監(jiān)督索引號(hào)53250301133300000

 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)責(zé)任。

2.承擔(dān)城鎮(zhèn)住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。

3.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。編制房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。擬訂房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積管理、房屋轉(zhuǎn)讓、房屋抵押、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織推進(jìn)住宅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工作。負(fù)責(zé)住房專項(xiàng)維修資金的歸集使用工作。

4.承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂市住房改革政策并指導(dǎo)實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)房改補(bǔ)貼資金的審批。

5.指導(dǎo)城市建設(shè)工作。擬訂城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)、公共綠化、公共照明、市政道路市政公用設(shè)施的維修、維護(hù)、修繕、改造工作。

6.承擔(dān)城鄉(xiāng)歷史風(fēng)貌街區(qū)和風(fēng)貌建筑管理、保護(hù)工作。

7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造。指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊環(huán)境治理和垃圾設(shè)施建設(shè)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖設(shè)計(jì)和推廣。

8.承擔(dān)建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化和造價(jià)管理工作。擬訂地方建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)管理制度。指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià)。采集上報(bào)工程造價(jià)信息。

9.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序的責(zé)任。

10.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

11.承擔(dān)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)秩序和工程抗震設(shè)防監(jiān)管的責(zé)任。指導(dǎo)勘察設(shè)計(jì)活動(dòng)，擬訂規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)的規(guī)章制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行。監(jiān)督管理工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)和工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量。指導(dǎo)城市地下空間的開發(fā)。指導(dǎo)和組織震后應(yīng)急搶險(xiǎn)和恢復(fù)重建工作。指導(dǎo)、監(jiān)督管理農(nóng)村民居地震安全工程建設(shè)。

12.承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。

13.宣傳和貫徹國家有關(guān)城建檔案管理的法律、法規(guī)和規(guī)章。組織制定城市建設(shè)檔案工作計(jì)劃并組織實(shí)施。監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)城建檔案工作并參與建設(shè)工程的竣工驗(yàn)收。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃?rùn)n案資料管理。

14.承擔(dān)人民防空的責(zé)任。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃以及國防建設(shè)需要，負(fù)責(zé)編制人民防空工程、通信、警報(bào)建設(shè)規(guī)劃并納入城市建設(shè)總體規(guī)劃。組織擬訂人民防空襲預(yù)案、人口疏散計(jì)劃和各項(xiàng)保障方案，依照規(guī)定對(duì)城市和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)，組織人民防空指揮工程、公用的負(fù)責(zé)城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)人民防空工程、設(shè)施的開發(fā)利用及平戰(zhàn)功能轉(zhuǎn)換。負(fù)責(zé)人民防空通信、警報(bào)網(wǎng)的建設(shè)與管理。指導(dǎo)人防搶險(xiǎn)搶修，醫(yī)療救護(hù)，通信、交通運(yùn)輸，防化、消防、治安、運(yùn)輸?shù)确揽諏I(yè)隊(duì)伍的組織、訓(xùn)練。負(fù)責(zé)制定人民防空宣傳教育計(jì)劃并納入國防和普法教育計(jì)劃。依法籌集和管理人民防空建設(shè)經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行人民防空財(cái)務(wù)管理規(guī)定和會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)人民防空國有資產(chǎn)的管理和內(nèi)部審計(jì)。戰(zhàn)時(shí)根據(jù)市委、市政府和市武裝部的決定，發(fā)布有關(guān)人民防空的命令。及時(shí)開設(shè)指揮所，保障有效指揮。人員掩蔽工程和疏散干道工程的易地修建、維護(hù)、使用，對(duì)人防工程維護(hù)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

15.承擔(dān)城市綠化建設(shè)、管理責(zé)任。負(fù)責(zé)城市綠線的監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)項(xiàng)目的審核管理工作。負(fù)責(zé)城市公共綠地、居住區(qū)綠地和干道綠化帶等綠化工程設(shè)計(jì)方案的審核。承擔(dān)城市的公共綠地、行道樹及干道綠化帶的綠化及設(shè)施的管理責(zé)任。

16. 為生產(chǎn)生活正常提供市政工程設(shè)施管理維護(hù)保障； 城市污水處理設(shè)施維護(hù)管理。負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水、污水處理項(xiàng)目的規(guī)劃、籌建、運(yùn)營、督管工作。收集處理城鎮(zhèn)生產(chǎn)、生活污水；開展好污水再生利用，改善水環(huán)境質(zhì)量，提高城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量。

