蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年部門預(yù)算表

　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、部門項目支出績效目標表

　　十、部門項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年

　　部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

　　2、負責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

　　3、負責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4、負責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。

　　5、配合有關(guān)部門加強學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強化學(xué)校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進學(xué)生全面發(fā)展。

　　6、承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個：辦公室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處。

　　（三）重點工作概述

　　1、通過預(yù)算執(zhí)行保障學(xué)校在職人員100人的正常辦公、生活秩序；

　　2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

　　3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

　　4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制100人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制100人。在職實有100人，其中： 財政全供養(yǎng) 100人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

　　離退休人員 42人，其中： 離休 0人，退休 42人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2021年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校財務(wù)總收入1529.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1529.48萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

　　與上年對比增加247.38萬元，主要原因分析教育支出費用增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校財政撥款收入 1529.48萬元，其中:本年收入1529.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1529.48萬元（本級財力1529.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加247.38萬元，主要原因分析教育支出費用增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　（本條分組按項級科目細化）

　　2021年蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算總支出 1529.48萬元。財政撥款安排支出 1529.48萬元，其中：基本支出1529.48萬元，與上年對比增加247.38萬元，主要原因分析教育支出費用增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　205（類）02（款）01(項），主要用于學(xué)前教育支出。2021年預(yù)算數(shù)為9.18萬元，與上年相比減少7.32萬元；

　　205（類）02（款）02(項），主要用于小學(xué)教育支出。2021年預(yù)算數(shù)為1268.03萬元，與上年相比增加211.54萬元；

　　208（類）05（款）05(項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2021年預(yù)算數(shù)為145.49萬元，與上年相比增加31.68萬元；

　　208（類）05（款）06(項），主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2021年預(yù)算數(shù)為11.2萬元，與上年相比增加4.19萬元；

　　221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2021年預(yù)算數(shù)為95.58萬元，與上年相比增加10.22萬元。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目分類）

　　301類工資福利支出（其中：基本支出1469.54萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加240.76萬元；

　　302類商品和服務(wù)支出（其中：基本支出58.19萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加6.12萬元；

　　303類對個人和家庭的補助（其中：基本支出1.76萬元，項目支出0萬元）。與上年相比增加0.51萬元。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無。

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金9.87萬元,其中本級財政安排資金9.87萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3.5萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　無增減變化

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.8萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

　　無增減變化

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.7萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　無增減變化

　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況(含扶貧項目）

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2、財政部門撥款支出包括機關(guān)工資福利支出、機關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

　　3、部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無