蒙自市第四中學(xué)2021年預(yù)算公開(kāi)目錄

　　第一部分 蒙自市第四中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　第二部分 蒙自市第四中學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

　　十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第三部分 蒙自市第四中學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　蒙自市第四中學(xué)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)城鎮(zhèn)高中教育教學(xué)任務(wù)，實(shí)施高中學(xué)歷教育，實(shí)現(xiàn)其教育教學(xué)目標(biāo)。對(duì)受教育者進(jìn)行德、智、體、美、勞等諸方面進(jìn)行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生，為社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　學(xué)校辦學(xué)設(shè)計(jì)規(guī)模48個(gè)教學(xué)班，學(xué)生2400人，教師150人。校園占地140畝，建筑面積47113平方米。由蒙自市政府投資1.6億元人民幣，建設(shè)于2012年8月底完工并投入使用。學(xué)校內(nèi)設(shè)黨支部、辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、教科處、學(xué)生處、體育藝術(shù)特色管理中心等機(jī)構(gòu)。目前學(xué)校2020年9月后由完中變更為普通高中，有高中班級(jí)43個(gè)，在校高中生2100人，住校生1762人。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　1、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，落實(shí)黨的路線、方針、政策。學(xué)校黨總支加大對(duì)原有規(guī)章制度的梳理、修訂及匯編工作。

　　2、規(guī)范教育教學(xué)活動(dòng)，確保教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。

　　3、提升教師隊(duì)伍素質(zhì)，助力教師專業(yè)成長(zhǎng)。

　　4、加強(qiáng)安全管理，提高德育實(shí)效。事無(wú)巨細(xì)守護(hù)師生生命健康和安全；全員參與提高德育實(shí)效。

　　5、開(kāi)展豐富活動(dòng)，推進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

　　6、提升后勤服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)校產(chǎn)管理。

　　7、取得成績(jī)。2020屆的初三年級(jí)，是蒙自四中的最后一屆初中學(xué)生，盡學(xué)校調(diào)配了最佳的師資隊(duì)伍、每一位老師都傾注了極大的教育熱情，精心管理、盡心輔導(dǎo)，最終圓滿收官。還取得了市級(jí)“低碳環(huán)保示范校”、國(guó)家級(jí)“綠色學(xué)校”稱號(hào)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制180人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制180人。在職實(shí)有197人，其中： 財(cái)政全額保障197人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。

　　車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2021年部門財(cái)務(wù)總收入 2520.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2520.75萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加了978.25萬(wàn)元，主要原因分析教育支出增加了838.2萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加了90.76萬(wàn)元，住房保障支出增加了49.29萬(wàn)元。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2021年部門財(cái)政撥款收入 2520.75萬(wàn)元，其中:本年收入2520.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2520.75萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2520.75萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增加了978.25萬(wàn)元，主要原因分析教育支出增加了838.2萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加了90.76萬(wàn)元，住房保障支出增加了49.29萬(wàn)元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

　　2021年部門預(yù)算總支出2520.75萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 2520.75萬(wàn)元，其中：基本支出2520.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了978.25，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)，主要原因分析無(wú)。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：教育支出-普通教育-高中教育2092.78萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出251.82萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出10.56萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位繳納單位職業(yè)年金費(fèi)支出；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金165.6萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

　　五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

　　（一）與中央配套事項(xiàng)

　　無(wú)功能科目分組，主要用于無(wú)。

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

　　無(wú)功能科目分組，主要用于無(wú)。

　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

　　無(wú)功能科目分組，主要用于無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無(wú)”。）

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目9個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額30.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算30.68萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，，具體變動(dòng)情況如下：

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市第四中學(xué)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　無(wú)增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第四中學(xué)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　無(wú)增減變化。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第四中學(xué)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

　　無(wú)增減變化。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市第四中學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)，主要原因分析無(wú)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

　　第二部分 蒙自市第四中學(xué)2021年部門預(yù)算表

　　部門預(yù)算表

　　（附件 16張表）

　　第三部分 蒙自市第四中學(xué)2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)

　　一、項(xiàng)目名稱

　　無(wú)

　　二、立項(xiàng)依據(jù)

　　無(wú)

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

　　無(wú)

　　四、項(xiàng)目基本概況

　　無(wú)

　　五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

　　無(wú)

　　六、資金安排情況

　　無(wú)

　　七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

　　無(wú)

　　八、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　無(wú)