監(jiān)督索引號53250301036000000

蒙自市教育體育局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市教育體育局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市教育體育局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市教育體育局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、面貫徹落實黨的教育方針，貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)教育體育工作政策、法律法規(guī)以及重大決策部署；擬定教育體育方面的地方性法規(guī)和地方政府規(guī)章草案及規(guī)范性文件，并組織實施。

2、負(fù)責(zé)全市各級各類教育體育事業(yè)的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；擬定全市教育體育改革發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)市屬學(xué)校規(guī)劃建設(shè)；管理和指導(dǎo)全市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育、民辦教育、少數(shù)民族教育和體育等工作。

3、貫徹落實國家語言文字工作方針、政策；指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；規(guī)劃并指導(dǎo)中小學(xué)教育技術(shù)建設(shè)與發(fā)展；負(fù)責(zé)實施各類學(xué)校招生考試工作；指導(dǎo)各級社會力量辦學(xué)工作。

4、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

教育系統(tǒng)機構(gòu)設(shè)置分為：1.教育局機關(guān)。分別是辦公室、督導(dǎo)室、德育和監(jiān)查審計科、計劃基建科、招生考試辦公室、人才科、基礎(chǔ)教育科、電教室、扶貧辦等18個行政、事業(yè)科室。2.市直屬中小學(xué)26所。3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校13所。4.市直屬特殊教育學(xué)校1所。

市直屬學(xué)校及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校辦公室由市教育局直管，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校辦公室統(tǒng)籌管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各小學(xué)、中心幼兒園。

（三）重點工作概述

2021年蒙自市教體局圍繞建設(shè)“滇南中心，樞紐城市”目標(biāo)，以“一城兩廊，一心兩海，三區(qū)九片”的城市規(guī)劃為基本格局，對蒙自市教育發(fā)展進行科學(xué)規(guī)劃，在學(xué)校規(guī)模上實現(xiàn)突破，推動基本公共教育高質(zhì)量發(fā)展。

1、義務(wù)教育薄弱學(xué)校能力提升項目落地實施。繼續(xù)完成銀河小學(xué)、蒙自市第二小、惠民小學(xué)、西南聯(lián)大蒙自小學(xué)二期、載道小學(xué)、蒙自二中、蒙自五中、改擴建工程；按建設(shè)工程程序要求完成蒙自市東山小學(xué)建設(shè)項目、蒙自市西北勒鄉(xiāng)中學(xué)建設(shè)工程項目立項、一書兩證、可研、初設(shè)等審批手續(xù)，并開工建設(shè)；加快推進農(nóng)村教育項目建設(shè)，抓好農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校能力提升項目落地實施項目等校舍維修改造工程建設(shè)；加快統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極督促指導(dǎo)，配合有關(guān)部門完成8塊11人制球場建設(shè)。

2、深入推進城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化建設(shè)，著力推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，不斷增強教育服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展能力，按照“資源配置更優(yōu)化、學(xué)校發(fā)展更均衡、學(xué)生就學(xué)更方便、接受教育更公平”的學(xué)校布局目標(biāo)，逐步解決城區(qū)教育資源不足、布局不合理等問題，全力補齊城市發(fā)展中的教育短板，緩解義務(wù)教育招生入學(xué)壓力，使義務(wù)教育均衡發(fā)展成果得以進一步鞏固和提升。

3、大力推進學(xué)校衛(wèi)生廁所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。規(guī)范學(xué)校廁所使用、管理和維護，落實廁所日常保潔、消毒制度，做到“四凈三無兩通一明”（地面凈、墻面凈、廁位凈、周邊凈；無溢流、無蚊蠅、無臭味；通水、通電；燈明）。

按照“因地制宜、方便實用”的原則，在校園公共區(qū)域建設(shè)方便學(xué)生使用的洗手設(shè)施，確保數(shù)量足夠、質(zhì)量達(dá)標(biāo)、管理到位、使用方便、運行正常。結(jié)合學(xué)校健康教育，開展科學(xué)洗手宣傳教育，幫助學(xué)生自覺養(yǎng)成勤洗手的衛(wèi)生習(xí)慣。

