監(jiān)督索引號53250301073400000

蒙自市科學技術(shù)局2021年預算公開目錄

第一部分 蒙自市科學技術(shù)局2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市科學技術(shù)局2021年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

                                     蒙自市科學技術(shù)局2021年部門

預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

 市科學技術(shù)局貫徹落實黨中央、省委、州委、市委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和重大決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對科技工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是:

 1.統(tǒng)籌推進創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導科研機構(gòu)改革發(fā)展，推進企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

 2.牽頭建立科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理市財政科技計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施。

 3.參與編制重大科技項目規(guī)劃及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并監(jiān)督實施，協(xié)調(diào)重點實驗室建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享。參與關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，參與實施大科學計劃、大科學工程、重大技術(shù)攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化和應用示范。

 4.擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村、工業(yè)和社會發(fā)展的規(guī)劃、措施。推動生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

 5.推進技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的有關(guān)政策措施，指導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。

 6.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)。

 7.負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。負責科技統(tǒng)計工作。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導科技保密工作。

 8.擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，參與開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。協(xié)調(diào)對外科技合作與科技人才交流工作。

 9.參與引進國內(nèi)外智力工作。擬訂重點引進外國專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立外國高端科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。

 10.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策。

 11.承擔國家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)有關(guān)工作。參與云南紅河國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)的具體事務(wù)，負責云南省農(nóng)業(yè)科技園區(qū)項目的組織實施和績效考核管理。

 12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

 市科學技術(shù)局設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

 1.辦公室。負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)。承擔信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開、信息化、新聞宣傳等工作。承擔推進創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革工作，擬訂科技創(chuàng)新政策措施，組織起草相關(guān)行政規(guī)范性文件，開展普法宣傳，提出激勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策建議。承擔科技安全和科技保密有關(guān)工作。擬訂科學普及、科學傳播和培訓的規(guī)劃、措施。負責綜合考核協(xié)調(diào)工作。負責部門綜合協(xié)調(diào)、科技業(yè)務(wù)綜合性文書起草工作。

 擬訂外國專家管理辦法，推動建立外國高端科學家、團隊吸引聚集機制和重點外國專家聯(lián)系服務(wù)機制。參與高端外國專家引進和服務(wù)管理工作，擬訂科技對外交往、科技交流及創(chuàng)新能力開發(fā)合作的規(guī)劃、政策和措施并推動落實。參與“科技入滇”專項工作。承擔與省院省校及有關(guān)科研機構(gòu)、企業(yè)等開展科技合作有關(guān)工作。負責創(chuàng)新型試點企業(yè)、專家工作站、科技型中小企業(yè)、科技統(tǒng)計、科技金融工作。負責科技情報、科技服務(wù)協(xié)調(diào)工作，參與科技軍民融合發(fā)展工作。

 2.科技管理與合作科。研究、提出科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的規(guī)劃和政策建議，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施，推動重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。指導農(nóng)村科技進步和縣域創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展工作，推動科技扶貧工作和農(nóng)村科技社會化服務(wù)體系建設(shè)、科技型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟合作組織建設(shè)的有關(guān)工作，參與農(nóng)業(yè)科技平臺建設(shè)工作。提出云南紅河國家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)發(fā)展建議，負責國家、省級園區(qū)科技項目的管理工作。指導和協(xié)調(diào)國家、省級園區(qū)企業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新中心的運作管理，推動園區(qū)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。

 研究、提出推進科技創(chuàng)新、促進新型工業(yè)化和社會發(fā)展的政策建議，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施，推動重大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。指導工業(yè)和社會事業(yè)科技進步和縣域創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展工作，負責工業(yè)類科技項目的管理。指導以企業(yè)為主體的科技創(chuàng)新活動，參與工業(yè)科技平臺建設(shè)工作。促進生物技術(shù)、生物醫(yī)藥及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推動綠色技術(shù)創(chuàng)新，開展科技支撐環(huán)境保護工作，參與社會類科技項目的管理，牽頭科技發(fā)展規(guī)劃、市級科技項目管理，參與省、州級科技項目協(xié)調(diào)安排工作，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。參與人才建設(shè)工作。負責科學技術(shù)獎勵工作。負責大數(shù)據(jù)、數(shù)字云南建設(shè)。

 實施相關(guān)領(lǐng)域高新技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃和政策。開展相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出工作任務(wù)并監(jiān)督實施，推動關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。提出有關(guān)領(lǐng)域平臺、基地規(guī)劃布局并組織實施。負責高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)認定。負責大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新工作，打造雙創(chuàng)示范基地。負責高端裝備、新能源、新材料、先進制造與網(wǎng)絡(luò)等工作。

