蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年

　　預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校

　　2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校是一所完全小學(xué)，執(zhí)行九年義務(wù)教育，主要實(shí)施草壩鎮(zhèn)全鎮(zhèn)適齡兒童的義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校設(shè)有：教導(dǎo)處、總務(wù)處、校長(zhǎng)室三個(gè)科室。下設(shè)完小9個(gè)，幼兒園2個(gè)。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　合理收并校點(diǎn)，建成東部（中心小學(xué)）、中部（前進(jìn)小學(xué)）、西部（大落就小學(xué)）一條線的辦學(xué)格局，整合師資力量、優(yōu)化資源配置提高辦學(xué)效益。建成校園環(huán)境優(yōu)美、教學(xué)設(shè)施完備、師資力量飽和、“三風(fēng)”建設(shè)扎實(shí)、辦學(xué)特色鮮明、教學(xué)教學(xué)質(zhì)量一流的農(nóng)村學(xué)校。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制138人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制138人。在職實(shí)有138人，其中： 財(cái)政全額保障138人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 92人，其中： 離休 0人，退休 92人。

　　車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校財(cái)務(wù)總收入 2315.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2315.22萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年總收入1854.27萬(wàn)元相比增加460.95萬(wàn)元，主要原因?yàn)?020年9月新招錄教師8人，2021年在職在編人數(shù)較2020年有所增加，另外學(xué)生人數(shù)也有所增加。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校財(cái)政撥款收入2315.22萬(wàn)元，其中:本年收入2315.22萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2315.22萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2315.22萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年總收入1854.27萬(wàn)元相比增加460.95萬(wàn)元，主要原因?yàn)?020年9月新招錄教師8人，2021年在職在編人數(shù)較2020年有所增加，另外學(xué)生人數(shù)也有所增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算總支出 2315.22萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2315.22萬(wàn)元，其中：基本支出2315.22萬(wàn)元，與上年總收入1854.27萬(wàn)元相比增加460.95萬(wàn)元，主要原因?yàn)?020年9月新招錄教師8人，2021年在職在編人數(shù)較2020年有所增加，另外學(xué)生人數(shù)也有所增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

　　205（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)），主要用于學(xué)前教育支出。2021年預(yù)算數(shù)為28.74萬(wàn)元，與上年相比增加28.74萬(wàn)元；

　　205（類(lèi)）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2021年預(yù)算數(shù)為1885.55萬(wàn)元，與上年相比增加397.11萬(wàn)元；

　　208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2021年預(yù)算數(shù)為219.05萬(wàn)元，與上年相比增加51.07萬(wàn)元；

　　208（類(lèi)）05（款）06(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2021年預(yù)算數(shù)為37.45萬(wàn)元，與上年相比增加34.83萬(wàn)元；

　　221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2021年預(yù)算數(shù)為144.53萬(wàn)元，與上年相比增加18.55萬(wàn)元。

　　五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目7個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額13.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年增加無(wú)變化。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　本單位無(wú)公車(chē)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　3、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

　　4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　6、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　無(wú)

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年部門(mén)預(yù)算表

　　部門(mén)預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學(xué)校2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　一、項(xiàng)目名稱

　　無(wú)

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無(wú)

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無(wú)

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無(wú)

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無(wú)

　　六、資金安排情況

　　無(wú)

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無(wú)

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無(wú)