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  • 索引號
    000014348/2024-00719
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市財政局
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-03-01
  • 時效性
    有效

蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號53250300755900000
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開
　　目錄
　　第一部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項目支出預(yù)算表
　　九、項目支出績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　第一部分蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　1、制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃和資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，引進(jìn)項目開發(fā)，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
　　2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
　　3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，努力化解社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。提供科技信息，及時向上級黨委政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。
　　4、按計劃組織本級財政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。
　　5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，加強(qiáng)社會公德教育，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。
　　6、完成上級政府交辦的其它事項。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。
　　1、黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“冷泉鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。
　　2、黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。
　　3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。
　　4、社會治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。
　　5、鄉(xiāng)村振興辦公室。承擔(dān)鄉(xiāng)村振興工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級鄉(xiāng)村振興工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃和年度工作計劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧向鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)型工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項目的實施和管理，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊員的管理工作。
　　我部門所屬單位8個（均為非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)單位），分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位、社會保障服務(wù)中心、財政所、綜合執(zhí)法隊。
　　1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)）。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。
　　2．文化廣播電視服務(wù)中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)）。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　3．社會保障服務(wù)中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)）。承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。
　　4．國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)）。承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。
　　5．林業(yè)和草原服務(wù)中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)）。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。
　　6．水利工作服務(wù)中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)）。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。
　　7．財政所（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)）。承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。
　　8．綜合執(zhí)法隊（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)）。負(fù)責(zé)基層綜合行政執(zhí)法，受鎮(zhèn)人民政府委托，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查和行政強(qiáng)制，建立健全與縣直部門行政執(zhí)法案件移送及協(xié)調(diào)協(xié)作機(jī)制、負(fù)責(zé)轄區(qū)火災(zāi)撲救、綜合應(yīng)急救援等工作，并按要求參與其他防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)任務(wù)。
　　（三）重點工作概述
