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蒙自市文化和旅游局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分蒙自市文化和旅游局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市文化和旅游局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市文化和旅游局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市文旅局屬于政府部門，根據(jù)中共蒙自市委辦公室  蒙自市人民政府辦公室印發(fā)的《蒙自市文化和旅游局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（蒙室字〔2019〕37號(hào)）的通知，明確了該單位的職能職責(zé)為：

1.貫徹落實(shí)黨的文化和旅游工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施、規(guī)范性文件。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，貫徹落實(shí)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.負(fù)責(zé)文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化工作機(jī)構(gòu)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

4.承擔(dān)全市性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，負(fù)責(zé)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游發(fā)展。

5.扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

7.負(fù)責(zé)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；參與智慧旅游建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

9.擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

12.指導(dǎo)文化和旅游綜合執(zhí)法，參與查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、旅游等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

13.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文化和旅游局(局機(jī)關(guān))所屬事業(yè)單位5個(gè)，分別為：蒙自市旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、蒙自市圖書館、蒙自市文化館、蒙自市文物管理所、蒙自市歷史文化景區(qū)管理中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館提升改造

本著“小改造大提升”的原則，就如何提升改造好西南聯(lián)大紀(jì)念館，市文旅游局著重從“傳承、創(chuàng)新、智慧、融合”四個(gè)方面進(jìn)行。傳承即傳承好西南聯(lián)大精神；創(chuàng)新即創(chuàng)新陳展方式；智慧即建設(shè)數(shù)字化展廳；融合即做好長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，以紀(jì)念館為圓心，輻射帶動(dòng)周邊，做好文旅融合。目前，已多次組織對(duì)設(shè)計(jì)方案、陳展提綱進(jìn)行論證和研討，積極向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。邀請(qǐng)相關(guān)專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，現(xiàn)在方案還在完善中。同時(shí)，資料搜集同步進(jìn)行。三次到云南師范大學(xué)西南聯(lián)大博物館對(duì)接關(guān)于陳展資料的事宜，搜集整理西南聯(lián)大在蒙自的人物、故事和圖片。

2.抓重點(diǎn)帶動(dòng)蒙自市全域旅游發(fā)展

按照紅河州滇南中心城市“五個(gè)一體化”建設(shè)總要求，立足“國(guó)家門戶?滇南中心”戰(zhàn)略定位，結(jié)合“健康生活目的地牌”打造和生態(tài)水韻湖城建設(shè)，努力把蒙自打造成省級(jí)全域旅游示范區(qū)、面向南亞?wèn)|南亞旅游集散地、滇南國(guó)際康養(yǎng)度假旅游目的地。以“一心、一環(huán)、兩軸、兩廊、四片區(qū)”構(gòu)筑蒙自全域旅游大景區(qū)，有機(jī)融入大滇西旅游環(huán)線西南環(huán)線的格局。以南湖公園片區(qū)改造提升、勝境南山健康城等建設(shè)為抓手，重點(diǎn)推進(jìn)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)、旅游形象策劃推廣等為“一心引領(lǐng)”；以蒙自城區(qū)為中心，逐級(jí)輻射城區(qū)近郊、文瀾街道、文萃街道、觀瀾街道、雨過(guò)鋪街道、新安所鎮(zhèn)以及周邊地區(qū)，構(gòu)建蒙自市全域、全景、全時(shí)空的休閑游憩環(huán)，有效落實(shí)從景點(diǎn)旅游模式向全域旅游模式轉(zhuǎn)變，為“一環(huán)統(tǒng)籌”；“兩軸聯(lián)動(dòng)”即昆河全域旅游發(fā)展南北縱軸、蒙文硯全域旅游發(fā)展東西橫軸。挖掘特色，完善沿線旅游公共服務(wù)體系、優(yōu)化環(huán)境，優(yōu)美景觀，以全景化體驗(yàn)整合沿線旅游資源吸引游客，對(duì)接國(guó)內(nèi)外旅游客源市場(chǎng)，積極融入互聯(lián)互通的昆河國(guó)際旅游大通道的構(gòu)建，有力支撐蒙自市作為面向南亞?wèn)|南亞輻射中心新門戶與滇南中心城市核心區(qū)的強(qiáng)勢(shì)地位。“兩廊提升”為滇越鐵路文化走廊、休閑鄉(xiāng)村生態(tài)走廊。四區(qū)協(xié)同即長(zhǎng)橋海—碧色寨休閑度假旅游區(qū)、草壩—西北勒休閑農(nóng)業(yè)旅游區(qū)、緣獅洞—苗鄉(xiāng)風(fēng)情文化體驗(yàn)旅游區(qū)、綠翠潭—水田鄉(xiāng)鄉(xiāng)村休閑旅游區(qū)。全面融入以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，構(gòu)建全域旅游發(fā)展新格局。