 （三）重點工作概述

 1.積極爭取各級科技計劃項目和認定，推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。

 在認真研讀《云南省科技廳云南省財政廳關(guān)于發(fā)布2020年重點領(lǐng)域科技計劃項目申報指南》基礎(chǔ)上，按照《云南省科技廳關(guān)于征集“十四五”科技轉(zhuǎn)化與區(qū)域創(chuàng)新項目建議的通知》要求，積極開展高新技術(shù)企業(yè)培育認定、科技型中小企業(yè)評價和認定工作，2020年，組織申報省級科技項目和認定16項（體系建設(shè)項目1個，科技金融項目1個，科技特派團項目1個，高新技術(shù)企業(yè)2個，其中培育入庫認定1個；省級星創(chuàng)天地1個、省級眾創(chuàng)空間1個、科技型中小企業(yè)認定8個。成功獲批國家科技型中小企業(yè)入庫3個；獲省級補助經(jīng)費202.25萬元（其中：研發(fā)經(jīng)費補助114萬元）。到現(xiàn)在為止，全市共有高新技術(shù)企業(yè)4家、科技型中小企業(yè)26家。

 2.落實科技創(chuàng)新各項政策，引導企業(yè)做好R&D經(jīng)費投入。

　按照省、州政府要求，認真貫徹落實《實現(xiàn)2020年全省R&D經(jīng)費投入占GDP2.5%實施方案（試行）》《紅河州人民政府關(guān)于印發(fā)實現(xiàn)2020年全州R&D經(jīng)費投入占GDP1.85%實施方案的通知》，科技局積極主動為企業(yè)服務(wù)，做好為期1個月的R&D投入申報專項行動，對我市42家規(guī)上工業(yè)企業(yè)進行一對一走訪。全市已申報研發(fā)經(jīng)費投入的企業(yè)為23家；企業(yè)2019年研發(fā)經(jīng)費投入總量為4.29億元。

 3.加快科技成果轉(zhuǎn)化

　（1）科技成果轉(zhuǎn)化逐步提升

　蒙自鏗實墻體材料公司加快脫硫石灰專利成果應用，提高了廢氣回收利用率，云南紅河浩志橡膠有限公司研發(fā)出的高強力輸送帶，代替了昆明中鐵從德國進口的產(chǎn)品。杭蕭鋼構(gòu)公司正在研發(fā)的高效數(shù)控生產(chǎn)設(shè)備系列設(shè)備和配套項目將代替原有產(chǎn)能低下的傳統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備，大幅降低員工的勞動強度。瀛洲水泥廠的余熱發(fā)電，年節(jié)能量達1.28萬噸標煤。紅鋼公司獲得五十余項專利，生產(chǎn)的“昆鋼”牌高速線材、棒材和高強度抗震鋼筋、焊條鋼、熱軋圓鋼等產(chǎn)品以其優(yōu)越的品質(zhì)獲得市場的認可。云南信通藥業(yè)有限公司建立通關(guān)藤的科研基地，保障藥材質(zhì)量，確保南京圣和藥業(yè)通關(guān)藤（消癌平）制劑產(chǎn)品的生產(chǎn)需求。

（2）科技創(chuàng)新支撐發(fā)展引領(lǐng)顯著增強

以“政府搭臺、部門推動”的方式，引導企業(yè)主動與高等院校、科研院所開展科技合作，拓展“智能+”，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能。在采礦冶金、制造、建筑服務(wù)等各個行業(yè)的生產(chǎn)力水平逐年提高。蒙自鏗實墻體材料公司正與貴金屬研究所合作開展從報廢汽車中回收貴金屬鈀、鉑項目，提升了企業(yè)核心競爭力。蒙自礦冶公司在與昆明理工大建立合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，培養(yǎng)本地人，提高了科技合作質(zhì)量。紅河鋼鐵公司高度關(guān)注智能制造和工業(yè)設(shè)備升級改造，大力發(fā)展智能制造和智慧流通，實現(xiàn)內(nèi)部管理升級，創(chuàng)新管理模式，提高效益。蒙自瀛洲水泥有限責任公司長期與中國建筑材料科學研究總院合作，以工業(yè)固廢利用為主攻方向，自主研發(fā)冶金廢渣復合礦化劑工藝、工業(yè)固體廢棄物混合材生產(chǎn)等技術(shù)，提升企業(yè)核心競爭力。

（3）科技服務(wù)助力鄉(xiāng)村振興

科技部門組建科技專家及科技特派員，分赴13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展農(nóng)業(yè)種植技術(shù)、農(nóng)村飲水工程、醫(yī)療健康衛(wèi)生等實用技術(shù)培訓，幫助農(nóng)戶解決生產(chǎn)、生活中的實際問題、難題。共舉辦培訓118場次，培訓人員6578人/次，印發(fā)資料64023份。

4.以云南省蒙自農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)為重點，推進高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。