4、要把推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”的要求作為學(xué)校教育教學(xué)的重要內(nèi)容，開足健康教育課，提高師生健康素養(yǎng)和防病意識。大力普及公共衛(wèi)生知識和個人健康常識，在常態(tài)化疫情防控下，倡導(dǎo)校內(nèi)師生之間保持“一米線”、少聚集、使用公勺公筷、分餐等衛(wèi)生習(xí)慣和文明生活方式。要加強學(xué)校心理輔導(dǎo)室和心理健康教育隊伍建設(shè)，完善學(xué)校心理健康咨詢服務(wù)機制，提高學(xué)生心理健康教育水平。

5、各級各類學(xué)校要繼續(xù)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行疫情防控的各項措施和要求，開學(xué)前，重點抓好師生暑期行程軌跡和健康狀況排查，“一人一檔”制定返校學(xué)生信息臺賬，確保學(xué)生返校全程可追溯。來自中高風(fēng)險地區(qū)的師生員工返校時，須向?qū)W校出示一周內(nèi)的核酸檢測報告。

開學(xué)時，落實“錯區(qū)域、錯層次、錯時、錯峰”返校要求，避免人員大量長時間聚集。師生入校時接受體溫檢測，主動出示“云南健康碼”綠碼，查驗合格后方可入校。無特殊情況，盡量避免接送人員進入校區(qū)。開學(xué)后，嚴(yán)格日常管理，嚴(yán)格把好校門，嚴(yán)格活動管控，落實好晨、午、晚檢制度，強化教室、食堂、宿舍、實驗室等重點場所疫情防控和安全管理。

6、加快職業(yè)教育的轉(zhuǎn)型、升級工作。推進產(chǎn)教融合，整合中職教育資源，提升我市中職學(xué)校競爭力和吸引力。推行現(xiàn)代學(xué)徒制和企業(yè)新型學(xué)徒制，鼓勵企業(yè)利用資本、技術(shù)、知識、設(shè)施、設(shè)備和管理等要素參與校企合作。開展中職招生宣傳工作，完成2021年中職招生目標(biāo)任務(wù)。繼續(xù)完成中職貧困在校學(xué)生資助審核工作，一是完成審核2021年雨露計劃，二是審核2021年職教扶貧東西協(xié)作學(xué)生補助。

7、落實好公辦幼兒園的注冊登記、教師、經(jīng)費等有關(guān)政策，進一步落實公辦幼兒園教師配備，強化臨聘教師工資保障，穩(wěn)定幼兒教師隊伍。完成下達(dá)的學(xué)前教育教師接受專業(yè)教育比例。做好校長任職資格培訓(xùn)，完成國家、省級、州級下達(dá)骨干教師培訓(xùn)工作。

8、繼續(xù)開展蒙自市“十百千萬”教育質(zhì)量提升“四優(yōu)工程”建設(shè)。即打造十所優(yōu)質(zhì)學(xué)校，練就百名優(yōu)秀校長，培養(yǎng)千名優(yōu)秀教師，培育萬名優(yōu)秀學(xué)生，實現(xiàn)蒙自教育質(zhì)量的全面提升。

市教體局與云南西南聯(lián)大干部教育學(xué)院合作，開展“學(xué)校管理改進教育質(zhì)量提升”合作項目，培育名校長、教務(wù)主任、名骨干教師到昆明知名學(xué)校跟班學(xué)習(xí)。為貫徹落實中央和省委、省政府關(guān)于應(yīng)對新冠肺炎疫情影響的有關(guān)要求，進一步做好穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)工作，促進高校畢業(yè)生就業(yè)。可面向全國專項招聘一批優(yōu)秀高校畢業(yè)生充實全市基礎(chǔ)教育學(xué)校教師隊伍。

9、進一步推進“校園智慧安防”建設(shè)工作。按統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施的原則推進智慧安防校園建設(shè)工作，利用三年時間完成全市中小學(xué)校、幼兒園（含民辦）智慧校園建設(shè)工作。加強以公安民警為主導(dǎo)，輔警、學(xué)校保衛(wèi)干部、保安員、教職員工和群防群治力量共同參與的常態(tài)化“護學(xué)崗”建設(shè)。城市“護學(xué)崗”、城鎮(zhèn)“護學(xué)崗”目標(biāo)達(dá)到100%。強化校園周邊治安整治。聯(lián)動公安、文化、市場監(jiān)管等有關(guān)部門定期組織開展對校園周邊治安復(fù)雜場所、治安亂點的排查整治，及時發(fā)現(xiàn)消除治安隱患，切實凈化校園周邊治安環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共41個。其中：財政全額供給單位41個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位40個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4140人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制4004人。在職實有4119人，其中： 財政全額保障4140人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1502人，其中：離休5人，退休1497人。