3.碧色寨滇越鐵路歷史文化公園、中共云南一大會(huì)址國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建整改工作

一是按照整改通知要求，對(duì)標(biāo)對(duì)表及時(shí)制定整改方案，細(xì)化整改措施，明確責(zé)任內(nèi)容、整改時(shí)限；二是以創(chuàng)促建、以創(chuàng)促改。及時(shí)推進(jìn)國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建整改工作，對(duì)景區(qū)臺(tái)賬資料及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充完善，于12月30日前已完成整改；對(duì)可立行立改問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，爭(zhēng)取于2021年春節(jié)整改完成；對(duì)游客服務(wù)中心標(biāo)識(shí)系統(tǒng)、旅游廁所建設(shè)完善等需要施工建設(shè)的問(wèn)題，于2021年春節(jié)前全面完成整改。

4.科學(xué)編制“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃

蒙自文旅將深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記對(duì)“十四五”規(guī)劃編制工作提出的重要指示，及考察云南重要講話精神、“三個(gè)定位”“五個(gè)著力”“一個(gè)跨越”發(fā)展目標(biāo)，按照紅河州滇南中心城市“五個(gè)一體化”建設(shè)總要求，立足“國(guó)家門戶?滇南中心”戰(zhàn)略定位，結(jié)合“健康生活目的地牌”打造和生態(tài)水韻湖城建設(shè)，努力把蒙自打造成云南省國(guó)門文化旅游示范區(qū)、滇南國(guó)際旅游綜合集散服務(wù)中心、北回歸線國(guó)際文旅康養(yǎng)城。形成完善健全的文化旅游產(chǎn)品體系，文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)更加繁榮，文化和旅游設(shè)施配套更加完善，產(chǎn)品和服務(wù)供給更加豐富，市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境更加優(yōu)化，發(fā)展規(guī)模實(shí)力更加壯大，現(xiàn)代化文化旅游產(chǎn)業(yè)體系雛形初步形成，文化旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的帶動(dòng)和對(duì)社會(huì)發(fā)展的作用持續(xù)增強(qiáng)，市民文化自信基本樹立，蒙自文化旅游品牌形象初步形成，滇南文化旅游綜合集散服務(wù)功能基本完善，滇南文化旅游區(qū)基本建成，逐漸向構(gòu)建全國(guó)知名文化旅游康養(yǎng)目的地穩(wěn)步推進(jìn)。

5.強(qiáng)力推進(jìn)重點(diǎn)文旅項(xiàng)目建設(shè)，積極推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)深入融合發(fā)展

鞏固全市文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目共計(jì)3類，15個(gè)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，總投資108.37億元，需求用地面積2400畝。建設(shè)文旅融合項(xiàng)目8個(gè)。精品文旅景區(qū)（碧色寨滇越鐵路歷史文化公園）、紅色文旅項(xiàng)目（中共云南一大會(huì)址查尼皮紅色文化旅游景區(qū)）、城市休閑項(xiàng)目（南湖片區(qū)旅游綜合體）、特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目（石榴公園-過(guò)橋米線小鎮(zhèn)、新安所旅游小鎮(zhèn)開發(fā)項(xiàng)目）、半山酒店建設(shè)項(xiàng)目（木梳坎高山云海半山酒店）、康養(yǎng)度假旅游項(xiàng)目（犁耙山地運(yùn)動(dòng)康養(yǎng)基地）、農(nóng)旅融合項(xiàng)目（草壩現(xiàn)代休閑農(nóng)業(yè)旅游項(xiàng)目）。建設(shè)文化類項(xiàng)目2個(gè)。包括文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（蒙自大糧倉(cāng)國(guó)際陶瓷創(chuàng)意文化藝術(shù)中心）、金屬工藝文化創(chuàng)意園、文化事業(yè)項(xiàng)目（文化館、圖書館、博物館）。建設(shè)其他建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)。滇南旅游集散中心、智慧旅游公共服務(wù)體系、紅河歡樂(lè)谷項(xiàng)目、旅游公共服務(wù)設(shè)施體系建設(shè)）。

6.加強(qiáng)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推鄉(xiāng)村旅游發(fā)展

