蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2021年部門預(yù)算編制

　　說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園是以公益事業(yè)為主的財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，主要任務(wù)是:貫徹國家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律,實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。

　　幼兒園同時(shí)面向幼兒家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園設(shè)有：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1.繼續(xù)與相關(guān)部門對接，落實(shí)蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園在育才路園區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證的辦理。

　　2.傳承管理體制，繼續(xù)與民辦翰林幼兒園“合址辦園”，讓更多的孩子能進(jìn)入市機(jī)關(guān)幼兒園接受優(yōu)質(zhì)的學(xué)前教育。

　　3.在市教體局的籌劃和領(lǐng)導(dǎo)下，探索合作辦園新模式，穩(wěn)步做好和慧聲幼兒園合作辦園的相關(guān)工作。

　　4.立足常規(guī)工作，實(shí)踐精細(xì)化管理，提高辦園工作質(zhì)量。

　　5.進(jìn)一步落實(shí)崗位職責(zé)，進(jìn)一步完善教職工月、季度、年終的相關(guān)考核評估量化工作。

　　6.組建督導(dǎo)評估領(lǐng)導(dǎo)小組，按市人民政府督導(dǎo)室的要求，做好我園教育督導(dǎo)的相關(guān)工作。

　　7.做好2021年的秋季招生、編班工作。

　　8.建立績效領(lǐng)導(dǎo)小組，規(guī)范各類績效管理工作。

　　9.完成《園志》的印刷工作。

　　10.進(jìn)一步規(guī)劃和改進(jìn)教育環(huán)境，彰顯69年的辦園歷史文化底蘊(yùn)，凸顯自然生態(tài)教育理念和幼兒體智能教育理念。

　　11.在幼兒一日活動(dòng)中探索課程游戲化，體現(xiàn)游戲精神，杜絕小學(xué)化傾向，走專業(yè)內(nèi)涵發(fā)展之路。

　　12.傳承中國幼教之父陳鶴琴先生的“活教育”思想，實(shí)踐“生活及教育”的理念。

　　13.家園協(xié)同教育，科學(xué)做好入學(xué)準(zhǔn)備，為孩子的后續(xù)學(xué)習(xí)和終身發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

　　14.加強(qiáng)幼兒園教研、科研工作，提升教師科學(xué)保育教育理念，加強(qiáng)教師園本教研的實(shí)效性、針對性，號召教職工積極開展微型課題研究，樹立以科研提質(zhì)量、以科研促發(fā)展的意識。

　　15.將現(xiàn)有環(huán)境和當(dāng)?shù)刭Y源用好用足，發(fā)揮和整合環(huán)境的作用和功能，推進(jìn)課程建設(shè)的內(nèi)化與實(shí)施，提高教師觀察解讀幼兒行為的能力和提高指導(dǎo)游戲的水平。

　　16. 做好常態(tài)化新冠肺炎疫情防控工作和愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”和鞏固國家衛(wèi)生城市的工作。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制50人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有45人，其中： 財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 19人，其中： 離休 0人，退休 19人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入 694.81萬元，其中：一般公共預(yù)算694.81萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與2020年的557.14萬元對比，2021年預(yù)算收入增加了143.67萬元。增加的主要原因是2021年預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加了季度績效工資，所以2021年的單位預(yù)算收入相對增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門財(cái)政撥款收入694.81萬元，其中:本年收入694.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款694.81萬元（本級財(cái)力694.81萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與2020年的財(cái)政撥款預(yù)算收入557.14萬元對比，2021年財(cái)政撥款預(yù)算收入增加了143.67萬元。增加的主要原因是2021年財(cái)政撥款預(yù)算收入人員經(jīng)費(fèi)增加了季度績效工資，所以2021年的財(cái)政撥款預(yù)算收入相對增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出 694.81萬元。財(cái)政撥款安排支出 694.81萬元，其中：基本支出694.81萬元，與2020年的557.14萬元對比，2021年預(yù)算支出增加了143.67萬元。增加的主要原因是2021年預(yù)算單位支出人員經(jīng)費(fèi)增加了季度績效工資，所以2021年的預(yù)算單位支出相對增加。

　　（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　    主要用于：

　　1．205（類）02款）01(項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為575.52萬元，較上年預(yù)算數(shù)459.65萬元增加115.87萬元，增加的主要原因是2021年預(yù)算單位支出人員經(jīng)費(fèi)增加了季度績效工資，所以2021年的預(yù)算單位支出相對增加。

　　2．208（類）05（款）05(項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為69.23萬元，較上年預(yù)算數(shù)55.25萬元增加了13.98萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資基數(shù)增加，所以預(yù)算支出相對增加。

　　3．208（類）05（款）06(項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.26萬元，因2020年未發(fā)生此項(xiàng)預(yù)算數(shù)，所以2021年的預(yù)算支出增加。

　　4．221（類）02（款）01(項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為45.80萬元，較上年預(yù)算數(shù)41.44萬元增加了4.36萬元，主要是2021年住房公積金繳費(fèi)工資基數(shù)有所增加，預(yù)算支出相對增加。

　　（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

　　2021年財(cái)政撥款支出總計(jì)694.81萬元。

　　部門預(yù)算支出694.81萬元，按照經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：工資福利支出664.32萬元，商品和服務(wù)支出29.90萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.59萬元；無債務(wù)利息及費(fèi)用支出。

　　按照經(jīng)濟(jì)科目分組：2021年財(cái)政撥款支出總計(jì)694.81萬元，其中：基本支出694.81萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與2020年財(cái)政補(bǔ)助支出557.14萬元對比，2021年預(yù)算支出增加了137.67萬元；增加的主要原因是2021年財(cái)政撥款安排支出人員經(jīng)費(fèi)增加了季度績效工資，所以2021年的財(cái)政撥款安排支出相對增加。

　　五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　無。

　　      因我園日常公用支出主要來源于非稅收入返還資金，而2021年預(yù)算系統(tǒng)不能錄入非稅返還資金，所以預(yù)算系統(tǒng)未能錄入政府采購預(yù)算數(shù)據(jù)。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.23萬元，較上年保持持平：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年保持持平。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平，無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.23萬元，較上年保持持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平，無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年保持持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年保持持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年保持持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平，無增減變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　學(xué)前教育（2050201款）：反映學(xué)前教育業(yè)務(wù)支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　無。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

　　第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱

　　無

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無