蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2021年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2021年部門預算編制說明

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2021年部門預算表

　　一、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校財務收支預算總表

　　二、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校收入預算表

　　三、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校支出預算表

　　四、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校財政撥款收支預算總表

　　五、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

　　八、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校政府性基金預算支出預算表

　　十二、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校政府采購預算表

　　十三、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉移支付預算表

　　十五、省對下轉移支付績效目標表

　　十六、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2021年

　　部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　      1、全面貫徹國家教育方針，承擔學校所轄范圍的九年義務教育工作，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神與實踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設者和接班人。

　　2、負責全校基礎教育、學前教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調整，促進全校教育協(xié)調均衡發(fā)展。

　　3、負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

　　4、負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　5、配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

　　6、承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機構設置情況

　　本單位為蒙自市教育體育局所屬二級預算單位，是編制預算的獨立核算單位。內設處室有：辦公室、總務處、教務處。

　　（三）重點工作概述

　　1、通過預算執(zhí)行保障學校在職人員65人的正常辦公、生活秩序；

　　2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關注貧困寄宿制學生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

　　3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學條件；

　　4、把教育教學質量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制65人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制65人。在職實有65人，其中： 財政全額保障65人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員21人，其中： 離休0人，退休21人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2021年部門財務總收入 787.68萬元，其中：一般公共預算787.68萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年（690.44萬元）對比增加97.24萬元，主要原因分析本年度新招人員增加，保障教育支出及社會保障和就業(yè)支出費用增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校財政撥款收入787.68萬元，其中:本年收入787.68萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款787.68萬元（本級財力787.68萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

　　與上年（690.44萬元）對比增加97.24萬元，主要原因分析本年度新招人員增加，保障教育支出及社會保障和就業(yè)支出費用增加。

　　四、預算單位支出情況

　　2021年蒙自市蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校預算總支出787.68萬元。財政撥款安排支出787.68萬元，其中：基本支出787.68萬元，與上年（690.44萬元）對比增加97.24萬元，主要原因分析本年度新招人員增加，保障教育支出及社會保障和就業(yè)支出費用增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）01(項），主要用于學前教育支出。2021年預算數(shù)為12.96萬元，與上年相比減少4.38萬元；

　　205（類）02（款）02(項），主要用于小學教育支出。2021年預算數(shù)為652.57萬元，與上年相比增加92.61萬元；

　　208（類）05（款）05(項），主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2021年預算數(shù)為73.78萬元，與上年相比增加14.04萬元；

　　208（類）05（款）06(項），主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2021年預算數(shù)為0萬元；與上年相比減少7.17萬元；

　　221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2021年預算數(shù)為48.37萬元，與上年相比增加3.56萬元。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　301類工資福利支出（其中：基本支出743.94萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加94.31萬元；

　　302類商品和服務支出（其中：基本支出42.57萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加2.38萬元；

　　303類對個人和家庭的補助（其中：基本支出1.17萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加0.55萬元。

　　五．省對下專項轉移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　  無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　  無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　  無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府 采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額15.30萬元，其中：政府采購貨物預算15.30萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計4.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化

　　（二）公務接待費

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2021年公務接待費預算為1.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

　　無增減變化

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2021年公務用車購置及運行維護費為3.0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　  無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2021年部門

　　預算表

　　部門預算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無