　　2024年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，也是我鎮(zhèn)實施推動高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年，扎實推動好各項工作至關(guān)重要，今年政府總體工作要求是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”和市委“151”工作思路，緊盯“十件民生實事”和市委八大行動，立足“牧業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”發(fā)展定位，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、增效益，產(chǎn)業(yè)升級同項目建設(shè)并舉，持續(xù)鞏固穩(wěn)中向好的發(fā)展基礎(chǔ)。
　　1.準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展“動力源”。堅持走中國特色糧食安全之路，全面落實糧食安全責(zé)任制，堅決守住21.94萬畝耕地保有底線，建立耕地保護(hù)動態(tài)監(jiān)測和預(yù)警制度，確保農(nóng)田總量不減少、用途不改變、質(zhì)量有提高。加大耕地保護(hù)和農(nóng)田建設(shè)力度，持續(xù)做好耕地流出圖斑整改，規(guī)范實施好高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目建設(shè)2.8萬畝，推進(jìn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，挖掘新增耕地潛力。優(yōu)化農(nóng)業(yè)布局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，宜糧則糧、宜經(jīng)則經(jīng)、宜牧則牧，確保糧食播種面積5.24萬畝，產(chǎn)量達(dá)到1.28萬噸。繼續(xù)深化“牧業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”建設(shè)，打造現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展示范鎮(zhèn)，以穩(wěn)生豬、擴(kuò)牛羊、發(fā)展家禽為著力點，培優(yōu)扶強(qiáng)鵬欣、溫氏、黨氏等畜禽養(yǎng)殖龍頭企業(yè)，鼓勵發(fā)揮帶動引領(lǐng)作用，開展畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加快養(yǎng)殖專業(yè)合作社和現(xiàn)代家庭牧場發(fā)展，形成穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體。建立健全動物防疫體系，提升鄉(xiāng)村獸醫(yī)動物疫病防控能力。開展綠色種養(yǎng)循環(huán)項目，推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用。
　　2.創(chuàng)新思維、乘勢而上，跑出鄉(xiāng)村振興“加速度”。全力推動項目建設(shè)。按照“四個有利于”要求深入研究、謀劃投資2217萬元實施蠶桑產(chǎn)業(yè)機(jī)耕路修繕、泥都底村農(nóng)村互助養(yǎng)老服務(wù)站二期建設(shè)、老座基村人居環(huán)境提升改造、奪底村委會蘿卜條加工廠建設(shè)等10個項目，持續(xù)補(bǔ)短板、促升級、增后勁和惠民生。緊盯村集體經(jīng)濟(jì)壯大發(fā)展，盤活村集體資源資產(chǎn)，大力推動青貯飼料收購、屋頂光伏發(fā)電等項目，目標(biāo)8個村（社區(qū)）村級集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)15萬元以上。全力夯實基礎(chǔ)設(shè)施。充分轉(zhuǎn)化運(yùn)用“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”編制成果，推動資源下沉，加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入，實施城鄉(xiāng)供水一體化項目解決農(nóng)村飲水安全問題、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活生態(tài)用水條件。以“四好公路”建設(shè)為重點，大力實施未通水泥硬化路村民小組通暢工程，建設(shè)雞白旦村委會朱家寨進(jìn)村道路修繕、楚沖村委會龍古塘村千畝枇杷基地機(jī)耕道路修繕等項目，著力打通最后“一公里”。推動水網(wǎng)、電網(wǎng)、路網(wǎng)進(jìn)一步完善，夯實高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。全力加強(qiáng)增收致富。嚴(yán)格按照“四個不摘”要求落實防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶工作，活用各項幫扶政策，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅發(fā)展成果。進(jìn)一步深化落實《冷泉鎮(zhèn)村級集體經(jīng)濟(jì)收益分配使用管理辦法（試行）》，規(guī)范村集體經(jīng)濟(jì)收益分配使用，將助農(nóng)增收作為實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的中心任務(wù)，建立起冷泉鎮(zhèn)防返貧基金和產(chǎn)業(yè)扶貧發(fā)展基金，縮小“三類對象”與本鎮(zhèn)農(nóng)村居民人均純收入差距，共享發(fā)展成果。
　　3.迎難而上、真抓實干，精塑城鄉(xiāng)面貌“高顏值”。深入推進(jìn)“千萬工程”戰(zhàn)略部署，年內(nèi)打造一批人居環(huán)境、肉牛養(yǎng)殖、綠美鄉(xiāng)村、美麗庭院等示范村，以“點”帶“面”推動高質(zhì)量發(fā)展。以開展農(nóng)村人居環(huán)境整治為切入點，聚焦群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實、最急需解決的環(huán)境衛(wèi)生難、道路出行難等現(xiàn)實問題，建立常態(tài)化“大清掃”和日常保潔長效機(jī)制，以農(nóng)村環(huán)境變革激發(fā)觀念變革、文化變革、治理變革，集中打造三到五個基礎(chǔ)條件好、群眾積極性高、示范帶動效果好的人居環(huán)境提升改造示范村。動員廣大群眾廣泛參與、集中整治，逐步實現(xiàn)綠美冷泉建設(shè)。繼續(xù)抓實河長制各項措施，守護(hù)好一庫四河，謀劃實施三岔河水庫水源地規(guī)范化建設(shè)項目，切實維護(hù)水利工程安全、供水安全、水質(zhì)安全。繼續(xù)抓好林長制落實，完成森林督察反饋問題整改，看護(hù)好三岔河、綠翠塘和通山河三大重點林區(qū)，不斷推進(jìn)森林建設(shè)和國土綠化行動。全力做好生態(tài)環(huán)保督察準(zhǔn)備和問題整改，高位推進(jìn)水、土、氣問題共抓共治，構(gòu)建生態(tài)宜居的城鎮(zhèn)環(huán)境。