以鐵路元素和近現(xiàn)代歷史文化元素為主，充分挖掘文化元素，依托紅河學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)意平臺(tái)，加大蒙自旅游開發(fā)，加快建設(shè)查尼皮紅色文化旅游景區(qū)，積極創(chuàng)建4A級(jí)旅游景區(qū)。以“一部手機(jī)游云南”為契機(jī)，推進(jìn)“國(guó)家智慧城市試點(diǎn)”和5G網(wǎng)絡(luò)試點(diǎn)建設(shè)，全面完成“一部手機(jī)游云南”8大板塊、1445項(xiàng)具體數(shù)據(jù)的收集、整理和上報(bào)工作。積極推進(jìn)創(chuàng)建碧色寨、查尼皮、西南聯(lián)大蒙自分校3個(gè)景區(qū)為智慧景區(qū)。推出精品旅游線路，打造城市休閑旅游線路、文化體驗(yàn)旅游線路、休閑度假旅游線路、康體養(yǎng)生旅游線路、戶外運(yùn)動(dòng)線路、生態(tài)鄉(xiāng)村旅游線路、美食購(gòu)物旅游線路、農(nóng)旅融合賞花采果旅游線路等特色線路。

7.開展專項(xiàng)整治，凈化文旅市場(chǎng)環(huán)境

一是加強(qiáng)市場(chǎng)秩序整治，凈化市場(chǎng)環(huán)境。嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)監(jiān)管制度，全面推行日常監(jiān)管責(zé)任網(wǎng)格化，加強(qiáng)對(duì)文化旅游市場(chǎng)監(jiān)督檢查，實(shí)現(xiàn)全覆蓋、無(wú)遺漏。針對(duì)游客投訴集中、行業(yè)反映強(qiáng)烈、輿情曝光的熱點(diǎn)事件，開展重點(diǎn)檢查和督查，切實(shí)凈化文化旅游市場(chǎng)環(huán)境。二是做好輿論宣傳，切實(shí)傳導(dǎo)整治壓力。加大宣傳力度，強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，充分利用廣播電視、網(wǎng)絡(luò)媒體、宣講咨詢等形式，積極營(yíng)造良好氛圍。三是加強(qiáng)信用體系建設(shè)，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。加強(qiáng)文化和旅游領(lǐng)域信用體系建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)市場(chǎng)黑名單管理辦法，對(duì)文化、旅游市場(chǎng)領(lǐng)域嚴(yán)重違法失信市場(chǎng)主體及有關(guān)人員開展聯(lián)合懲戒并向社會(huì)曝光。四是加強(qiáng)文化旅游市場(chǎng)隊(duì)伍建設(shè)。

8.積極爭(zhēng)取各級(jí)資金，加大文物的活化利用。

多渠道爭(zhēng)取資金修繕鳴鷲緣獅洞古建筑群、尹壯圖故居等，完成查尼皮環(huán)境整治工程的修繕，完成王家宅院的活化利用等。

9.創(chuàng)新探索活動(dòng)方式，推進(jìn)文化旅游融合發(fā)展

提檔升級(jí)“活力蒙自”系列文化活動(dòng)，積極組織策劃各類文藝賽事、匯演、交流活動(dòng)，大力實(shí)施文藝精品創(chuàng)作工程，積極鼓勵(lì)和引導(dǎo)廣大文藝工作者、文藝愛(ài)好者，自覺(jué)踐行社會(huì)主義核心價(jià)值體系，堅(jiān)持弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化，堅(jiān)持貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾“三貼近”的原則，深入挖掘我市的歷史文化資源，通過(guò)創(chuàng)作具有本地特色的音樂(lè)、歌曲、舞蹈、文學(xué)作品等，努力推出一批反映蒙自歷史文化風(fēng)貌和現(xiàn)實(shí)發(fā)展成就的精品力作，提高蒙自文藝創(chuàng)作整體水平，提升蒙自文藝作品的影響力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制49人。在職實(shí)有64人，其中： 財(cái)政全額保障64人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 39人，其中： 離休 1人，退休38人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入2152.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2152.82萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加389.46萬(wàn)元，主要增加變動(dòng)原因:查尼皮4A級(jí)景區(qū)提升改造專項(xiàng)資金、“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費(fèi)（旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)建設(shè)、十四五文化旅游發(fā)展規(guī)劃、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展項(xiàng)目）補(bǔ)助資金、文旅市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)（文旅市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)、誠(chéng)信評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)、疫情常態(tài)化防控）經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)及搶救性修繕經(jīng)費(fèi)、市級(jí)文化館圖書館總分館制建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目今年納入年初預(yù)算，故今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比去年相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入2152.82萬(wàn)元，其中:本年收入2152.82萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2152.82萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2152.82萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加389.46萬(wàn)元，主要增加變動(dòng)原因:查尼皮4A級(jí)景區(qū)提升改造專項(xiàng)資金、“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費(fèi)（旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)建設(shè)、十四五文化旅游發(fā)展規(guī)劃、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展項(xiàng)目）補(bǔ)助資金、文旅市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)（文旅市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)、誠(chéng)信評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)、疫情常態(tài)化防控）經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)及搶救性修繕經(jīng)費(fèi)、市級(jí)文化館圖書館總分館制建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目今年納入年初預(yù)算，故今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比去年相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出2152.82萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2152.82萬(wàn)元，其中：基本支出951.62萬(wàn)元，年相比增加88.56萬(wàn)元，主要原因：由于蒙自市全市行政事業(yè)單位工資提高及公務(wù)員補(bǔ)助人均繳費(fèi)基數(shù)增加；項(xiàng)目支出1201.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加300.90萬(wàn)元，主要原因：查尼皮4A級(jí)景區(qū)提升改造專項(xiàng)資金、“十四五”文化旅游發(fā)展規(guī)劃經(jīng)費(fèi)（旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)建設(shè)、十四五文化旅游發(fā)展規(guī)劃、鄉(xiāng)村旅游發(fā)展項(xiàng)目）補(bǔ)助資金、文旅市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)（文旅市場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)、誠(chéng)信評(píng)價(jià)工作經(jīng)費(fèi)、疫情常態(tài)化防控）經(jīng)費(fèi)、文物保護(hù)及搶救性修繕經(jīng)費(fèi)、市級(jí)文化館圖書館總分館制建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目今年納入年初預(yù)算，故今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出比去年相應(yīng)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