充分發(fā)揮蒙自海升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司、紅河鑫果佳源農(nóng)業(yè)有限公司、蒙自天安果業(yè)有限公司、蒙自春曉高原農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司和云南思農(nóng)蔬菜種業(yè)發(fā)展有限責任公司紅河分公司的科技引領(lǐng)示范作用，企業(yè)在園區(qū)內(nèi)開展水果和蔬菜新品種、新技術(shù)的引進和示范，引進蔬菜品種10余個，建立石榴、蘋果、葡萄新品種示范基地，用科技助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進蒙自農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的可持續(xù)發(fā)展。蒙自市科技局對11家企業(yè)或單位給予項目扶持資金共50萬元。

5.積極開展科技宣傳活動。

2020年8月23日，蒙自市科學技術(shù)局作為主要承辦單位組織舉辦了題為“科技戰(zhàn)役、創(chuàng)新強國”的“紅河州2020年科技活動周”，此次已是全州科技活動周第二次在蒙自舉辦。30家州市級單位、15家企業(yè)代表、全州16名科技特派員參加啟動儀式。參展的45家單位和企業(yè)重點展示了抗疫知識，5G技術(shù)、科技強警、智慧城市、禁毒防艾等。對科技知識進行了宣傳。開展義診111人次，科技知識咨詢5086人次，發(fā)放資料達14960份。9月22日，蒙自市承辦了“紅河州第四次科普講解大賽”，省科技廳、州人大、州科技局等單位領(lǐng)導參加活動。來自全州8個縣市13家單位的28名參賽選手經(jīng)過激烈的角逐，在半決賽中產(chǎn)生了紅河州十佳科普使者，在總決賽中選出獲得前4名的參賽選手參加云南省科普講解大賽，科技局科普志愿者李政賢獲得云南省科普講解大賽第三名的好成績。

6.加大生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)工作力度。

市科技局結(jié)合蒙自生物醫(yī)藥和大健康產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，強化服務(wù)，提高本區(qū)域生物醫(yī)藥企業(yè)科技創(chuàng)新能力，鼓勵企業(yè)向規(guī)模以上企業(yè)發(fā)展，帶動藥材基地發(fā)展，形成特色產(chǎn)業(yè)鏈。紅河道地中藥材開發(fā)有限公司采用“公司+基地+專業(yè)合作社+農(nóng)戶+科技” 的模式，建設(shè)道地中藥材種質(zhì)資源圃100畝，建設(shè)半夏規(guī)范化種植基地100畝，通過提高標準化規(guī)范化種植水平，做好道地中藥材品種的引種、試驗、示范、推廣、培訓和研究等工作，逐步實現(xiàn)紅河道地中藥材生產(chǎn)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制4人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中： 離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入209.19萬元，其中：一般公共預算209.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入 0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比部門財務(wù)總收入、一般公共預算財政撥款增加60.79萬元，增加32%，主要增加原因是單位實有人數(shù)增加2人。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入209.19萬元，其中：本年收入209.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款209.19萬元（本級財力209.19萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比部門財務(wù)撥款收入增加60.79萬元，增加32%，主要增加原因是單位實有人數(shù)增加2人。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出209.19萬元。財政撥款安排支出209.19萬元，其中：基本支出189.19萬元，與上年對比增加60.79萬元，增長32%，主要原因是單位實有人數(shù)增加2人；項目支出20萬元，與上年無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分類，主要用于：

206款中的2060101款科學技術(shù)事務(wù)管理的行政運行121.5萬元，2060401款技術(shù)研究與開發(fā)的機構(gòu)運行46.21萬元，2060404款科技成果轉(zhuǎn)化與擴散5萬元，2060702款科普活動8萬元。

208款的2080505的行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.3萬元。

221款的2210201住房保障支出的住房公積金支出11.2萬元。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

蒙自市科學技術(shù)局無相關(guān)公開內(nèi)容。

（二）按既定政策標準測算補助事項

蒙自市科學技術(shù)局無相關(guān)公開內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

蒙自市科學技術(shù)局無相關(guān)公開內(nèi)容。

七、政府采購預算情況

蒙自市科學技術(shù)局無相關(guān)公開內(nèi)容。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市科學技術(shù)局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3萬元，較上年預算“三公”經(jīng)費3萬元，增長0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市科學技術(shù)局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

單位沒有因公出國（境）需求，不開展相關(guān)工作，預算數(shù)為0，與上年比沒有變化。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市科學技術(shù)局2021年公務(wù)接待費預算為3萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待500人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市科學技術(shù)局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

蒙自市科學技術(shù)局沒有車輛編制，不需要開支公務(wù)車輛購置、運行維護費用，較上年沒有變化。

九、重點項目預算績效目標情況

無

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

4.機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市科學技術(shù)局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排189.19萬元，與上年對比增長60.79萬元，增長率32%，年末實有人數(shù)較上年末增加2人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2021年12月31日，蒙自市科學技術(shù)局固定資產(chǎn)原值38.13萬元，累計折舊27.75萬元，固定資產(chǎn)凈值10.38萬元，其中：通用設(shè)備凈值8.03萬元，專用設(shè)備0.06萬元，家具等2.28萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開。

監(jiān)督索引號53250301073400111