蒙自市第三中學(xué)2021年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市第三中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　第二部分 蒙自市第三中學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

　　八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

　　九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

　　十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購預(yù)算表

　　十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市第三中學(xué)2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　第一部分 蒙自市第三中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　（1）正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

　　（2）維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　（3）積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

　　（4）根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

　　（5）堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

　　   （6）抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

　　   （7）做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　蒙自市第三中學(xué)設(shè)有：校黨政辦公室、校史辦、教務(wù)處、教科處、學(xué)生特色特長發(fā)展中心、德育處、后勤處、安全辦。

　　（三）重點工作概述

　　2021年重點工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2021年我校重點工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動，爭創(chuàng)佳績。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制242人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制242人。在職實有243人，其中： 財政全額保障243人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員66人，其中： 離休1人，退休65人。

　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2021年部門財務(wù)總收入 3885.01萬元，其中：一般公共預(yù)算3885.01萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加762.92萬元，主要原因分析:根據(jù)蒙編辦〔2020〕28號《中共蒙自市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于給予蒙自市教育體育局所屬中小學(xué)事業(yè)編制備案的回函》本年新增編制人數(shù)9人，比上年新增教師9人，新增人員較多，導(dǎo)致工資福利性支出預(yù)算比上年增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2021年部門財政撥款收入 3885.01萬元，其中:本年收入3885.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3885.01萬元（本級財力3885.01萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比增加762.92萬元，主要原因分析:根據(jù)蒙編辦〔2020〕28號《中共蒙自市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于給予蒙自市教育體育局所屬中小學(xué)事業(yè)編制備案的回函》本年編制人數(shù)增加，2020年新增教師19人，新增人員較多，在職人員工資福利增加，導(dǎo)致工資福利性支出預(yù)算比上年增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　（本條分組按項級科目細(xì)化）

　　2021年部門預(yù)算總支出 3885.01萬元。財政撥款安排支出3885.01萬元，其中：基本支出3861.01萬元，與上年對比增加798.92萬元，主要原因分析：根據(jù)蒙編辦〔2020〕28號《中共蒙自市委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于給予蒙自市教育體育局所屬中小學(xué)事業(yè)編制備案的回函》本年編制人數(shù)增加，2020年新增教師19人，新增人員較多，在職人員工資福利增加，導(dǎo)致工資福利性支出預(yù)算比上年增加；項目支出24萬元，與上年對比減少36萬元，主要原因分析：民族班、足球班學(xué)生人數(shù)減少，所以比上年預(yù)算減少。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出3174.11萬元，社會保障和就業(yè)支出451.62萬元，住房保障支出259.28萬元。與上年相比教育支出增加672.29萬元，社會保障和就業(yè)支出增加58.98萬元，住房保障支出增加31.65萬元。

　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額18.96萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算18.96萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第三中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市第三中學(xué)2021年年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　增減變化原因：無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市第三中學(xué)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為3.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待1280人次。

　　增減變化原因：無增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　蒙自市第三中學(xué)2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　增減變化原因：無增減變化。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　無

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1. 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2. 一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

　　3. 住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。

　　4. 三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　無

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

　　第二部分 蒙自市第三中學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市第三中學(xué)2021年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

　　一、項目名稱

　　無

　　二、立項依據(jù)

　　無

　　三、項目實施單位

　　無

　　四、項目基本概況

　　無

　　五、項目實施內(nèi)容

　　無

　　六、資金安排情況

　　無

　　七、項目實施計劃

　　無

　　八、項目實施成效

　　無