監(jiān)督索引號(hào)53250301233300000

 蒙自市搬遷安置辦公室2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

六、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 蒙自市搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市搬遷安置辦公室2021年部門預(yù)算編制

說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點(diǎn)工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實(shí)施工作。

2.負(fù)責(zé)移民安置和扶持工作的分解落實(shí)；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開發(fā)工作中遇到的突出問(wèn)題。

3.負(fù)責(zé)移民資金、水庫(kù)淹沒(méi)區(qū)土地補(bǔ)償資金的管理、使用，并對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)。

4.負(fù)責(zé)移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報(bào)和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運(yùn)用。

5.承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、綜合科

負(fù)責(zé)對(duì)辦機(jī)關(guān)各科室的綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)文秘、機(jī)要、檔案、信訪接待、督查接待、督查督辦、電子政務(wù)、對(duì)外宣傳、組織人事、工資管理、干部教育培訓(xùn)、紀(jì)檢監(jiān)察、后勤保障等工作；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

2、安置扶持科

根據(jù)國(guó)家移民政策和法律、法規(guī)，研究擬定全市移民安置地方性法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市級(jí)相關(guān)部門配合項(xiàng)目法人和設(shè)計(jì)單位編制全市基本建設(shè)工程移民安置規(guī)劃大綱、實(shí)施規(guī)劃及資金投入計(jì)劃，具體督促落實(shí)；對(duì)移民安置生產(chǎn)開發(fā)和后期扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)行審查；對(duì)口指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)開展基本建設(shè)工程移民安置規(guī)劃大綱及實(shí)施規(guī)劃編制工作；負(fù)責(zé)移民安置任務(wù)的分解并組織實(shí)施；編制移民安置工作制度計(jì)劃，指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府按照移民安置規(guī)劃大綱、實(shí)施規(guī)劃及年度計(jì)劃開展移民安置工作，協(xié)調(diào)移民安置過(guò)程中的突出問(wèn)題；負(fù)責(zé)和組織市內(nèi)移民安置工程進(jìn)展情況；開展移民政策法規(guī)宣傳教育工作；負(fù)責(zé)編制全市水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃報(bào)告并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)督促落實(shí)后期扶持資金的發(fā)放；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民機(jī)構(gòu)按照規(guī)劃開展水利水電移民后期扶持生產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施工作；組織開展移民生產(chǎn)開發(fā)和就業(yè)技能培訓(xùn)；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、財(cái)務(wù)科

負(fù)責(zé)管理全市移民安置專項(xiàng)資金；管理全市水利水電移民后期扶持資金；負(fù)責(zé)本局機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和審計(jì)；完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、著力抓好移民增收致富，有序推進(jìn)移民后期扶持

⑴加強(qiáng)移民后扶項(xiàng)目建設(shè)。一是抓好在建項(xiàng)目和新開工項(xiàng)目建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施鳴鷲鎮(zhèn)大石板村委會(huì)它癡邑村移民安置環(huán)境提升工程建設(shè)項(xiàng)目。二是認(rèn)真開展后期扶持項(xiàng)目的前期管理和建設(shè)管理，落實(shí)項(xiàng)目監(jiān)理、建設(shè)審計(jì)、項(xiàng)目驗(yàn)收、項(xiàng)目移交等工作制度，確保水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目管理工作規(guī)范化、制度化。

⑵繼續(xù)抓好大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目。一是做好蒙自市第二批大中型水庫(kù)（五里沖水庫(kù)）移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目舊房拆除、土地復(fù)墾等后續(xù)工作。二是第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目涉及芷村鎮(zhèn)、文瀾鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、雨過(guò)鋪鎮(zhèn)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)9個(gè)村364戶1075人，概算總投資4300萬(wàn)元，年內(nèi)可完成農(nóng)戶自建房建設(shè)。2021年，繼續(xù)組織實(shí)施第四批大中型水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困試點(diǎn)項(xiàng)目芷村鎮(zhèn)橋頭村委會(huì)舍得村安置點(diǎn)和草壩鎮(zhèn)就能村委會(huì)馬鞍山村置點(diǎn)建設(shè)。

⑶做好項(xiàng)目申報(bào)工作。積極爭(zhēng)取2021年度大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金項(xiàng)目、2021年度小型水庫(kù)移民扶助基金項(xiàng)目支持，進(jìn)一步加強(qiáng)和改善庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

⑷抓好移民后期扶持信息化管理等基礎(chǔ)工作。一是按時(shí)完成大中型水庫(kù)移民人口動(dòng)態(tài)管理工作，做好2020年度已核定后扶移民人口核減、登記、公示等工作。二是認(rèn)真組織開展大中型水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。三是完善移民后期扶持信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享，進(jìn)一步推進(jìn)水庫(kù)移民后期扶持信息系統(tǒng)管理工作。

