監(jiān)督索引號53250301132400000

蒙自市自然資源局2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市自然資源局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市自然資源局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市自然資源局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市自然資源局為蒙自市人民政府工作部門，正科級，蒙自市自然資源局貫徹落實市委、市政府關(guān)于自然資源管理工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是：

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責；

2.負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；

3.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作；

4.負責自然資源的合理開發(fā)利用；

5.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；

6.承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事項；

7.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；

8.負責實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護；

9.負責地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作，編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

10.負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；

11.負責礦產(chǎn)資源管理工作；

12.負責測繪地理信息管理工作；

13.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行督查；
    14.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共蒙自市委辦公室 蒙自市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)< 蒙自市自然資源局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（蒙室字〔2019〕32號）文件規(guī)定，我單位共設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為辦公室、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、國土空間規(guī)劃科、耕城鄉(xiāng)規(guī)劃科、行政審批科、國土空間生態(tài)保護科、耕地保護監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、自然資源測繪科。

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)< 蒙自市自然資源局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案>的通知》（蒙編辦〔2019〕40號）和《中共蒙自市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于文瀾街道析置后分設(shè)自然資源所的批復(fù)》（蒙編〔2020〕33號）文件規(guī)定，我單位設(shè)13個派出機構(gòu)，分別為市自然資源局文瀾自然資源所、市自然資源局觀瀾自然資源所、市自然資源局文萃自然資源所、市自然資源局新安所自然資源所、市自然資源局雨過鋪自然資源所、市自然資源局草壩自然資源所、市自然資源局芷村自然資源所、市自然資源局鳴鷲自然資源所、市自然資源局冷泉自然資源所、市自然資源局老寨自然資源所、市自然資源局期路白自然資源所、市自然資源局水田自然資源所、市自然資源局西北勒自然資源所。設(shè)5個下屬事業(yè)單位，分別為蒙自市自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)資源中心、蒙自市土地收購儲備中心、蒙自市不動產(chǎn)登記中心和蒙自市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處。

（三）重點工作概述

1.科學開展城鄉(xiāng)規(guī)劃編制。推動國土空間規(guī)劃編制工作按時間節(jié)點高質(zhì)量完成，開展年度土地規(guī)劃調(diào)整修改工作，結(jié)合市國土空間規(guī)劃編制工作，啟動縣(市)域村莊布局規(guī)劃編制。理順規(guī)劃管理機制，不斷完善城市功能，提升城市品質(zhì)。
    2.全力保障發(fā)展合規(guī)用地。進一步提高用地保障能力，做好用地報批各項工作，積極爭取省、州用地計劃和用地指標，加大紅河蒙自機場建設(shè)等重點項目用地報批力度，確保全市重點、民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施項目和易地扶貧搬遷用地需求。

3.做好土地出讓供應(yīng)工作。從嚴控制劃撥供地范圍，落實經(jīng)營性用地、工業(yè)用地招標、拍賣、掛牌出讓制度，加大土地出讓金收繳力度為全市建設(shè)提供資金支持。積極開展閑置土地和低效利用土地清理，提高土地利用效率。
    4.做好礦產(chǎn)資源管理工作。全面完成蒙自市礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021—2025年）編制，繼續(xù)推進彌蒙高鐵取料點設(shè)置工作、推進礦山重組升級。深化推進礦業(yè)權(quán)審批聯(lián)審聯(lián)勘制度，加強探礦權(quán)采礦權(quán)勘查開采管理，深入開展礦產(chǎn)資源領(lǐng)域“打非治違”，促進礦業(yè)經(jīng)濟健康發(fā)展
    5.做好執(zhí)法檢查工作。建立長效機制，加大執(zhí)法力度，深刻總結(jié)違法圖斑清理整治整改工作取得的成效，保持高壓態(tài)勢，做好農(nóng)村占用耕地建房、土地礦產(chǎn)違法圖斑摸排核查和整改工作。
    6.做好不動產(chǎn)登記服務(wù)工作。全力做好農(nóng)村不動產(chǎn)確權(quán)登記工作，12月底前完成各項登記工作。做好網(wǎng)絡(luò)加固等保工作、檔案智能化管理，推動“網(wǎng)上登記中心”建設(shè)，全面推進“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”平臺、抵押交易協(xié)同受理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制135人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制117人。在職實有106人，其中： 財政全額保障106人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中： 離休0人，退休27人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入60565.42萬元，其中：一般公共預(yù)算3237.42萬元，政府性基金57328萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加58593.2萬元，主要原因分析：一是2020年預(yù)算不含政府性基金預(yù)算，2021年，政府性基金預(yù)算首次納入我單位年初預(yù)算；二是由于工作開展需要，2021年一般公共預(yù)算中項目經(jīng)費預(yù)算1468萬元，比2020年420萬元增加了1048萬元；三是2021年人員經(jīng)費預(yù)算中比2020年多每月發(fā)放的績效工資。

