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  • 索引號
    000014348/2023-00237
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2023-02-09
  • 時效性
    有效

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號53250301036002200000
　　
　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年預(yù)算公開
　　目錄
　　第一部分 老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表
　　一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項目支出預(yù)算表
　　九、部門項目績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　
　　第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實上級有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
　　2、負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。
　　3、負(fù)責(zé)全校教師隊伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。
　　4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調(diào)督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費；監(jiān)督學(xué)校收費行為；組織實施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費；落實學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計。
　　5、配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。
　　6、承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、書記辦公室、教務(wù)處、財務(wù)處。所屬單位0個。
　　（三）重點工作概述
　　1、保障老寨中心學(xué)校在職人員44人、離退休人員21人、特崗教師14人、臨聘人員21人的正常辦公、生活秩序；
　　2、堅決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；
　　3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；
　　4、做好控輟保學(xué)清零行動；
　　5.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
　　車輛編制0輛，實有車輛1輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財務(wù)收入情況
　　2023年部門財務(wù)總收入1059.99萬元，其中：一般公共預(yù)算1059.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對比增加211.18萬元，主要原因分析：教育支出費用增加。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2023年部門財政撥款收入1059.99萬元，其中：本年收入1059.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1059.99萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
　　與上年對比增加211.18萬元，主要原因分析：教育支出費用增加。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2023年部門預(yù)算總支出1059.99萬元。財政撥款安排支出1059.99萬元，其中：基本支出1059.99萬元，與上年對比增加211.18萬元，主要原因分析：教育支出費用增加。項目支出0萬元，與上年對比無增減變化。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下科目。
　　205（類）02（款）01（項），主要用于學(xué)前教育支出。2023年預(yù)算數(shù)為12.18萬元，與上年相比減少0.78萬元；
　　205（類）02（款）02（項），主要用于小學(xué)教育支出。2023年預(yù)算數(shù)為758.75萬元，與上年相比增加66.17萬元；
　　208（類）05（款）02（項），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費。2023年預(yù)算數(shù)為1.26萬元，與上年相比無增減變化；
　　208（類）05（款）05（項），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。2023年預(yù)算數(shù)為104.71萬元，與上年相比增加29萬元；
　　208（類）05（款）06（項），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。2023年預(yù)算數(shù)為18.05萬元，與上年相比增加1.31萬元；
　　208（類）08（款）01（項），主要用于死亡撫恤支出。2023年預(yù)算數(shù)為1.06萬元，與上年相比增加1.06萬元；
　　210（類）11（款）02（項），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2023年預(yù)算數(shù)為49.97萬元，與上年相比增加49.97萬元；
　　210（類）11（款）02（項），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2023年預(yù)算數(shù)為30.32萬元，與上年相比增加30.32萬元；
　　210（類）11（款）99（項），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2023年預(yù)算數(shù)為6.07萬元，與上年相比增加6.07萬元；
　　221（類）02（款）01（項），主要用于住房保障支出。2023年預(yù)算數(shù)為77.62萬元，與上年相比增加28.06萬元。
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　無
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4.20萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費
　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
　　無增減變化。
　　（二）公務(wù)接待費
　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年公務(wù)接待費預(yù)算為1.2萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計接待180人次。
　　無增減變化。
　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
　　蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為3萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
　　無增減變化。
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　無
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。
　　2、財政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對個人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。
　　3、部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補(bǔ)助等。
　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
　　本部門屬于行政事業(yè)性單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。與上年0萬元比較無增減變動。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2022年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額1272.87萬元，其中，流動資產(chǎn)120.81萬元，固定資產(chǎn)1152.06萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少121.2萬元，其中固定資產(chǎn)減少82.64萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
　　第二部分 老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2023年部門預(yù)算表
　　(詳見附表)

 

　　監(jiān)督索引號53250301036002200111


附件【附件4蒙自市2023年部門預(yù)算公開表（蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校）20230130100230169.xlsx】