⑸加大移民勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移及實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)力度，提高移民綜合素質(zhì)和增收致富技能。

2、加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，確保移民資金安全運(yùn)行

進(jìn)一步加強(qiáng)移民資金的調(diào)度、管理和監(jiān)督。一是按照財(cái)政撥款進(jìn)度，依據(jù)已核定后期扶持規(guī)劃，及時(shí)兌現(xiàn)完成后期扶持直補(bǔ)資金，計(jì)劃年內(nèi)兌付2021年度移民直補(bǔ)資金516.9萬(wàn)元。二是認(rèn)真開展水庫(kù)淹地補(bǔ)償費(fèi)的發(fā)放工作。及時(shí)兌付2021年度莊寨水庫(kù)、長(zhǎng)橋海水庫(kù)淹沒(méi)土地補(bǔ)償資金108.92萬(wàn)元（其中：長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)74.69萬(wàn)元，莊寨水庫(kù)庫(kù)區(qū)34.24萬(wàn)元）。

3、高度重視信訪維穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)區(qū)安置區(qū)和諧穩(wěn)定

切實(shí)抓好移民信訪、矛盾糾紛的排查化解工作。一是對(duì)移民反映的問(wèn)題及時(shí)調(diào)查核實(shí)，應(yīng)該解決、能解決的及時(shí)解決，不符合政策規(guī)定不能解決的做好政策解釋和思想疏導(dǎo)工作，對(duì)重點(diǎn)移民信訪案件實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包案，明確責(zé)任，加大督辦，確保案件及時(shí)處理，移民來(lái)信來(lái)訪辦理率達(dá)100%以上。

4、認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)年度重點(diǎn)工作任務(wù)

（1）爭(zhēng)取完成固定資產(chǎn)投資、向上爭(zhēng)取資金等涉農(nóng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。

（2）認(rèn)真開展人大代表建議和政協(xié)提案辦理答復(fù)工作。完成政府建議提案辦理工作，爭(zhēng)取“三率”達(dá)100%以上。

5、切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高移民工作水平

⑴加強(qiáng)移民搬遷安置機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合移民搬遷安置工作實(shí)際，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，增強(qiáng)移民干部政治理論素養(yǎng)。認(rèn)真組織移民搬遷安置干部參加移民政策、法規(guī)及專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)的針對(duì)性，注重實(shí)際工作中的經(jīng)驗(yàn)交流，不斷提高移民搬遷安置干部綜合素質(zhì)和工作水平。

⑵加強(qiáng)移民搬遷安置干部作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)中央改進(jìn)作風(fēng)建設(shè)八項(xiàng)規(guī)定、黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例和紅河州領(lǐng)導(dǎo)干部十不準(zhǔn)規(guī)定，進(jìn)一步增強(qiáng)移民搬遷安置干部宗旨意識(shí)，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷提高執(zhí)行力和工作效率，加強(qiáng)和改進(jìn)服務(wù)工作。二是切實(shí)規(guī)范和加強(qiáng)黨內(nèi)政治生活，牢固樹立和自覺(jué)踐行“四個(gè)意識(shí)”，不斷增強(qiáng)辦黨組的凝聚力、戰(zhàn)斗力。

二、預(yù)算單位基本情況

我辦編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人，工勤編制0人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 444.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款444.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少10.16萬(wàn)元，主要原因是人員減少，4人調(diào)出，僅一人調(diào)入，空編3人。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 444.88萬(wàn)元，其中:本年收入444.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款444.88萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力444.88萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比減少10.16萬(wàn)元，主要原因分析：人員減少，4人調(diào)出，僅1人調(diào)入，空編3人。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 444.88萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 444.88萬(wàn)元，其中：基本支出106.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比25.03萬(wàn)元，主要原因分析：人員減少；項(xiàng)目支出338.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加14.87萬(wàn)，主要原因分析：2021年大屯海水庫(kù)(蒙自轄區(qū))土地淹沒(méi)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算增加14.87萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.70萬(wàn)元，主要用于繳納本單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。與上年相比減少2.31萬(wàn)元，主要原因分析：人員減少，4人調(diào)出，僅1人調(diào)入，空編3人；

2、農(nóng)林水支出323.40萬(wàn)元，主要用于長(zhǎng)橋海水庫(kù)、莊寨水庫(kù)淹沒(méi)土地的補(bǔ)償；大屯海水庫(kù)(蒙自轄區(qū))土地淹沒(méi)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)和五里沖水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困移民生活補(bǔ)助資金，與上年相比增加14.87萬(wàn)元，主要原因分析：2021年大屯海水庫(kù)(蒙自轄區(qū))土地淹沒(méi)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算增加14.87萬(wàn)元；