（二）財政撥款收入情況
    2021年部門財政撥款收入60565.42萬元，其中:本年收入60565.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3237.42萬元（本級財力3237.42萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款57328萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加58593.2萬元，主要原因分析：一是2020年預(yù)算不含政府性基金預(yù)算，2021年，政府性基金預(yù)算首次納入我單位年初預(yù)算；二是由于工作開展需要，2021年一般公共預(yù)算中項目經(jīng)費預(yù)算1468萬元，比2020年420萬元增加了1048萬元；三是2021年人員經(jīng)費預(yù)算中比2020年多每月發(fā)放的績效工資。
    四、預(yù)算單位支出情況
    2021年部門預(yù)算總支出60565.42萬元。財政撥款安排支出60565.42萬元，其中：基本支出1769.42萬元，與上年對比增加217.2萬元，主要原因是2021年人員經(jīng)費預(yù)算中比2020年多每月發(fā)放的績效工資；項目支出58796萬元，與上年對比增加了58376萬元，主要原因分析：一是2020年預(yù)算不含政府性基金預(yù)算，2021年，政府性基金預(yù)算首次納入我單位年初預(yù)算；二是由于工作開展需要，2021年一般公共預(yù)算中項目經(jīng)費預(yù)算1468萬元，比2020年420萬元增加了1048萬元；
    財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

功能科目分組社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休4.08萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員甘曉夏財政應(yīng)發(fā)放的工資福利支出。

    功能科目分組社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出145.9萬元，主要用于支付行政和事業(yè)單位在職人員的基本養(yǎng)老保險。

功能科目分組社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.86萬元，主要用于支付傅蘋、羅國芬2021年退休后的職業(yè)年金。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運行657.59萬元，主要用于行政在職人員工資及公用經(jīng)費支出 。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源規(guī)劃及管理400萬元，主要用于支付蒙自市國土空間總體規(guī)劃專項資金100萬元、“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制專項資金50萬元、蒙自多規(guī)合一信息平臺建設(shè)專項資金200萬元和規(guī)劃評審專家顧問費及業(yè)務(wù)工作經(jīng)費50萬元。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)- 自然資源利用與保護770萬元，主要用于支付全市土地和礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑執(zhí)法檢查經(jīng)費、農(nóng)村亂占耕建房問題整治專項資金500萬元、“大棚房”問題專項清理整治經(jīng)費200萬元、地質(zhì)災(zāi)害搬遷、群測群防員經(jīng)費20萬元和地價動態(tài)監(jiān)測和地價體系更新業(yè)務(wù)經(jīng)費50萬元。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)- 自然資源調(diào)查與確權(quán)登記180萬元，主要用于支付不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)經(jīng)費180萬元。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)- 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理118萬元，主要用于支付礦產(chǎn)資源管理經(jīng)費118萬元。

功能科目分組自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-事業(yè)運行857.95萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出及編外人員勞務(wù)費、五險費用支出。

功能科目分組住房保障支出-住房改革支出-住房公積金95.04萬元，主要用于行政事業(yè)在職人員住房公積金支出。

功能科目分組城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補償支出53328萬元，主要用于土地儲備（征地和拆遷補償費、土地開發(fā)費、上報性費用等）專項資金支出。
    功能科目分組城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)費支出4000萬元，主要用于土地征收前期業(yè)務(wù)費用支出。
    財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況：