車輛編制0輛，實有車輛19輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入69134.34萬元，其中：一般公共預(yù)算69134.34萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2020年總收入54953.78萬元相比2021年財務(wù)總收入增加14180.56萬元,相比去年增長25.80%，其中：教育支出預(yù)算增加11798.71萬元，相比去年增長25.68%，由于學(xué)校增加新招聘人員增多，政府對教育投入的經(jīng)費支出提高，文化旅游體育與傳媒預(yù)算增加10.42萬元，相比去年增長14.78%，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算增加1700.94萬元相比去年增加31.59%，由于人員增多和交納各項社保繳費基數(shù)調(diào)整，加大了相關(guān)開支，住房保障支出預(yù)算增加670.49萬元，相比去年增加18.90%，由于人員增多加大了支出。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入69134.34萬元，其中:本年收入69134.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款69134.34萬元（本級財力69134.34萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與2020年總收入54953.78萬元相比2021年財務(wù)總收入增加14180.56萬元,相比去年增長25.80%，其中：教育支出預(yù)算增加11798.71萬元，相比去年增長25.68%，由于學(xué)校增加新招聘人員增多，政府對教育投入的經(jīng)費支出提高，文化旅游體育與傳媒預(yù)算增加10.42萬元，相比去年增長14.78%，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算增加1700.94萬元相比去年增加31.59%，由于人員增多和交納各項社保繳費基數(shù)調(diào)整，加大了相關(guān)開支，住房保障支出預(yù)算增加670.49萬元，相比去年增加18.90%，由于人員增多加大了支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出69134.34萬元。財政撥款安排支出69134.34萬元，其中：基本支出64986.04萬元，與上年對比增加15408.86萬元，主要原因是學(xué)校人員增加各項支出增多；項目支出4148.30萬元，與上年對比減少1228.30萬元，主要原因是減少項目開支。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下方面：

1.教育支出57750.38萬元。主要用于教育管理事務(wù)中的行政運行305.09萬元；普通教育53871.05萬元（其中：學(xué)前教育744.44萬元；小學(xué)教育30907.02萬元；初中教育15357.28萬元；高中教育6862.32萬元）;職業(yè)教育1516.31萬元；成人廣播電視教育支出68.94萬元；特殊教育63.14萬元；其他教育支出1532.20萬元；教師進修及培訓(xùn)393.66萬元。

2.文化旅游體育與傳媒支出80.90萬元。主要用于體育場館支出10.90萬元，群眾體育支出65萬元，其他體育支出5萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出7085.79萬元。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出7085.78萬元（其中：行政單位離退休14.56萬元；事業(yè)單位離退休61.41萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6372.17萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出637.64萬元），撫恤金0.01萬元。

4.住房保障支出4217.27萬元。主要用于財政負(fù)擔(dān)人員的住房公積金。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目110個，政府采購預(yù)算總額473.80萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算272.85萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算200.95萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市教育體育局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計124.28萬元，較上年增加0.31萬元，增長0.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市教育體育局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年預(yù)算持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市教育體育局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為71.88萬元，較上年增加0.74萬元，增長0.10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為260次，共計接待1380人次。

增加的原因是有新設(shè)立學(xué)校，單位預(yù)算公務(wù)接待費用增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市教育體育局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為52.40萬元，較上年減少0.43萬元，下降0.81%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費52.40萬元，較上年減少0.43萬元，下降0.81%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為19輛。

減少的原因是計劃壓縮公車使用的次數(shù)。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

2、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

3、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市教育體育局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排305.09萬元，與上年對比增加80.70萬元，增加的原因是機關(guān)工作人員比2020年增加，工作人員職務(wù)等晉級后各項人員經(jīng)費提高，公用經(jīng)費預(yù)算金額增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53250301036000111