第一部分 蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。擬訂水利戰(zhàn)略規(guī)劃；2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；3.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。擬訂并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。擬定水資源公報(bào)；4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；5.負(fù)責(zé)依法查處涉水違法事件，協(xié)調(diào)處理重大水事糾紛；6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；7.貫徹落實(shí)水利工程建設(shè)管理制度，承擔(dān)水利工程建設(shè)期間的管理工作；8.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利水電工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作及節(jié)水灌溉有關(guān)工作；9.負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，擬訂洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；11.依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水庫、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管；12.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)；13.有關(guān)職責(zé)分工等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.辦公室。承擔(dān)文秘、信息、保密、檔案、機(jī)關(guān)制度建設(shè)、財(cái)務(wù)、宣傳、政務(wù)公開、后勤等工作。

2.規(guī)劃計(jì)劃科。擬訂水利年度計(jì)劃。

3.水政科。擬訂水利法制建設(shè)規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。

4.水利工程管理科。負(fù)責(zé)農(nóng)村水利的管理和改革工作。

5.水旱災(zāi)害防御科。承擔(dān)水情旱情預(yù)警工作。

6.安全監(jiān)督科。承擔(dān)水利行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.聚焦一體推進(jìn)

一是以“水韻湖城”為目標(biāo)，推進(jìn)莊寨—碧色寨河庫連通工程、長橋海擴(kuò)建PPP項(xiàng)目、“兩河”水生態(tài)治理項(xiàng)目等各在建水源工程重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度；加快推動(dòng)南溪河芷村聯(lián)合村段、新現(xiàn)河期路白爛木橋段提水工程前期設(shè)計(jì)，力爭該項(xiàng)目年內(nèi)完工，為我市水源補(bǔ)水提供堅(jiān)實(shí)保障，確保水利固定資產(chǎn)投資年度任務(wù)圓滿完成；二是精準(zhǔn)把握形勢，積極爭取上級補(bǔ)助資金；繼續(xù)抓好螞蚱沖中型水庫、牛作底水庫前期工作進(jìn)度，盡快完成螞蚱沖小（一）型水庫收尾工作，建成三岔河水庫管網(wǎng)工程，完成三家村水庫除險(xiǎn)加固工程竣工驗(yàn)收工作；三是認(rèn)真總結(jié) “十三五”經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)與國土空間總體規(guī)劃的銜接，繼續(xù)完善 “十四五”水安全保障規(guī)劃、“一河三海”生態(tài)設(shè)計(jì)方案等重點(diǎn)規(guī)劃，強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)支撐；四是加大楊柳河引水、五里沖高、低溝引水工作力度，做到“一鄉(xiāng)一策、一庫一策”，合理調(diào)度，為來年生產(chǎn)生活多備水源；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道做好片區(qū)群眾種植結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變引導(dǎo)工作，盡量避免因無水可供造成的社會(huì)矛盾。

2.促進(jìn)兩個(gè)提升

（1）農(nóng)村飲水安全“回頭看”。一是加強(qiáng)農(nóng)村供水工程鞏固提升，推進(jìn)實(shí)施水田鄉(xiāng)、西北勒鄉(xiāng)等集鎮(zhèn)供水工程提質(zhì)增效建設(shè)；二是全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革，力爭2021年初全面完成農(nóng)村飲水工程水費(fèi)收繳工作，將農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理、水費(fèi)收繳等納入村規(guī)民約，保證飲水安全工程建得成、管得好、長受益；三是加強(qiáng)農(nóng)村飲水工程問題排查整改，推進(jìn)已建項(xiàng)目竣工結(jié)算和驗(yàn)收，全面總結(jié)脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)驗(yàn)，為“鄉(xiāng)村振興”創(chuàng)好開局。

（2）促進(jìn)河湖面貌改善提升。一是落實(shí)責(zé)任，推動(dòng)河(湖)長制從“全面見效”向“長久見效”“大見成效”轉(zhuǎn)變；二是以問題清單、交辦清單、工作提醒等多種形式壓實(shí)各部門、各單位的責(zé)任；三是繼續(xù)開展河湖“四亂”問題“回頭看”排查，摸清問題底數(shù)，依次清理克期整改；四是繼續(xù)抓好規(guī)模以上河湖管理范圍劃定；五是強(qiáng)化司法銜接，對造成河湖庫渠水生態(tài)環(huán)境損害的單位或個(gè)人，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

3.實(shí)現(xiàn)三個(gè)目標(biāo)

（1）黨風(fēng)政風(fēng)嚴(yán)把關(guān)。把政治建設(shè)擺在首位、將管黨治黨責(zé)任傳導(dǎo)到位，規(guī)范提升基層黨組織建設(shè)，采取多種方式，教育引導(dǎo)水利系統(tǒng)干部職工能擔(dān)重任、敢擔(dān)重任，推動(dòng)我市水利事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（2）提升水平強(qiáng)監(jiān)管。一是強(qiáng)化水利工程督查檢查，對到期未鑒定水庫開展安全評價(jià)；二是做好蓄水調(diào)度監(jiān)管，抓好水旱災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)，嚴(yán)格落實(shí)度汛方案，確保水利工程安全度汛；三是加強(qiáng)質(zhì)量安全管理，提升水利工程運(yùn)行監(jiān)管能力。

