蒙自市第二小學(xué)部門2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第二小學(xué)部門2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市第二小學(xué)部門2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市第二小學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　第一部分 蒙自市第二小學(xué)部門2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1．全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，辦人民滿意教育。

　　2．加強(qiáng)學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實(shí)現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

　　3．負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　4．負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

　　5．配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6．承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市第二小學(xué)設(shè)有：辦公室、政教處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1．教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　2．師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

　　3．基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：綜合樓建設(shè)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制73人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制73人。在職實(shí)有73人，其中： 財(cái)政全額保障73人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 101人，其中： 離休 0人，退休 101人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入1062.96萬元，其中：一般公共預(yù)算1062.96萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對(duì)比增加307.24萬元，主要原因分析：教師人數(shù)增加了10人，基本工資與上年對(duì)比增加了50.75萬元，津貼補(bǔ)貼與上年對(duì)比增加了19.96萬元，獎(jiǎng)金與上年對(duì)比增加了4.23萬元，績(jī)效工資與上年對(duì)比增加了201.94萬元，2021年績(jī)效工資還包括每人每年12000元的績(jī)效工資。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)與上年對(duì)比增加了35.32萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)與上年對(duì)比增加了2.48萬元，住房公積金與上年對(duì)比增加了16.88萬元。工會(huì)經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比增加了11.66萬元。學(xué)生人數(shù)減少了26人，所以生均公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少了0.1萬元。我校2021年沒有在職教師退休，所以沒有記實(shí)年金，與上年相比減少了31.88萬元。退休公務(wù)費(fèi)減少4萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門財(cái)政撥款收入1062.96萬元，其中:本年收入1062.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1062.96萬元（本級(jí)財(cái)力1062.96萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　與上年對(duì)比增加307.24萬元，主要原因分析：教師人數(shù)增加了10人，基本工資與上年對(duì)比增加了50.75萬元，津貼補(bǔ)貼與上年對(duì)比增加了19.96萬元，獎(jiǎng)金與上年對(duì)比增加了4.23萬元，績(jī)效工資與上年對(duì)比增加了201.94萬元，2021年績(jī)效工資還包括每人每年12000元的績(jī)效工資。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)與上年對(duì)比增加了35.32萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)與上年對(duì)比增加了2.48萬元，住房公積金與上年對(duì)比增加了16.88萬元。工會(huì)經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比增加了11.66萬元。學(xué)生人數(shù)減少了26人，所以生均公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少了0.1萬元。我校2021年沒有在職教師退休，所以沒有記實(shí)年金，與上年相比減少了31.88萬元。退休公務(wù)費(fèi)減少4萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2021年部門預(yù)算總支出1062.96萬元。財(cái)政撥款安排支出1062.96萬元，其中：基本支出1062.96萬元，與上年對(duì)比增加307.24萬元，主要原因分析：教師人數(shù)增加了10人，基本工資與上年對(duì)比增加了50.75萬元，津貼補(bǔ)貼與上年對(duì)比增加了19.96萬元，獎(jiǎng)金與上年對(duì)比增加了4.23萬元，績(jī)效工資與上年對(duì)比增加了201.94萬元，2021年績(jī)效工資還包括每人每年12000元的績(jī)效工資。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)與上年對(duì)比增加了35.32萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)與上年對(duì)比增加了2.48萬元，住房公積金與上年對(duì)比增加了16.88萬元。工會(huì)經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比增加了11.66萬元。學(xué)生人數(shù)減少了26人，所以生均公用經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比減少了0.1萬元。我校2021年沒有在職教師退休，所以沒有記實(shí)年金，與上年相比減少了31.88萬元。退休公務(wù)費(fèi)減少4萬元。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　205（類）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2021年預(yù)算數(shù)為882.43萬元。

　　208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2021年預(yù)算數(shù)為108.65萬元。

　　221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2021年預(yù)算數(shù)為71.88萬元。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目14個(gè)，政府采購預(yù)算總額70.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算55.77萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算14.8萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第二小學(xué)部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬元，較上年無變化，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市第二小學(xué)部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，增0共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第二小學(xué)部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年無變化，無增減變動(dòng)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第二小學(xué)部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.5萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。

　　2.財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

　　3.部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

　　第二部分 蒙自市第二小學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市第二小學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

　　一、項(xiàng)目名稱

　　無

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無