蒙自市第三小學2021年預算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第三小學2021年部門預算編制說明

　　第二部分 蒙自市第三小學2021年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

　　九、項目支出績效目標表（本級下達）

　　十、項目支出績效目標表（另文下達）

　　十一、政府性基金預算支出預算表

　　十二、部門政府采購預算表

　　十三、政府購買服務預算表

　　十四、省對下轉移支付預算表

　　十五、省對下轉移支付績效目標表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市第三小學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　第一部分 蒙自市第三小學2021年部門預算

　　編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展，承擔小學學歷教育及相關社會服務。

　　（二）機構設置情況

　　機構數(shù)1個，無增減變動。編制數(shù)為93人，實際在職人數(shù)為93人。

　　（三）重點工作概述

　　一是全面落實黨風廉政建設主體責任，嚴格執(zhí)行一崗雙責，推動反腐倡廉不斷深化。形成了領導親自抓，一級抓一級，層層抓落實的工作局面。學校黨支部按照守初心、擔使命，找差距、抓落實的總要求，堅持抓思想認識到位、抓檢視問題到位、抓整改落實到位、抓組織領導到位，努力實現(xiàn)理論學習有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔當、為民服務解難題、清正廉潔作表率的目標。二是加強學校安全管理。認真貫徹落實上級有關校園安全工作文件及會議通知精神，切實加強學校安全管理工作，不斷完善安全防范制度，增強綜合防范措施。積極開展形式多樣、內(nèi)容豐富的安全教育與宣傳工作。重視“三防”（人防、物防、技防）的建設工作。三是學校建立了以黨支部、工會、政教處、少先隊、年級組、班主任逐級負責的德育工作網(wǎng)絡，堅持班主任、道德與法治課教師、各學科課任教師協(xié)作并進的原則，以少先隊大隊部為抓手，學校教育、家庭教育和社會教育有機結合，形成縱橫有序、點面結合的德育工作體系。五是學校從實際出發(fā)，組織構建了從個體出發(fā)的教研，到教研組小組教研，再到學校教科處、中心教研組校級教研的三級教研網(wǎng)絡。個體以自主學習、個人總結反思，撰寫教育教學論文、教學案例等方式，聚焦課堂問題。小組教研則以集體備課為主，與聽課、評課、議課以及小課題研究等多種方式相結合。學校成立了中心教研組，以解決共性問題為目標，積極開展主題研究、公開課、示范課、競賽課等活動。形成了從個案到共性，橫向到邊，縱向到底的教研格局。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制93人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制93人。在職實有93人，其中： 財政全額保障93人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 83人，其中： 離休0人，退休83人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2021年部門財務總收入1437.68萬元，其中：一般公共預算1437.68萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比上年增加278.46萬元，主要是增加了績效考核獎勵及工會經(jīng)費收入。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入1437.68萬元，其中:本年收入1437.68萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1437.68萬元（本級財力1437.68萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比上年增加278.46萬元，主要是增加了績效考核獎勵及工會經(jīng)費收入。

　　四、預算單位支出情況

　　（本條分組按項級科目細化）

　　2021年部門預算總支出1437.68萬元。財政撥款安排支出1437.68萬元，其中：基本支出1437.68萬元，與上年對比上年增加278.46萬元，主要是增加了績效考核獎勵及工會經(jīng)費預算；項目支出0萬元。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

　　教育支出--普通教育--小學教育支:1186.71萬元，主要用于人員工資支出和公用經(jīng)費基本支出。與上年相比增加253.33萬元（主要增加績效考核獎及工會經(jīng)費）。

　　社會保障和就業(yè)支出-機關事業(yè)單位離退休機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出141.45萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳納。與上年相比增加24.29萬元。

　　社會保障和就業(yè)支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出16.18萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位職業(yè)年金繳納。與上年相比減少1.34萬元。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出98.37萬元。與上年相比增加5.47萬元。

　　五、省對下專項轉移支付情況

　　（本條分組按項級科目細化）

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標準測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額6.74萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算6.74萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第三小學2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.3萬元，較上年無變動，具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第三小學2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市第三小學2021年公務接待費預算為0.3萬元，較上年無增減變化。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市第三小學2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　無

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第三小學2021年機關運行經(jīng)費安排0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市第三小學2021年部門預算表

　　部門預算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市第三小學2021年預算重點領域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無