蒙自市第二中學2021年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第二中學2021年部門預算編制說明

　　第二部分 蒙自市第二中學2021年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉移支付預算表

　　十五、省對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市第二中學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　第一部分 蒙自市第二中學2021年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　我校是農(nóng)村義務教育學校，承擔初中教育工作。實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展，初中學歷教育。

　　（二）機構設置情況

　　蒙自市第二中學設有：設校辦、教務處、總務處、政教處、教科處五個處室。

　　（三）重點工作概述

　　根據(jù)市委、市人民政府和蒙自市教育體育局的年度目標任務，為全面貫徹黨的教育方針，以科學 發(fā)展觀為統(tǒng)領，以素質教育為主題，以深化改革為動力，以依法治秋保證，以提高質量為根本，鞏固提高義務教育，不斷提升教師素質，切實促進教育公平，推動教育事業(yè)持續(xù)協(xié)調健康發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

　　常規(guī)性主要工作有：開展常規(guī)性教育和教學活動；考核、考查學生學習成績；加強教師隊伍建設，組織教師進行政治學習和業(yè)務培訓以提高政治思想和專業(yè)技術水平；承擔各級各類考試的考務工作；承擔上級黨委、政府及主管部門布置的其它工作任務。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制217人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制217人。在職實有217人，其中： 財政全額保障217人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 102人，其中： 離休 0人，退休 102人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2021年部門財務總收入3381.95萬元，其中：一般公共預算3381.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年相比增加742.11萬元，變動原因是預算人員的增加， 2020預算人數(shù)為205人，2021預算人數(shù)為220人。教育支出增加650.48萬元、社會保障和就業(yè)支出增加62.54萬元、住房保障支出增加29.09萬元。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入 3381.95萬元，其中:本年收入3381.95萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3381.95萬元（本級財力3381.95萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年相比增加742.11萬元變動原因是預算人員的增加， 2020預算人數(shù)為205人，2021預算人數(shù)為220人。教育支出增加650.48萬元、社會保障和就業(yè)支出增加62.54萬元、住房保障支出增加29.09萬元。

　　四、預算單位支出情況

　　（本條分組按項級科目細化）

　　2021年部門預算總支出3381.95萬元。財政撥款安排支出3381.95萬元，其中：基本支出3381.95萬元，與上年相比增加742.11萬元變動原因是預算人員的增加， 2020預算人數(shù)為205人，2021預算人數(shù)為220人。教育支出增加650.48萬元、社會保障和就業(yè)支出增加62.54萬元、住房保障支出增加29.09萬元；項目支出0萬元，與上年對比沒有增減。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，2020年主要用于2050203款初中教育2785.91萬元、2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出367.83萬元、2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出22.68萬元， 2210201款住房公積金228.21萬元，合計3381.95萬元。與上年支出相比增加742.11萬元，其中： 205款教育增加650.48萬元,208款社會保障和就業(yè)支出增加62.54萬元 , 221款住房保障支出增加29.09萬元。

　　（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

　　（本條按部門預算支出經(jīng)濟科目分類）

　　蒙自市第二中學2020年財政撥款支出總計3381.95萬元。

　　按部門預算支出經(jīng)濟科目分類：301類工資福利支出3303.12萬元、302類商品和服務支出76.25萬元、303類對個人和家庭的補助2.58萬元，項目支出0萬元，合計支出3381.95萬元。與上年相比增加742.11萬元，其中： 301類工資福利支出增加708.23萬元、302類商品和服務支出增加43.33萬元、303類對個人和家庭的補助增加4.69萬元。

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　（本條分組按項級科目細化）

　　無

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金19.14萬元。

　　（無相關公開內(nèi)容的，需保留標題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額19.14萬元，其中：政府采購貨物預算10.7萬元、政府采購服務預算8.44萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第二中學2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市第二中學2021年公務接待費預算為2萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市第二中學2021年公務用車購置及運行維護費為4.85萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　（本條分項目填寫部門重點項目預算的績效目標）

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（2010399）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

　　2、其他發(fā)展與改革事務支出（2010499）：反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務支出。

　　3、民族工作專項（2012304）：反映用于民族事務管理方面的專項支出。

　　4、其他教育管理事務支出（2050199）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。

　　5、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

　　6、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　7、其他職業(yè)教育支出（2050399）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　8、特殊學校教育（2050701）：反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、其他文化支出(2070199):反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

　　11、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　12、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14、其他就業(yè)補助支出（2080799）：反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

　　15、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

　　16、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市第二中學2021年部門預算表

　　部門預算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市第二中學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無