蒙自市第一高級中學(xué)2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第一高級中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市第一高級中學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市第一高級中學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　第一部分 蒙自市第一高級中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。     2、配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

　　3、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。

　　4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

　　5、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

　　6、指導(dǎo)、管理、檢查、評價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市第一高級中學(xué)設(shè)有：校辦公室、教務(wù)處、教科處、政教處、總務(wù)處五個(gè)科室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、嚴(yán)抓師生教學(xué)常規(guī)，加強(qiáng)責(zé)任追究，扭轉(zhuǎn)教風(fēng)學(xué)風(fēng)；

　　2、嚴(yán)格行政值班，轉(zhuǎn)變管理作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)；

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行高三工作歷，高考備考穩(wěn)步推進(jìn)；

　　4、提高科研服務(wù)教學(xué)的有效性，加快教研型學(xué)校建設(shè)；

　　5、全面推進(jìn)高效課堂的打造，嚴(yán)格落實(shí)集體備課制度；

　　6、分批次進(jìn)行新高考改革教師培訓(xùn)，提升教師專業(yè)素養(yǎng)；       7、突出各年級尖子生、體藝生培養(yǎng)，有亮點(diǎn)，有特色；

　　8、校園安全工作常抓不懈，應(yīng)急演練突出實(shí)效；

　　9、加強(qiáng)對內(nèi)對外宣傳工作，樹立良好學(xué)校形象；

　　10、推進(jìn)校園文化建設(shè)工作.

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制368人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制368人。在職實(shí)有368人，其中： 財(cái)政全額保障368人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 117人，其中： 離休 1人，退休 116人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入5855.46萬元，其中：一般公共預(yù)算5855.46萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比一般公共預(yù)算增加1032.2萬元，主要是由于人員工資及職業(yè)年金繳費(fèi)額增加。其中高中教育收入4757.55萬元，占總收入81.24%，與上年相比增加853.22萬元，主要原因是人員工資中績效考核納入預(yù)算以及失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；社會(huì)保障和就業(yè)收入708.96萬元，占總收入12.11%，與上年相比增加150.99萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；住房公積金收入388.95萬元，占總收入6.65%，與上年相比增加27.99萬元，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入5855.46萬元，其中：一般公共預(yù)算5855.46萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比一般公共預(yù)算增加1032.2萬元，主要是由于人員工資及職業(yè)年金繳費(fèi)額增加。其中高中教育收入4757.55萬元，占總收入81.24%，與上年相比增加853.22萬元，主要原因是人員工資中績效考核納入預(yù)算以及失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加；社會(huì)保障和就業(yè)收入708.96萬元，占總收入12.11%，與上年相比增加150.99萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)增加；住房公積金收入388.95萬元，占總收入6.65%，與上年相比增加27.99萬元，主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出 5855.46萬元。財(cái)政撥款安排支出 5855.46萬元，其中：基本支出5780.46萬元，與上年對比增加1032.2萬元，主要原因分析：工資福利支出5678.48萬元，比上年增加989.88萬元，主要是由于績效考核納入預(yù)算；商品和服務(wù)支出57.38萬元，比上年增加29.26萬元，主要是由于工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥款數(shù)增加；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.48萬元，比上年減少15.06萬元，主要是由于離休人員減少1人。項(xiàng)目支出75萬元，與上年對比相同。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　2021年高中教育（2050204）預(yù)算支出4757.55萬元，主要用于支付在職人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)以及魁星班學(xué)生生活補(bǔ)助，與上年相比增加853.22萬元；事業(yè)單位離退休人員（2080502）支出15.81萬元，主要用于離休人員工資，比上年減少18.46萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）587.76萬元，主要用于支出在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)，比上年增加106.48萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506）105.39萬元，主要用于支出在職人員職業(yè)年金，比上年增加增加64.28萬元；住房公積金（2210201）388.95萬元，主要用于支付在職人員住房公積金，比上年增加27.99萬元。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　2021年預(yù)算按經(jīng)濟(jì)科目分類：工資福利支出5678.48萬元（其中：基本支出5678.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。比上年增加989.88萬元;

　　商品和服務(wù)支出85.5萬元，（其中：基本支出85.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。比上年增加57.38萬元;

　　對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出91.48萬元（其中：基本支出16.48萬元，項(xiàng)目支出75萬元）。比上年減少15.06萬元。

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　  無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　  無

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　  無

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　  無

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第一高級中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.45萬元，較上年減少0.22萬元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市第一高級中學(xué)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　2021年無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第一高級中學(xué)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，與上年一致，無增減，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待500人次。

　　   （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第一高級中學(xué)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.6萬元，較上年減少0.22萬元，下降4%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.6萬元，較上年增加減少0.22萬元，下降4%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　主要原因是學(xué)校壓縮公務(wù)用車支出，公務(wù)用車主要用于保障學(xué)校正常教學(xué)工作公務(wù)使用。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　3、基本支出：指為保證我校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　4、項(xiàng)目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　5、類款項(xiàng)解釋

　　1）、高中教育（2050204）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會(huì)中介組織等舉辦的高級中學(xué)教育的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　2）、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　3）、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　4）、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　5）、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

　　第二部分 蒙自市第一高級中學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市第一高級中學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱

　　無

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無