經(jīng)濟科目分組工資福利支出-基本工資397.83萬元（其中：基本支出397.83萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組工資福利支出-津貼補貼396.91萬元（其中：基本支出396.91萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組工資福利支出-獎金145.95萬元（其中：基本支出145.95萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組工資福利支出-績效工資284.33萬元（其中：基本支出284.33萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費145.9萬元（其中：基本支出145.9萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組工資福利支出-職業(yè)年金繳費8.86萬元（其中：基本支出8.86萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組工資福利支出-其他社會保障繳費6.22萬元（其中：基本支出6.22萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組工資福利支出-住房公積金95.04萬元（其中：基本支出95.04萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組商品和服務(wù)支出-辦公費1163.4萬元（其中：基本支出13.4萬元，項目支出1150萬元）。

經(jīng)濟科目分組商品和服務(wù)支出-差旅費4萬元（其中：基本支出4萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組商品和服務(wù)支出-電費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組商品和服務(wù)支出-水費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組商品和服務(wù)支出-郵電費1.8萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費798萬元（其中：基本支出198萬元，項目支出600萬元）。

經(jīng)濟科目分組商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費15.18萬元（其中：基本支出15.18萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費3718萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3718萬元）。

經(jīng)濟科目分組商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護費1.36萬元（其中：基本支出1.36萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組商品和服務(wù)支出-其他交通費用46.53萬元（其中：基本支出46.53萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組其他資本性資出-土地補償53328萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出53328萬元）。

經(jīng)濟科目分組對個人和家庭的補助-退休費4.08萬元（其中：基本支出4.08萬元，項目支出0萬元）。

經(jīng)濟科目分組對個人和家庭的補助- 生活補助2.03萬元（其中：基本支出2.03萬元，項目支出0萬元）。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
   （一）與中央配套事項
    無。
   （二）按既定政策標準測算補助事項
    無。
   （三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
    無。
    七、政府采購預(yù)算情況
    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目5個，政府采購預(yù)算總額499.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算81.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算418萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
   八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
    蒙自市自然資源局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.5萬元，較上年減少0.23萬元，下降2%，具體變動情況如下：
    （一）因公出國（境）費
    蒙自市自然資源局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年相比，無增減變化。
   （二）公務(wù)接待費
    蒙自市自然資源局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為8.5萬元，較上年減少0.23萬元，下降2.6%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30批，共計接待1000人次。  
    減少原因：我單位貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，壓縮公務(wù)接待費金額。
    （三）公務(wù)用車購置及運行維護費
    蒙自市自然資源局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2萬元，與上年一致，無增減。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運行維護費2萬元，與上年一致，無增減。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
    九、重點項目預(yù)算績效目標情況
    （一）全市土地和礦產(chǎn)衛(wèi)片圖斑執(zhí)法檢查經(jīng)費、農(nóng)村亂占耕建房問題整治專項資金
    數(shù)量指標：拆除違法土地面積,保護土地資源合理利用大于等于4萬平方米；對占用耕地的違法土地復(fù)墾面積大于等于3萬平方米；年度衛(wèi)片圖斑核查數(shù)量大于等于200個；農(nóng)村亂占耕地建房專項整治圖斑核查測量數(shù)量等于8552個；土地、礦山、規(guī)劃執(zhí)法動態(tài)巡查次數(shù)大于等于150次。
    質(zhì)量指標:衛(wèi)片圖斑核查率100%；土地拆除復(fù)墾率大于70%。
    社會效益指標：城鄉(xiāng)人居環(huán)境提升，違法用地得到有效控制大于等于95%。

服務(wù)對象滿意度指標：受益群眾滿意度指標大于等于95%。
    （二）土地儲備（征地和拆遷補償費、土地開發(fā)費、上報性費用等）專項資金
    數(shù)量指標：完成用地報件計劃大于等于4批次；征地面積大于3000畝。
    經(jīng)濟效益指標:招拍掛土地出讓金金額大于10億元。
    可持續(xù)影響指標：土地使用年限大于等于40年。
    服務(wù)對象滿意度指標：受補償情況滿意度大于等于80%。
     十、其他公開信息
    （一）專業(yè)名詞解釋
    1.機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
    2.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
    3.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
    （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
    蒙自市自然資源局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排282.27萬元，與上年對比增加7萬元，主要原因是編外人員社會保險的基數(shù)較上年增加，2021年所需社保經(jīng)費較2020年有所增加。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
    鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分 蒙自市自然資源局2021年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301132400111