（3）推進(jìn)美麗河湖建設(shè)。在原規(guī)劃基礎(chǔ)上，新增楊柳河、南溪河、沙拉河、響水河水庫、馬鞍山水庫、三岔河水庫、魯嘎水庫、南湖等河庫列入美麗河湖建設(shè)。

4.鞏固四個(gè)要點(diǎn)

（1）強(qiáng)化水利法制保障能力。以加大違法行為查處力度為抓手，推進(jìn)全面執(zhí)法、綜合執(zhí)法、聯(lián)合執(zhí)法，2021年年底前完成《紅河哈尼族彝族自治州蒙自五里沖水庫保護(hù)管理?xiàng)l例》修訂工作。

（2）推進(jìn)節(jié)水載體建設(shè)。落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度，繼續(xù)做好水利部對蒙自市縣域節(jié)水型社會(huì)創(chuàng)建驗(yàn)收復(fù)核等工作，加快推進(jìn)全市節(jié)水型機(jī)關(guān)建設(shè)創(chuàng)建，確保全面完成節(jié)水型社會(huì)建設(shè)年度目標(biāo)任務(wù)。

（3）加大水環(huán)境監(jiān)管力度。督促指導(dǎo)好重要飲用水水源地安全保障達(dá)標(biāo)建設(shè)，縱深拓展宣傳引導(dǎo)面，加強(qiáng)部門聯(lián)系統(tǒng)籌，力爭完成年度水土流失治理面積任務(wù)。

（4）做好水利“依法治市”。優(yōu)化協(xié)調(diào) “放管服”和營商環(huán)境各項(xiàng)改革和服務(wù)管理工作，繼續(xù)抓好審批環(huán)節(jié)的有效銜接。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共3個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位3個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制153人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制136人。在職實(shí)有238人，其中： 財(cái)政全額保障238人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 222人，其中： 離休 0人，退休 222人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛9輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 3850.06萬元，其中：一般公共預(yù)算3850.06萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加609.51萬元，增長18.81%，主要原因是在職人員增加績效工資及2021年預(yù)算增加計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)劃開展“放管服”水土保持監(jiān)管技術(shù)評審、蒙自市河湖管理范圍劃定、節(jié)水型社會(huì)建設(shè)（節(jié)水載體建設(shè)）、大屯海長橋海管護(hù)等工作增加導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入3850.06萬元，其中:本年收入3850.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3850.06萬元（本級財(cái)力3850.06萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對比增加609.51萬元，增長18.81%，主要原因是在職人員增加績效工資及2021年預(yù)算增加計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)劃開展“放管服”水土保持監(jiān)管技術(shù)評審、蒙自市河湖管理范圍劃定、節(jié)水型社會(huì)建設(shè)（節(jié)水載體建設(shè)）、大屯海長橋海管護(hù)等工作增加導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 3850.06萬元。財(cái)政撥款安排支出 3850.06萬元，其中：基本支出3695.06萬元，與上年對比增加569.51萬元，增長18.22%，主要原因是在職人員增加績效工資及2021年預(yù)算增加計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出155萬元，與上年對比增加40萬元，增長34.78%，主要原因是2021年計(jì)劃開展“放管服”水土保持監(jiān)管技術(shù)評審、蒙自市河湖管理范圍劃定、節(jié)水型社會(huì)建設(shè)（節(jié)水載體建設(shè)）、大屯海長橋海管護(hù)等工作增加導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出729.80萬元，主要用于我單位在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。其中：（1）事業(yè)單位離退休支出379.44萬元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出311.69萬元；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出36.87萬元；（4）傷殘撫恤支出1.80萬元。

2.農(nóng)林水支出2916.30萬元，主要用于我單位農(nóng)林水事務(wù)的支出。其中：（1）行政運(yùn)行支出360.18萬元；（2）水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出2049.79萬元； （3）水土保持支出5萬元；（4）水資源節(jié)約管理與保護(hù)支出10萬元；（5）水質(zhì)監(jiān)測支出283.49萬元；（6）水文測報(bào)支出74.78萬元；（7）防汛支出10萬元；（8）抗旱支出10萬元；（9）其他水利支出113.06萬元。

3.住房保障支出203.96萬元，主要用于我單位在住房方面的支出。其中：（1）住房公積金支出203.96萬元。

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目12個(gè)，政府采購預(yù)算總額30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25.95萬元，較上年減少2.52萬元，下降8.85%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20.25萬元，較上年減少2.25萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為203次，共計(jì)接待2030人次。

減少的原因主要是2021年預(yù)算精簡辦公，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待等導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.7萬元，較上年減少0.27萬元，下降4.52%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.7萬元，較上年減少0.27萬元，下降4.52%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的原因主要是2021年預(yù)算精簡辦公，厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入，為財(cái)政本年撥付的預(yù)算內(nèi)資金。 

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。 

　　3.水利支出，指用于保障水利局部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。 

　　4.住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金） 

　　5.基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

　 6.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括防汛抗旱應(yīng)急、水政執(zhí)法、水利工程建設(shè)、水利設(shè)施運(yùn)行維護(hù)等支出。 

　 7.“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排180.93萬元，與上年對比增加21.06萬元，增長113.7%，主要原因是2021年預(yù)算增加計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

第二部分 蒙自市水利局(蒙自市五里沖水庫管理局)2021年部門預(yù)算表

 （附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301233200111