蒙自市第一小學(xué)2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 蒙自市第一小學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 蒙自市第一小學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表、

　　第三部分 蒙自市第一小學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　第一部分 蒙自市第一小學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案:蒙自市第一小學(xué)是蒙自市教育局管轄下的一所城區(qū)小學(xué)，共有4個(gè)教學(xué)年級(jí)21個(gè)教學(xué)班，共1208人，其中：一年級(jí)3個(gè)教學(xué)班，161人，二年級(jí)4個(gè)教學(xué)班，231人，三年級(jí)5個(gè)教學(xué)班，310人，四年級(jí)9個(gè)教學(xué)班，506人，教師74人，學(xué)校主要招收蒙自市一小片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1906年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿(mǎn)意教學(xué)的理念。2021年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開(kāi)展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)，努力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市第一小學(xué)設(shè)有：校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、學(xué)校辦公室、教導(dǎo)處、校黨總支、政教處、總務(wù)處、工會(huì)室等科室（科室、辦公室）。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2021年蒙自市第一小學(xué)重點(diǎn)工作概述：

　　1.積極開(kāi)展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)。

　　2. 推進(jìn)學(xué)校文化建設(shè)和特色建設(shè)。

　　3.加強(qiáng)學(xué)生行為規(guī)范養(yǎng)成教育。組建少先隊(duì)糾察隊(duì)進(jìn)行每天的行為規(guī)范檢查。檢查學(xué)生文明休息、文明禮儀、衛(wèi)生保潔、兩操的情況，利用周一升旗儀式將檢查結(jié)果及時(shí)向各班進(jìn)行反饋，開(kāi)展校園文明之星、班級(jí)文明之星的評(píng)比，通過(guò)榜樣的示范作用，讓學(xué)生找到差距，進(jìn)一步明確努力的方向。

　　4.開(kāi)展教師讀書(shū)活動(dòng)，創(chuàng)建書(shū)香校園。制定學(xué)校讀書(shū)計(jì)劃，切實(shí)開(kāi)展教師讀書(shū)活動(dòng)，定期開(kāi)展教研組讀書(shū)交流會(huì)。利用學(xué)校圖書(shū)室、書(shū)柜，方便師生閱讀。充分發(fā)揮學(xué)校圖書(shū)室、班級(jí)圖書(shū)角作用，提高圖書(shū)借閱量。

　　5.抓好安全工作，落實(shí)安全保障。利用多種形式，加強(qiáng)安全教育，提高師生安全意識(shí)，增強(qiáng)師生安全防范能力。強(qiáng)化安全預(yù)案演練制度。如地震應(yīng)急疏散預(yù)案、火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案、預(yù)防與控制傳染病應(yīng)急預(yù)案、食物中毒應(yīng)急預(yù)案等應(yīng)急預(yù)案，做到人員職責(zé)明確，信息渠道暢通，程序科學(xué)，實(shí)施便捷。重視排查整治安全隱患，切實(shí)做好安全防范工作。積極開(kāi)展“平安校園”等級(jí)創(chuàng)建和“蒙自市安全發(fā)展學(xué)校”工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制74人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制74人。在職實(shí)有74人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)74人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 54人，其中：離休 0人，退休54人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1066.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1066.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年相比減少支出518.32萬(wàn)元，減少32.7%,因分校辦學(xué)，教師人數(shù)，學(xué)生人數(shù)都有減少，所以收入相比上年有所減少。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入1066.57萬(wàn)元，其中:本年收入1066.57萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1066.57萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1066.57萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上年相比減少收入518.32萬(wàn)元，減少32.7%。因分校辦學(xué)，教師人數(shù)，學(xué)生人數(shù)都有減少，所以收入相比上年有所減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

　　2021年部門(mén)預(yù)算總支出1066.57萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1066.57萬(wàn)元，其中，基本支出1066.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比減少支出518.32萬(wàn)元，減少32.7%，因分校辦學(xué)，教師人數(shù)，學(xué)生人數(shù)都有減少，預(yù)算支出相比上年有所減少。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

　　1.教育支出（類(lèi)）205（款）2050202(項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為885.65萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少350.98萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和開(kāi)支支出減少，人員調(diào)出等的影響。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）208（款）05(項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為108.87萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少110.4萬(wàn)元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)支出和人員減少等的影響。

　　3. 住房保障支出（類(lèi)）221（款）02(項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為72.06萬(wàn)元，較上年執(zhí)行數(shù)減少56.95萬(wàn)元，主要是分校辦學(xué)，人員減少。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

　　    （本條按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

　　蒙自市第一小學(xué)2021年財(cái)政撥款支出總計(jì)1066.57萬(wàn)元。

　　部門(mén)預(yù)算支出1066.57萬(wàn)元,按照經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分組，其中：工資福利支出1045.91萬(wàn)元，辦公支出3.84萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.8萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元.

　　蒙自市第一小學(xué)2021年基本支出1066.57萬(wàn)元，財(cái)政撥款1066.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1066.57萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元。單位自籌0萬(wàn)元，明細(xì)如下：

　　工資福利支出1048.91萬(wàn)元，主要包括：1045.91萬(wàn)元（比如：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。）

　　商品和服務(wù)支出3.84萬(wàn)元，主要包括：4.84萬(wàn)元（比如：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等）

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.8萬(wàn)元，主要包括：2.8萬(wàn)元（比如：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。）

　　與上年相比總共減少支出518.32萬(wàn)元，減少總的支出32.7%。

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　功能科目分組，主要用于學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃和辦公支出。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無(wú)”。）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資3.78萬(wàn)元。其中：支出類(lèi)型1，數(shù)量210，金額3.78，政府采購(gòu)方式無(wú)，資金來(lái)源為：市級(jí)配套資金。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市第一小學(xué)2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.85萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.85萬(wàn)元。

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)任何變動(dòng)。具體情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　2021年蒙自市第一小學(xué)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)任何變動(dòng)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第一小學(xué)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待150人次。

　　相比上年無(wú)增減變化。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第一小學(xué)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　相比上年無(wú)增減變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　（本條分項(xiàng)目填寫(xiě)部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)）

　　無(wú)。

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無(wú)”。）

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　無(wú)。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無(wú)”。）

　　無(wú)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

　　第二部分 蒙自市第一小學(xué)2021年部門(mén)預(yù)算表

　　部門(mén)預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市第一小學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　一、項(xiàng)目名稱(chēng)

　　無(wú)

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無(wú)

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無(wú)

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無(wú)

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無(wú)

　　六、資金安排情況

　　無(wú)

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無(wú)

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無(wú)