17. 滿足城鎮(zhèn)居民及單位生活、生產(chǎn)用水需求。負(fù)責(zé)做好供水范圍內(nèi)供水設(shè)備的維修與維護(hù)，嚴(yán)格做到維修及時(shí)、服務(wù)到位，讓用戶滿意。按照城市規(guī)劃要求，做好供水管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)。

18.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、住房保障和房地產(chǎn)管理科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、城市建設(shè)科、建筑市場(chǎng)監(jiān)管科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科、勘察設(shè)計(jì)科、人防科、城鄉(xiāng)風(fēng)貌管理科。

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬單位9個(gè)，包括：

1．行政單位1個(gè)：蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)本級(jí)。

2．局所屬事業(yè)單位8個(gè)：蒙自市市政管理中心、蒙自市建筑管理站、蒙自市城建檔案室、蒙自市房地產(chǎn)管理處、蒙自市工程質(zhì)量監(jiān)督站、蒙自市保障性住房管理中心、蒙自市房屋征收中心、蒙自市排水管理處。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年住建工作重點(diǎn)任務(wù)一是強(qiáng)化組織當(dāng)擔(dān)，聚力抓好疫情防控工作；二是在項(xiàng)目建設(shè)上下功夫，加快蒙自基礎(chǔ)設(shè)施完善；三是提升城市管理，為創(chuàng)建文明城市奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);四是加快農(nóng)危改造，打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn);五是加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；六是加強(qiáng)建筑業(yè)管理，構(gòu)建良好經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)；七是把好質(zhì)量安全關(guān)，構(gòu)建“平安工地”；八是持續(xù)推動(dòng)“三個(gè)一批”，全面落實(shí)全市棚改工作；九是加快住房保障建設(shè)，促進(jìn)民生改善；十是強(qiáng)化防護(hù)意識(shí)，加強(qiáng)人防工程建設(shè)；十一是加強(qiáng)防范化解風(fēng)險(xiǎn)能力，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧，十二是加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；十三是負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水、污水處理項(xiàng)目的規(guī)劃、籌建、運(yùn)營、督管工作；十四是提升城建檔案管理水平；十五是改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制168人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制142人。在職實(shí)有170人，其中： 財(cái)政全額保障170人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 153人，其中： 離休 0人，退休 153人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛32輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入39515.821921萬元，其中：一般公共預(yù)算14515.821921萬元，政府性基金25000萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加28765.502929萬元，主要原因分析加大投入市場(chǎng)一體化特許經(jīng)營費(fèi)、增加棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入39515.821921萬元，其中:本年收入39515.821921萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14515.821921萬元（本級(jí)財(cái)力14515.821921萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款25000萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加28765.502929萬元，主要原因分析加大投入市場(chǎng)一體化特許經(jīng)營費(fèi)、增加棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 39515.821921萬元。財(cái)政撥款安排支出39515.821921萬元，其中：基本支出2616.791921萬元，與上年對(duì)比增加421.072929萬元，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)提高；項(xiàng)目支出36899.03萬元，與上年對(duì)比增加28344.43萬元，主要原因分析加大投入市場(chǎng)一體化特許經(jīng)營費(fèi)、增加棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休139.32萬元，主要用于全額撥款行政事業(yè)單位離退休人員工資。與上年對(duì)比增加14.742022萬元，增加原因退休人員增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出237.821872萬元，主要用于全額撥款行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。與上年對(duì)比增加39.73642萬元，增加原因人員增加。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出43.765392萬元，主要用于全額撥款行政事業(yè)單位離退休人員職業(yè)年金。與上年對(duì)比增加6.16496萬元，增加原因退休人員增加。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.3384萬元，主要用于死亡職工撫恤支出。與上年對(duì)比增加0.1248萬元，增加原因補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行501.897529萬元，主要用于局機(jī)關(guān)行政人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出。與上年對(duì)比增加72.831273萬元，增加原因行政人員工資增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管185.897564萬元，主要用于房地產(chǎn)管理處人員工資、公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加66.832467萬元，增加原因事業(yè)人員工資增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出531.232856萬元，主要用于人民防空辦公室人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、人防警報(bào)器維護(hù)經(jīng)費(fèi)、人防隊(duì)伍訓(xùn)練業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人防移動(dòng)指揮所建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人民防空警報(bào)系統(tǒng)升級(jí)經(jīng)費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加512.939019萬元，增加原因項(xiàng)目支出增加、事業(yè)人員工資增加。

