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 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市文聯(lián)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的基本路線和基本綱領(lǐng)，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向，堅(jiān)持百花齊放，百家爭鳴的方針，堅(jiān)持中國先進(jìn)文化的前進(jìn)方向；努力扶持和培養(yǎng)各民族的文藝家，團(tuán)結(jié)全市文藝工作者，努力開創(chuàng)我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)新局面，為我市精神文明建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市文聯(lián)設(shè)有：辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)政治意識(shí)

認(rèn)真組織各協(xié)會(huì)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神、學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在文藝座談會(huì)上的講話精神等理論知識(shí)，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定四個(gè)自信，做到“兩個(gè)維護(hù)”，要把滿足人民群眾的精神文化生活作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，書寫出有筋骨、有道德、有溫度的文藝作品，成為記錄蒙自新時(shí)代的先行者，增強(qiáng)政治意識(shí)，提升文化修養(yǎng)。

2. 圍繞中心，服務(wù)大局

提高政治站位，緊密圍繞市委、市政府的工作，創(chuàng)新工作實(shí)際把文藝工作融入到市委、市政府的中心工作任務(wù)上來，把文化文藝送到基層，實(shí)施“種文化、育新人”活動(dòng)；結(jié)合鄉(xiāng)村振興工作，把文化文藝植根于農(nóng)村，打造田園文化風(fēng)光、旅游休閑養(yǎng)生的文化鄉(xiāng)村。

3. 與時(shí)俱進(jìn)，開展創(chuàng)作

文學(xué)、戲劇、音樂舞蹈、美術(shù)、攝影、書法等各協(xié)會(huì)都要跟上時(shí)代的發(fā)展、把握群眾的需求因此，各協(xié)會(huì)要積極發(fā)揮好文化的引領(lǐng)作用，以慶祝建黨100周年的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)為契機(jī)，積極組織廣大文藝工作者開展文藝創(chuàng)作，以充沛的激情、生動(dòng)的筆觸、感人的形象來謳歌新時(shí)代、謳歌蒙自市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的巨大變化，弘揚(yáng)正能量，書寫好“蒙自作品”。

4. 加強(qiáng)陣地建設(shè)，著力培養(yǎng)優(yōu)秀文藝人才

繼續(xù)辦好《蒙自文學(xué)》雙月刊和《蒙自文苑》微信公眾號(hào)，利用文藝陣地培養(yǎng)我市文藝人才，充分發(fā)揮市文聯(lián)作為市委、市政府聯(lián)系全市文藝工作者的橋梁和紐帶作用，把廣大文藝工作者團(tuán)結(jié)在黨的周圍，提升服務(wù)廣大文藝工作者的能力和水平，推動(dòng)蒙自文藝事業(yè)繁榮發(fā)展。

5. “7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作

按照要求認(rèn)真完成愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有6人，其中： 財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 135.45萬元，其中：一般公共預(yù)算135.45萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加9.32萬元，主要原因分析為2020年增加了鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 135.45萬元，其中:本年收入135.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款135.45萬元（本級(jí)財(cái)力135.45萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加9.32萬元，主要原因分析為2020年增加了鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 135.45萬元。財(cái)政撥款安排支出 135.45萬元，其中：基本支出100.95萬元，與上年對(duì)比增加2.32萬元，主要原因分析為人員經(jīng)費(fèi)正常增長支出；項(xiàng)目支出34.50萬元，與上年對(duì)比增加7萬元，主要原因分析為增加鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)7萬元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

201（類）36（款）01(項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為85.96萬元，主要用于工資福利、公用經(jīng)費(fèi)支出。

207（類）01（款）99(項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為34.67萬元，主要用于文聯(lián)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)、表彰獎(jiǎng)勵(lì)州級(jí)以上報(bào)刊公開發(fā)表的文學(xué)作品以及《蒙自》文學(xué)編輯出版費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作等支出。

3. 208（類）05（款）05(項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)增加支出。

4. 221（類）02（款）01(項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.82萬元，主要用于住房公積金支出。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額1.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市文聯(lián)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.85萬元，與上年4.85萬元一致，具體情況如下。

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市文聯(lián)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市文聯(lián)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬元，與上年一致，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為50次，共計(jì)接待約550人次。。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市文聯(lián)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年一致。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市文聯(lián)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.1萬元，與上年對(duì)比減少0.23萬元，主要原因分析為2020年退休一名干部職工。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，蒙自市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)國有資產(chǎn)總額680.84萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)1.62萬元，固定資產(chǎn)679.21萬元（其中：房屋構(gòu)筑物672.87萬元，車輛0萬元），在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

監(jiān)督索引號(hào)53250301072100111