監(jiān)督索引號53250301041900000

 蒙自市地震局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分  蒙自市地震局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市地震局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分  蒙自市地震局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

蒙自市地震局主要職責：組織擬訂全市防震減災(zāi)工作規(guī)劃，編制全市防震減災(zāi)工作年度計劃并組織實施；負責規(guī)劃和建立地震監(jiān)測預(yù)報工作體系。管理全市地震監(jiān)測、地震預(yù)報、震情監(jiān)視跟蹤和地震群測群防工作，會同有關(guān)部門依法保護地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境；負責管理全市地震災(zāi)害預(yù)測，負責破壞性地震發(fā)生后的震情速報、余震監(jiān)測、震后趨勢判定及地震資料和信息的管理；負責地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負責地震技術(shù)標準的宣傳、貫徹、實施和執(zhí)行監(jiān)督。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市地震局為蒙自市人民政府直屬事業(yè)單位。單位類型：以專業(yè)技術(shù)崗位為主。經(jīng)費來源：全額撥款。單位類別：公益一類。機構(gòu)規(guī)格：正科級。內(nèi)設(shè)辦公室。

（三）重點工作概述

（1）要加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，著力提高政治站位，樹立管業(yè)務(wù)必先管隊伍，管隊伍必先管黨務(wù)的理念。

（2）要強化業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，著力提升地震監(jiān)測預(yù)報預(yù)警水平。

 （3）要研究和推進地震災(zāi)害防治項目立項和實施。

 （4）要加大地震科普宣傳教育力度，提升防震減災(zāi)社會治理水平。

 （5）落實好上級業(yè)務(wù)主管部門和市委、市政府安排的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制 1人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 91.24萬元，其中：一般公共預(yù)算91.24萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

今年與上年相比財務(wù)總收入增加4.93萬元，增幅為5.71%，增加主要原困是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出比上年增加0.63萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出去年增加4.77萬元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 91.24萬元，其中:本年收入91.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款91.24萬元（本級財力91.24萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

今年與上年相比財務(wù)總收入增加4.93萬元，增幅為5.71%，增加主要原因是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出比上年增加0.63萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出去年增加4.77萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2121年部門預(yù)算總支出 91.24萬元。財政撥款安排支出91.24萬元，其中：基本支出81.24萬元，與上年對比增加4.93萬元，增幅6.46%，增加主要原因是人員經(jīng)費增加4.33萬元；項目支出10萬元，與上年一致。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.20萬元，主要用于事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出。

2、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金5.19萬元，主要用于事業(yè)單位人員住房公積金支出。

3、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震事業(yè)機構(gòu)支出72.86萬元，主要用于蒙自市地震局人員工資65.57萬元、 其他社會保障繳費-工傷保險0.15萬元、其他社會保障繳費-失業(yè)保險0.30萬元、工會經(jīng)費0.84萬元、公用經(jīng)費支出1萬元。

4、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-防震減災(zāi)信息管理-防震減災(zāi)群測群防工作經(jīng)費-項目支出5萬元，主要用于群測群防工作經(jīng)費,地震防震減災(zāi)信息的培訓(xùn)與宣傳等。

5、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-地震事務(wù)-地震事業(yè)機構(gòu)-地震事業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)補助經(jīng)費-項目支出5萬元，主要用于加強管理全市地震監(jiān)測、地震預(yù)報、震情監(jiān)視跟蹤和開展防震減災(zāi)知識宣傳；提升人民群眾的防震防災(zāi)意識和自救互救能力等。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出81.24萬元，項目支出10萬元）。

1、工資福利支出79.41萬元(其中：基本支出79.41萬元，項目支出0萬元)。其中；基本工資26.44萬元、津貼補貼14.70萬元、獎金4.60萬元、績效工資19.83萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.20、其他社會保障繳費0.45萬元、住房公積金5.19萬元。

2、商品和服務(wù)支出11.84萬元(其中：基本支出1.84萬元，項目支出10萬元)。其中明細如下；（1）辦公費3.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出3萬元)。（2）印刷費1.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.5萬元)。（3）水費0.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.5萬元)。（4）電費0.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.5萬元)。（5）郵電費0.7萬元（其中：基本支出0.2萬元，項目支出0.5萬元)。（6）差旅費1.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出1萬元)。（7）勞務(wù)費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元)。（8）委托業(yè)務(wù)費1萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1萬元)。（9）工會經(jīng)費0.84萬元（其中：基本支出0.84萬元，項目支出0萬元)。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市地震局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.09萬元，上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5.09萬元，較上年增加0萬元，增長0%，與上年一致，無增減，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市地震局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，與上年一致，無增減，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年一致，無增減。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市地震局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為1.27萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待80人次。