3、自然資源海洋氣象等支出105.50萬(wàn)元，主要用于發(fā)放工資、公用經(jīng)費(fèi)和保單位運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出，與上年相比減少20萬(wàn)元，主要原因分析：2021年人員減少，4人調(diào)出，僅1人調(diào)入，空編3人；

4、住房保障支出6.29萬(wàn)元，主要用于上繳單位職工的住房公積金，比上年減少2.72萬(wàn)元，主要原因分析：2021年人員減少，4人調(diào)出，僅1人調(diào)入，空編3人。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出99.52萬(wàn)元（其中：基本支出99.52萬(wàn)元），與上年相比減少20.50萬(wàn)元，主要原因分析：2021年人員減少，4人調(diào)出，僅1人調(diào)入，空編3人；

302商品和服務(wù)支出21.96萬(wàn)元（其中：基本支出21.96萬(wàn)元），與上年相比減少313.07萬(wàn)元，主要原因分析：2021年預(yù)算將莊寨水庫(kù)長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)土地淹沒(méi)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)、大屯海水庫(kù)(蒙自轄區(qū))土地淹沒(méi)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)和五里沖水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困移民生活補(bǔ)助資金三個(gè)項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)到310資本性支出。

310資本性支出323.40萬(wàn)元（其中項(xiàng)目支出323.40萬(wàn)元） ， 含2021年莊寨水庫(kù)長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)土地淹沒(méi)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)、大屯海水庫(kù)(蒙自轄區(qū))土地淹沒(méi)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)和五里沖水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困移民生活補(bǔ)助資金三個(gè)項(xiàng)目，大屯海水庫(kù)(蒙自轄區(qū))土地淹沒(méi)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)較2020年增加預(yù)算14.87萬(wàn)元。                 

五、財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無(wú)專戶管理的支出。

六、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市搬遷安置辦2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.85萬(wàn)元，較上年沒(méi)有增減，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市搬遷安置辦2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市搬遷安置辦2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.85萬(wàn)元，較上年沒(méi)有增減，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為280次，共計(jì)接待606人次。

認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神以及省、州、市實(shí)施辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)的支出。故2021年公務(wù)接待費(fèi)有沒(méi)有增減。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市搬遷安置辦2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況(含扶貧項(xiàng)目）

蒙自市搬遷安置辦公室2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目支出共有3項(xiàng)，安排項(xiàng)目資金323.40萬(wàn)元，其中：莊寨水庫(kù)長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)土地淹沒(méi)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目安排108.92萬(wàn)元，三級(jí)指標(biāo)：拓寬增收渠道，指標(biāo)值：明顯增加，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源于《蒙自縣人民政府關(guān)于印發(fā)莊寨水庫(kù)長(zhǎng)橋海水庫(kù)庫(kù)區(qū)土地淹沒(méi)補(bǔ)償方案的通知》（蒙政發(fā)[2007]10號(hào)）文件； 大屯海水庫(kù)(蒙自轄區(qū))土地淹沒(méi)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目安排114.88萬(wàn)元，三級(jí)指標(biāo)：拓寬增收渠道，指標(biāo)值：明顯增加，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源于《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)大屯海水庫(kù)（蒙自轄區(qū)） 土地淹沒(méi)補(bǔ)償方案的通知》（蒙政發(fā)[2019]107號(hào)）文件；五里沖水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困移民生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目安排99.6萬(wàn)元，三級(jí)指標(biāo)：收益移民人數(shù)，指標(biāo)值：1660人，績(jī)效指標(biāo)值設(shè)定依據(jù)及數(shù)據(jù)來(lái)源于《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)五里沖水庫(kù)移民避險(xiǎn)解困項(xiàng)目搬遷實(shí)施方案的通知》（蒙政發(fā)[2017]142號(hào)）文件。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。其中：工資福利支出指反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等 ；商品服務(wù)支出指反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出；安置補(bǔ)助反映按規(guī)定征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的安置補(bǔ)助費(fèi)。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出；農(nóng)林水支出指反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出；自然資源海洋氣象等支出指反映政府用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出；住房保障支出指集中反映政府用于住房方面的支出；對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助反映對(duì)事業(yè)單位的資本性補(bǔ)助支出。

3、一般公共預(yù)算撥款收入：為同級(jí)財(cái)政撥入的資金。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租車費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市搬遷安置辦2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.5萬(wàn)元，主要原因分析：預(yù)計(jì)2021年1月初我單位人員滿編，保證2021年度工作正常開展。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號(hào)53250301233300111