蒙自市鳳凰小學(xué)2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　一、蒙自市鳳凰小學(xué)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、蒙自市鳳凰小學(xué)部門收入預(yù)算表

　　三、蒙自市鳳凰小學(xué)部門支出預(yù)算表

　　四、蒙自市鳳凰小學(xué)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、蒙自市鳳凰小學(xué)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、蒙自市鳳凰小學(xué)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、蒙自市鳳凰小學(xué)基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、蒙自市鳳凰小學(xué)項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、蒙自市鳳凰小學(xué)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、蒙自市鳳凰小學(xué)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、蒙自市鳳凰小學(xué)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、蒙自市鳳凰小學(xué)部門政府采購預(yù)算表

　　十三、蒙自市鳳凰小學(xué)政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、蒙自市鳳凰小學(xué)新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　第一部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

　　2.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　3.積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　　4.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　5.堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　　6.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

　　7.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市鳳凰小學(xué)為蒙自市教育體育局下屬單位，屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，財(cái)務(wù)核算采用政府會(huì)計(jì)制度。蒙自市鳳凰小學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有5個(gè)：教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、辦公室、教科室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2020年重點(diǎn)工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2020年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動(dòng)，爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)。2021年重點(diǎn)工作任務(wù)：繼續(xù)加強(qiáng)黨組織建設(shè)，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用；強(qiáng)化德育管理，扎實(shí)推進(jìn)德育工作；重視教師培訓(xùn)，關(guān)注教學(xué)常規(guī)管理，提高教育教學(xué)質(zhì)量；強(qiáng)化學(xué)校體、衛(wèi)、藝工作的開展，豐富校園文化生活，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。加強(qiáng)安全工作，保障師生安全。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)發(fā)展。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制53人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制53人。在職實(shí)有45人，其中：財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入751.95萬元，其中：一般公共預(yù)算751.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比預(yù)算收入財(cái)政撥款增加465.7萬元。主要原因是學(xué)校新增一個(gè)年級(jí)，今年預(yù)算時(shí)的學(xué)生人數(shù)是1445人，比上年預(yù)算時(shí)增加了515人，在職教師也大幅度增加，相應(yīng)工資福利、社會(huì)保障與就業(yè)繳費(fèi)及住房公積金相應(yīng)增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門財(cái)政撥款收入751.95萬元，其中:本年收入751.95萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款751.95萬元（本級(jí)財(cái)力751.95萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比預(yù)算財(cái)政撥款收入增加465.7萬元，主要原因是學(xué)校新增一個(gè)年級(jí)，今年預(yù)算時(shí)的學(xué)生人數(shù)是1445人，比上年預(yù)算時(shí)增加了515人，在職教師也大幅度增加，相應(yīng)工資福利、社會(huì)保障與就業(yè)繳費(fèi)及住房公積金相應(yīng)增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出751.95萬元。財(cái)政撥款安排支出 751.95萬元，其中：基本支出751.95萬元，與上年對(duì)比增加465.7萬元，主要原因是學(xué)校新增一個(gè)年級(jí)，今年預(yù)算時(shí)的學(xué)生人數(shù)是1445人，比上年預(yù)算時(shí)增加了515人，在職教師也大幅度增加，相應(yīng)工資福利、社會(huì)保障與就業(yè)繳費(fèi)及住房公積金相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減，主要原因分析上年和今年都無項(xiàng)目支出。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　205（類）02（款）02（項(xiàng)）主要用于小學(xué)教育支出，2021年預(yù)算數(shù)為627.74萬元，與上年相比增加391.83萬元，主要是因?yàn)閷W(xué)校新增加一個(gè)年級(jí)學(xué)生，在職教師增加；

　　208（類）05（款）05（項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2021年預(yù)算數(shù)75.03萬元，與上年相比增加46.26萬元，主要是因?yàn)閷W(xué)校新增加一個(gè)年級(jí)學(xué)生，在職教師增加；

　　221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房公積金支出，2020年預(yù)算數(shù)為49.18萬元，與上年相比增加27.6萬元，主要是因?yàn)閷W(xué)校新增加一個(gè)年級(jí)學(xué)生，在職教師增加。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　蒙自市鳳凰小學(xué)2021年無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況.

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　蒙自市鳳凰小學(xué)2021年無與中央配套事項(xiàng)支付預(yù)算情況。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　蒙自市鳳凰小學(xué)2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)支付預(yù)算情況。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　蒙自市鳳凰小學(xué)校2021年無按經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)支付預(yù)算情況。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額5.77萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.77萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市鳳凰小學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市鳳凰小學(xué)年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：無因公出國（境）預(yù)算安排。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市鳳凰小學(xué)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

　　增減變化原因上年公務(wù)接待費(fèi)為2萬元,今年也是2萬元與上一年比較無增減。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市鳳凰小學(xué)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　增減變化原因蒙自市鳳凰小學(xué)無公務(wù)用車。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　蒙自市鳳凰小學(xué)2021年重點(diǎn)項(xiàng)目支出共有0項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金0萬元。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2．一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

　　3．住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。

　　4．三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

　　第二部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市鳳凰小學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱

　　無

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無