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)1：2011年至2015年項(xiàng)目力爭(zhēng)完成州級(jí)終驗(yàn)及尾款支付；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)2：2016年至2019年完成市級(jí)初驗(yàn)、審計(jì)工作；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)3：2020年石漠化治理人工造林完成100畝以上。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)4：爭(zhēng)取2019年石漠化治理工程通過(guò)市級(jí)初驗(yàn)。

（3）效益指標(biāo)-經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)1：石漠化項(xiàng)目人工造林為溶巖治理地區(qū)農(nóng)戶帶來(lái)收益，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。

（4）效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)1：項(xiàng)目實(shí)施有效防止水土流失；

效益指標(biāo)-生態(tài)效益指標(biāo)2：提高森林覆蓋率，人居環(huán)境得到改善。

（5）效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)1：人居環(huán)境持續(xù)改善10年以上。

（6）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1：初步設(shè)計(jì)批復(fù)建設(shè)內(nèi)容。

（六）糧食信息統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元

1、項(xiàng)目總目標(biāo)：收集整理審核上報(bào)糧油價(jià)格監(jiān)測(cè)周報(bào)、國(guó)有糧食企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表、糧油流通統(tǒng)計(jì)報(bào)表、糧油產(chǎn)品季報(bào)表。

2、分級(jí)指標(biāo)：

（1）產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)1：完成每周糧油價(jià)格監(jiān)測(cè)周報(bào)；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)2：完成每月國(guó)有糧食企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表收集整理上報(bào)；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)3：完成每月糧油流通統(tǒng)計(jì)報(bào)表收集整理上報(bào)；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)4：完成每季度糧油產(chǎn)品季報(bào)表收集整理上報(bào)；

產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)5：完成每年一次社會(huì)糧情調(diào)查。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)6：各類糧油統(tǒng)計(jì)信息報(bào)表數(shù)據(jù)100%真實(shí)有效。

（3）效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)1：做好糧油信息統(tǒng)計(jì)，為糧油市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)及時(shí)提供依據(jù)；

效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)2：為宏觀調(diào)控決策提供科學(xué)依據(jù)，全面保障糧食安全。

（4）滿意度指標(biāo)-服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)1：群眾滿意度90%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市發(fā)展和改革局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排39.97萬(wàn)元，比上年增3.27萬(wàn)元，主要原因是人員增加少，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額3884.71萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)537.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)91.99萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元在建工程3180.65萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)74.8萬(wàn)元；與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1513.06萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少17.21萬(wàn)元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)49項(xiàng)，賬面原值29.08萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元，鑒于截止2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市發(fā)展和改革局2021年部門

預(yù)算表（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301130300111