與上年一致，無增減。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市地震局2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為3.82萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費3.82萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年一致，無增減。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

蒙自市地震局重點項目預(yù)算績效目標：

1、防震減災(zāi)群測群防工作經(jīng)費5萬元；項目總目標：積極利用多種途徑開展防震減災(zāi)科普知識和法律法規(guī)宣傳，向廣大群眾宣傳相關(guān)地震知識，以提高社會公眾的防震減災(zāi)意識.按時按量、連續(xù)、規(guī)范的做好觀測日志，堅持每天有記錄，發(fā)現(xiàn)異常信息情況及時報告。做好轄區(qū)內(nèi)地震應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的搜集工作，做到動態(tài)管理。

分級指標：

（１）產(chǎn)出指標__數(shù)量指標1:完成防震減災(zāi)科普宣傳、宣傳10次；

產(chǎn)出指標__數(shù)量指標2:完成宏觀聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)1次；

產(chǎn)出指標__數(shù)量指標3: 宏觀異常報告0次；

（2）產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標1: 震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實率100%；

　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標2: 地震監(jiān)測數(shù)據(jù)準確率100%；

　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標3: 觀測日志登記完成率100%；

（3）產(chǎn)出指標__時效指標：異常信息情況上報及時率100%；

（4）效益指標__社會效益指標1:提升人民群眾的防震防災(zāi)意識和自救互救能力；

效益指標__社會效益指標2:地震預(yù)防知識知曉率90%以上；

（5）滿意度指標__服務(wù)對象滿意度指標: 各單位和人民群眾對防震減災(zāi)工作滿意度達到90%以上。

2、地震事業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)補助經(jīng)費5萬元。項目總目標：（一）全力推進防震減災(zāi)基礎(chǔ)項目建設(shè)。一是加快市地下流體地震觀測站配套設(shè)施建設(shè)，保證監(jiān)測設(shè)備正常運行，發(fā)揮作用；二是加快測震臺、基本臺、基準臺建設(shè)；三是完善地震應(yīng)急互聯(lián)互通基礎(chǔ)信息系統(tǒng)建設(shè)管理工作。（二）積極穩(wěn)妥地做好震情保障工作。一是認真落實“震情監(jiān)視和短臨跟蹤方案”，嚴格執(zhí)行24小時震情值班制度。二是嚴格落實會商制度，努力提高會商質(zhì)量。三是切實落實安全責任，認真做好地震觀測環(huán)境與監(jiān)測設(shè)施保護和安全保衛(wèi)工作。四是建立完善臺站管理制度，努力促進規(guī)范化建設(shè)。五是及時報送震情信息。六是加強對“三網(wǎng)一員”人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，強化其責任意識，做到持之以恒、長期作戰(zhàn)。（三）深化抗震設(shè)防及宣傳教育工作。加大宣傳力度，采取多種形式。

分級指標：

（１）產(chǎn)出指標__數(shù)量指標1: 完成防震減災(zāi)科普宣傳、宣傳10次；

產(chǎn)出指標__數(shù)量指標2: 完成“三網(wǎng)一員”體系人員培訓(xùn)1次；

（2）產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標1: 震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實率100%；

　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標2: 地震監(jiān)測臺網(wǎng)維護率100%；

　產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標3: 觀測環(huán)境保護工作覆蓋率100%；

產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標4: 抗震設(shè)防工作覆蓋率100%；

產(chǎn)出指標__質(zhì)量指標5: 震減災(zāi)基礎(chǔ)項目建設(shè)完成率100%；

（3）產(chǎn)出指標__時效指標1：宏微觀異常零報告登記表上報及時率100%；

產(chǎn)出指標__時效指標2: 震情監(jiān)視時長每天24小時監(jiān)控；

（4）效益指標__社會效益指標: 提升人民群眾的防震防災(zāi)意識和自救互救能力；

效益指標__社會效益指標: 地震預(yù)防知識知曉率90%以上；

（5）滿意度指標__服務(wù)對象滿意度指標: 各單位和人民群眾對防震減災(zāi)工作滿意度達到90%以上。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市地震局2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分蒙自市地震局2021年部門預(yù)算表

（附件19張表）

監(jiān)督索引號53250301041900111