監(jiān)督索引號53250301134800000

蒙自市交通運輸局2021年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市交通運輸局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市交通運輸局2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市交通運輸局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

我局部門職能是負責我市的農(nóng)村公路等交通基礎建設管理、負責運輸行業(yè)的管理，負責我市國防交通戰(zhàn)備等工作。下級蒙自市地方公路管理段是負責全市農(nóng)村公路養(yǎng)護及路政管理工作。

（二）機構(gòu)設置情況

2021年部門預算我局編報機構(gòu)設置情況如下：含蒙自市公路勘測設計隊,蒙自市農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站，蒙自市公路工程標準定額管理站，未獨立核算；下屬部門地方公路管理段是獨立編制機構(gòu)，2019年財務合并我局核算，所以部門預算包含地方公路管理段數(shù)據(jù)。

我局內(nèi)設5個科室（基本建設管理科、運輸管理科、辦公室、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科）。下屬機構(gòu)有5個，蒙自市地方公路管理段、蒙自市公路勘測設計隊、蒙自市農(nóng)村公路工程質(zhì)量監(jiān)督站、蒙自市公路工程標準定額管理站和城市公共交通辦公室（未獨立核算）。

（三）重點工作概述

2021年蒙自市交通運輸局重點工作是農(nóng)村公路建設和養(yǎng)護，公交改革。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制38人。在職實有54人，其中： 財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入3041.33萬元，其中：一般公共預算3041.33萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加679.31萬元，主要原因是項目增加、人員增加，正常晉升人員工資增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入3041.33萬元，其中:本年收入3041.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3041.33萬元（本級財力3041.33萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加679.31萬元，主要原因是項目增加，人員增加，正常晉升人員工資增加。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出3041.33萬元。財政撥款安排支出3041.33萬元，其中：基本支出823.73萬元，與上年對比增加181.70萬元，主要原因是人員增加，職工正常晉升工資增加；項目支出2217.60萬元，與上年對比增加497.60萬元，主要原因是增加農(nóng)村公路建設項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出78.44萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.95萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

2140101行政運行470.68萬元，主要用于交通局在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費開支等。

2140104公路建設300.00萬元，用于農(nóng)村公路建設支出

2140106公路養(yǎng)護387.60萬元，用于農(nóng)村公路養(yǎng)護支出。

2140112公路運輸管理218.25萬元，主要用于地方公路管理段在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費開支等。

2140199其他公路水路運輸支出30.00萬元，主要用于交通局業(yè)務費。

2149901公共交通運營補助1500.00萬元，主要用于公交改革。

2210201住房公積金51.41萬元，主要用于住房公積金開支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

301工資福利支出782.15萬元（其中：基本支出782.15萬元，項目支出0萬元）。

302商品和服務支出70.58萬元（其中：基本支出40.58萬元，項目支出30.00萬元）。

303對個人和家庭的補助1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0萬元）。

309資本性支出（基本建設）687.60萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出687.60萬元）。

312對企業(yè)補助1500.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1500.00萬元）

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目35個，政府采購預算總額36.88萬元，其中：政府采購貨物預算36.88萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市交通運輸局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.22萬元，2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.22萬元，2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)與2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)一致，無增減。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市交通運輸局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市交通運輸局2021年公務接待費預算為0萬元，與上年一致，無增減，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市交通運輸局2021年公務用車購置及運行維護費為2.22萬元，與上年一致，無增減，其中：公務用車購置費0萬元，，與上年一致，無增減；公務用車運行維護費2.22萬元，與上年一致，無增減。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

九、重點項目預算績效目標情況

蒙自公交改革補助經(jīng)費項目：完成蒙自公交的運營管理，推動蒙自公交發(fā)展，緩解交通擁堵，提升基本公共服務，便利群眾出行。

公路段農(nóng)村公路養(yǎng)護州縣級配套補助資金項目：按計劃實施，保障農(nóng)村公路安全暢通。

農(nóng)村公路建設項目補助資金項目：按計劃實施，保障農(nóng)村公路安全通暢，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

養(yǎng)護：為保持公路正常使用而進行的技術性保養(yǎng)、維修，預防和修復災害性損壞，以及為提高使用和服務水平而進行的加固、改善和增建。

養(yǎng)護巡查：為養(yǎng)護管理的需要，對管養(yǎng)公路段進行的巡回檢查。

小修保養(yǎng)：對公路及沿線設施經(jīng)常進行維護保養(yǎng)和修補其輕微損壞部分的作業(yè)。

中修工程：對公路及沿線設施的一般性損壞部分進行定期的修理加固，對恢復公路原有技術狀況的工程。

大修工程：對公路及沿線設施在原技術等級范圍內(nèi)進行逐段改善或局部提高技術標準，以提高其通行能力的工程。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市交通運輸局2021年機關運行經(jīng)費安排40.58萬元，與上年對比增加9.46萬元，主要原因公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截止2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分蒙自市交通運輸局2021年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301134800111