蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2021年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2021年部門預算編制說明

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2021年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2021年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

　　2.負責全校基礎教育等管理工作，負責學校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　3.負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等。

　　4.負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　5.配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展。

　　6.承擔市教育局及其他部門安排的具體工作。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學設有：學校辦公室、教務處、校黨支部、政教處、總務處、工會室等科室（科室、辦公室）。

　　（三）重點工作概述

　　1、教學工作：深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學質(zhì)量，促進學生全面發(fā)展。

　　2、師資隊伍建設：依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調(diào)配等。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制46人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制46人。在職實有46人，其中： 財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2021年部門財務總收入 698.77萬元，其中：一般公共預算698.77萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加175.7萬元，主要原因是在職教師工資正常晉升；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加；工會

　　經(jīng)費增加，遺屬補助提標增加等。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入 698.77萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款698.77萬元（本級財力698.77萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加175.7萬元，主要原因是在職教師工資正常晉升；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加；工會

　　經(jīng)費增加，遺屬補助提標增加等。

　　四、預算單位支出情況

　　2021年部門預算總支出698.77萬元。財政撥款安排支出 698.77萬元，其中：基本支出698.77萬元，與上年對比增加175.7萬元，主要原因是在職教師工資正常晉升；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費增加；工會經(jīng)費增加，遺屬補助提標增加等。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要于以下款項：

　　1.教育支出-普通教育-初中教育580.25萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學生營養(yǎng)餐、學校公用經(jīng)費等支出，與上年（429.82萬元）相比增加150.43萬元，變動情況主要是在職教師工資正常晉升晉級，工會經(jīng)費預算數(shù)增加等。

　　3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出73.97萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金支出，與上年（58.49萬元）相比增加15.48萬元，變動情況主要是基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)增。

　　4.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金44.55萬元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年（34.75萬元）相比增加9.8萬元，變動情況主要是在職教師工資正常晉升晉級，公積金隨工資正常提標增加。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　我單位在2021年中無預算與中央配套事項支出。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　我單位在2021年中無按既定政策標準測算補助事項支出。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　我單位在2021年中無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項支出。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額4.48萬元，其中：政府采購貨物預算4.48萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.6萬元，較上年相比無變化，具體無變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年相比無變化，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減無變化原因是我單屬于二級預算單位無因公出國（境）費。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2021年公務接待費預算為1.6萬元，較上年相比無變化，增長0%。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2021年公務用車購置及運行維護費為1萬元，較上年相比無變化，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年相比無變化，增長0%；公務用車運行維護費1萬元，較上年相比無變化，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　增減無變化原因我單位公務用車無增加。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

　　3.一般公共預算：以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預算。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2021年機關運行經(jīng)費安排0萬元，無機關運行經(jīng)費安排

　　與上年相比無增減，主要是無機關運行經(jīng)費財政撥款預算數(shù)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2021年部門預算表

　　部門預算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無