監(jiān)督索引號53250300955100000

中共蒙自市委黨史研究室2021年預算公開目錄

第一部分中共蒙自市委黨史研究室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、財政專戶管理資金支出情況

六、省對下專項轉移支付情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 中共蒙自市委黨史研究室2021年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、部門一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、部門項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、部門項目支出績效目標表（本級下達）

十、部門項目支出績效目標表（另文下達）

十一、部門政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、部門政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、部門新增資產配置表

第一部分中共蒙自市委黨史研究室2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

職能參照政府批準的“三定”方案，重點工作任務是全面履行黨史研究、業(yè)務主管的基本職能，承擔和組織黨史研究、黨史學習教育、黨史宣傳、黨史紀念活動、黨史資料征編、黨史咨詢、黨史遺址保護和場館建設、紅色旅游、黨史題材作品編審出版、黨史業(yè)務指導等工作。

（二）機構設置情況

蒙自市委黨史研究室設有：主任室1個，副主任室3個，設有綜合科、黨史征研科、志鑒編纂科、宣傳理論科。

（三）重點工作概述

2021年蒙自市委黨史研究室的工作有：一是編纂出版《中共蒙自市委執(zhí)政紀要》（2020）；二是編纂出版《蒙自年鑒》（2021）；三是編撰出版民國時期《續(xù)蒙自縣志》；四是史志資料征集；五是方志云南影像片（蒙自片）拍攝專項資金。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員7人，其中：離休1人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入 230.51萬元，其中：一般公共預算230.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加47.11萬元，主要原因分析是一是2021年相比2020年增加3人，行政工資支出等費用相應增加；二是行政項目預算經費增加，2021年《中共蒙自市委執(zhí)政紀要》《蒙自年鑒》預算經費在2020年的基礎上有所增加，然后增加了一個新的項目，方志云南影像片（蒙自片）拍攝2期。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 230.51萬元，其中:本年收入 230.51萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 230.51萬元（本級財力 230.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加47.11萬元，主要原因分析是：一是2021年相比2020年增加3人，行政工資支出等費用相應增加；二是行政項目預算經費增加，2021年《中共蒙自市委執(zhí)政紀要》《蒙自年鑒》預算經費在2020年的基礎上有所增加，然后增加了一個新的項目，方志云南影像片（蒙自片）拍攝2期。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出 230.51萬元。財政撥款安排支出 230.51萬元，其中：基本支出183.51萬元，與上年對比增加30.11萬元，主要原因分析是2021年相比2020年增加3人，行政工資支出等費用相應增加；項目支出47萬元，與上年對比增加17萬元，主要原因分析是2021年《中共蒙自市委執(zhí)政紀要》《蒙自年鑒》預算經費在2020年的基礎上有所增加，然后增加了一個新的項目，方志云南影像片（蒙自片）拍攝2期。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于人員工資的發(fā)放及書籍的編纂出版印刷。

五、財政專戶管理資金支出情況

本單位無專戶管理的支出。

六、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

七、政府采購預算情況

無。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市委黨史研究室2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.85萬元，較上年4.85萬元無變動。

（一）因公出國（境）費

本單位因業(yè)務限制，不會產生因公出國（境）費用。

（二）公務接待費

蒙自市委黨史研究室2021年公務接待費預算為4.85萬元，較上年相比沒有變動，國內公務接待批次為15次，共計接待785人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

本單位沒有公務用車，所以無公務用車購置及運行維護費。

九、重點項目預算績效目標情況

無。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

二、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。

三、基本支出，指為保障我辦正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

四、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

五、“三公經費”，指用財政撥款安排的因公出國（境）經費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。

六、機關運行經費，指在保障我單位用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、勞務費、辦公設備購置、水電費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市委黨史研究室2021年機關運行經費安排230.51萬元，與上年對比增加47.11，主要原因分析是項目支出增加。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

第二部分中共蒙自市委黨史研究室2021年部門預算表

                        （附件16張表）

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