基本支出921.62萬(wàn)元

207文化旅游體育與傳媒支出787.94萬(wàn)元，其中：2070101行政運(yùn)行支出198.47萬(wàn)元、2070104圖書館支出133.69萬(wàn)元、2070109群眾文化支出191.22萬(wàn)元、2070112文化和旅游市場(chǎng)管理支出52.47萬(wàn)元、2070114文化和旅游管理事務(wù)支出122.02萬(wàn)元、2070299其他文物支出90.07萬(wàn)元；

208社會(huì)保障和就業(yè)支出104.57萬(wàn)元，其中：2080501行政單位離退休支出14.54萬(wàn)元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出90.02萬(wàn)元；

221住房保障支出59.11萬(wàn)元，為2210201住房公積金支出。

項(xiàng)目支出1201.20萬(wàn)元

207文化旅游體育與傳媒支出1201.20萬(wàn)元，其中：2070101行政運(yùn)行支出30萬(wàn)元、2070108文化活動(dòng)支出800萬(wàn)元、2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)支出10萬(wàn)元、2070112文化和旅游市場(chǎng)管理支出20萬(wàn)元、2070113旅游宣傳支出50萬(wàn)元、2070114文化和旅游管理事務(wù)支出250萬(wàn)元、2070199其他文化和旅游支出31.20萬(wàn)元、2070204文物保護(hù)支出10萬(wàn)元。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額11.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市文化和旅游局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)32.90萬(wàn)元，較上年減少1.77萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

無(wú)，與上年對(duì)比持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市文化和旅游局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17.10萬(wàn)元，較上年減少0.9萬(wàn)元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為170次，共計(jì)接待2137人次。

減少變動(dòng)主要原因是：厲行節(jié)約精簡(jiǎn)接待費(fèi)用支出

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市文化和旅游局2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.80萬(wàn)元，較上年減少0.87萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.80萬(wàn)元，較上年減少0.87萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少變化原因：需要用公車的時(shí)候從公務(wù)用車平臺(tái)要車。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

蒙自市文化和旅游局2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目支出共有2項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元。

項(xiàng)目一：“三個(gè)蒙自”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：“三個(gè)蒙自”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng)、800萬(wàn)元，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源于蒙辦發(fā)﹝2016﹞119號(hào)關(guān)于成立“活力蒙自”推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知。

項(xiàng)目八：查尼皮4A級(jí)景區(qū)提升改造專項(xiàng)資金200萬(wàn)元，三級(jí)指標(biāo)，指標(biāo)值：查尼皮年平均接待人次達(dá)10萬(wàn)人次左右，對(duì)景區(qū)停車場(chǎng)、游客中心、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、旅游廁所四大硬件的提升改造，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源于《紅河州蒙自市中共一大會(huì)址景區(qū)創(chuàng)建國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)評(píng)定整改意見(jiàn)和建議》，景區(qū)立即召開整改工作推進(jìn)會(huì)，成立了中共云南一大會(huì)址景區(qū)創(chuàng)建國(guó)家4A級(jí)旅游景區(qū)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照景區(qū)整改意見(jiàn)和建議，分析原因，研究對(duì)策，并對(duì)整改任務(wù)進(jìn)行量化、細(xì)化，擬定了詳細(xì)的整改方案。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。  

三、基本支出，指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購(gòu)買貨物的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、水電費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市文化和旅游局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排30萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

監(jiān)督索引號(hào)5325030103570011