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施3071.37196萬元，主要用于排水管理處人員工資、城市公共綠化管理費(fèi)、路燈電費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等一般行政性項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比減少189.414144萬元，減少原因項(xiàng)目工程支出減少。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生7932.863596萬元，主要用于市政管理中心人員、園林研究工資；垃圾處理、降塵、城市節(jié)能環(huán)保公廁等一般行政性項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比增加2068.313735萬元，增加原因市場(chǎng)一體化特許經(jīng)營改革加大支出。

建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督-建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督464.314012萬元，主要用于工程質(zhì)量監(jiān)督站、建筑管理站、招標(biāo)辦人員工資支出。與上年對(duì)比增加116.747443萬元，增加原因事業(yè)人員工資增加。

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-棚戶區(qū)改造支出25000萬元，主要用于棚戶區(qū)改造支出項(xiàng)目支出。

其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出851.179712萬元，主要用于保障性住房管理中心、房屋征收中心人員工資、滲漏夜處理、垃圾處理項(xiàng)目支出。與上年對(duì)比增加628.229995萬元，增加原因滲漏夜處理、垃圾處理增加項(xiàng)目支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-棚戶區(qū)改造200萬元，主要用于棚戶區(qū)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租賃住房200萬元，主要用于保障性住房配套經(jīng)費(fèi)支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金156.157428萬元，主要用于機(jī)關(guān)及全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。與上年對(duì)比增加7.593339萬元，增加原因人員公積金增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支:2384.171473萬元(其中：基本支出2384.171473萬元，項(xiàng)目支出0萬元)。

商品和服務(wù)支出36988.992048萬元(其中：基本支出89.962048萬元，項(xiàng)目支出36899.03萬元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助142.6584萬元(其中：基本支出142.6584萬元，項(xiàng)目支出0萬元）

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出。

六、州對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，政府采購預(yù)算總額17.296萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.8萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8.496萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)34.2萬元，較上年增減少1.8萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17.1萬元，較上年減少0.9萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待50人次，減少原因厲行節(jié)約縮緊預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17.1萬元，較上年減少0.9萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.1萬元，較上年減少0.9萬元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，但是下屬事業(yè)單位保有公務(wù)用車5輛，減少原因厲行節(jié)約縮緊預(yù)算。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（州級(jí)）

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年州級(jí)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)（本級(jí)）

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2020年市本級(jí)項(xiàng)目共有17項(xiàng)，其中：人防警報(bào)器維護(hù)管理費(fèi)項(xiàng)目，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值2萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)年度工作計(jì)劃；人防警報(bào)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)項(xiàng)目，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值2萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)年度工作計(jì)劃;人防隊(duì)伍訓(xùn)練業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值5萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)年度工作計(jì)劃;人防移動(dòng)指揮所建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值500萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：根據(jù)年度工作計(jì)劃;市政綜合管理一體化特許經(jīng)營費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值7275.13萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)市政一體化特許經(jīng)營管護(hù)協(xié)議書，（市容環(huán)衛(wèi)作業(yè)、園林綠化、燈光亮化、垃圾處理等管護(hù)監(jiān)督及考核）；創(chuàng)建全國園林城市工作經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值100萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)年度工作計(jì)劃；省級(jí)規(guī)劃示范村寨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)統(tǒng)貸項(xiàng)目專項(xiàng)資金，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值55.3萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)合同；水源保護(hù)地芷村污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值180萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)2020年度發(fā)生支出；垃圾處理費(fèi)（含滲漏夜處理費(fèi)），三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值610.6萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)依據(jù)年度工作計(jì)劃；滇南中心城市大屯海污水處理廠生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值559萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)2020年度發(fā)生支出；蒙自市污水處理廠一級(jí)A標(biāo)廠運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值290萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)可研文本及預(yù)計(jì)2021年污水處理量；蒙自、大屯海污水處理廠污水處理費(fèi)欠款經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值1800萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)污水處理服務(wù)費(fèi)應(yīng)付未付金額；蒙自市七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠站生產(chǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值80萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)年度工作計(jì)劃；棚戶區(qū)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值200萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)年度工作計(jì)劃；保障性住房配套經(jīng)費(fèi)，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值200萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)年度工作計(jì)劃；棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值25000萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)年度工作計(jì)劃；住建局業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)（含辦公設(shè)備采購20萬）專項(xiàng)資金，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值40萬元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來源：依據(jù)年度工作計(jì)劃；

（三）市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出，指為保證我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3、 項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排40萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)及下屬8家事業(yè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。與上年對(duì)比無增減。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分  蒙自市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301133300111