　　4.因地制宜、突出重點，畫好民生福祉“同心圓”。落實惠農(nóng)扶持政策，加強(qiáng)低保、特困供養(yǎng)和臨時救助對象排查，開展殘疾人家庭無障礙改造，不斷加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)體系和社會福利服務(wù)體系建設(shè)。全面開展農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)“百日攻堅行動”，持續(xù)推進(jìn)“技能蒙自”建設(shè)，計劃開展挖機(jī)、無人機(jī)、電商直播、種養(yǎng)殖技術(shù)等專業(yè)技能培訓(xùn)10期，推動農(nóng)村勞動力專業(yè)分工。加強(qiáng)與鵬欣、溫氏和黨氏等本地企業(yè)的就業(yè)合作，優(yōu)先使用本地勞動力，年內(nèi)提供就業(yè)崗位300個。完善建設(shè)就業(yè)推薦平臺，實現(xiàn)“出家門、上車門、進(jìn)廠門”的全鏈條就業(yè)服務(wù)。常態(tài)長效關(guān)愛保護(hù)困境兒童，推動“編外校長”負(fù)責(zé)制，協(xié)調(diào)聯(lián)動壓實“雙線四級”責(zé)任，通過教育發(fā)展基金不斷撬動教育資源投入。健全適應(yīng)鄉(xiāng)村特點、優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)療人才隊伍建設(shè)，不斷提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院防病治病和健康管理能力。植根群眾、服務(wù)群眾，加快完善文化場所和設(shè)施，籌辦村BA、三步弦等群眾喜聞樂見的文體活動，推動文體事業(yè)繁榮發(fā)展。持續(xù)辦好10件“解民憂、紓民困、暖民心”的民生實事。
　　5.靶向發(fā)力、統(tǒng)籌治理，打造平安蒙自“新樣板”。貫徹總體國家安全觀，堅決筑牢安全防線，統(tǒng)籌做好各方面各環(huán)節(jié)安全工作，以新安全格局保障新發(fā)展格局。以“三個最嚴(yán)”推動“六大攻堅行動”，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)對道路交通、消防、危化品、非煤礦山、食品安全等重點領(lǐng)域安全風(fēng)險排查整治，防范遏制重特大事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)事故起數(shù)、死亡人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失穩(wěn)步下降。推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，集中開展“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”“掃黃打非”、市場秩序?qū)ｍ椪魏头婪峨娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙專項整治，健全矛盾糾紛多元化解機(jī)制，推行“四包一”責(zé)任制，進(jìn)一步暢通信訪渠道，努力化解信訪矛盾和歷史積案，打造全市安全幸福高地。加大地質(zhì)災(zāi)害隱患點排查整治，建立健全隱患點動態(tài)排查處置機(jī)制，堅持“1262”精細(xì)化預(yù)報和應(yīng)急響應(yīng)聯(lián)動，舉行實戰(zhàn)綜合演練，切實提升防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急處置能力。
　　6.凝心聚力、提效增能，激活政府建設(shè)“新引擎”。建設(shè)群眾滿意的法治政府、創(chuàng)新政府、廉潔政府和服務(wù)型政府是我們的不懈追求，我們將切實加強(qiáng)政府自身建設(shè)，提升政府公信力和執(zhí)行力，真正取信于民、更好服務(wù)人民。筑牢政治忠誠。堅持在黨委領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，堅決執(zhí)行市委市政府各項決策部署，做到“一個方向”不偏航、“一個調(diào)子”不變音。主動接受人大依法監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表建議。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，堅持重大決策集體協(xié)商、會議決定，實現(xiàn)職能配置優(yōu)化、體制優(yōu)勢強(qiáng)化。恪守為民宗旨。高質(zhì)量推動主題教育成果轉(zhuǎn)化，突出發(fā)展導(dǎo)向、民生導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，堅持調(diào)查研究，健全正向激勵、容錯免責(zé)等機(jī)制，加強(qiáng)干部能力培訓(xùn)、嚴(yán)格隊伍管理，旗幟鮮明地為擔(dān)當(dāng)者擔(dān)當(dāng)、為負(fù)責(zé)者負(fù)責(zé)，最大限度激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)的活力和熱情。永葆清正廉潔。落實全面從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治政要求，堅決把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”，自覺接受監(jiān)察監(jiān)督，強(qiáng)化審計監(jiān)督，進(jìn)一步完善干部自律、監(jiān)督制約、違紀(jì)懲戒的黨風(fēng)廉政建設(shè)機(jī)制，展現(xiàn)清正廉潔的政府形象。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共9個。其中：財政全額供給單位9個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位8個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制69人，其中：行政編制26人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制41人。在職實有65人（行政28、機(jī)關(guān)工勤2、事業(yè)35），其中： 財政全額保障65人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
　　車輛編制9輛，實有車輛8輛，超編0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財務(wù)收入情況
　　2024年部門財務(wù)總收入1635.35萬元，其中：一般公共預(yù)算1635.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年財務(wù)總收入1634.85萬元對比，減少0.5萬元，減少0.03%，減少主要原因分析為本年度預(yù)算人員公用經(jīng)費(fèi)減少。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2024年部門財政撥款收入1635.35萬元，其中:本年收入1635.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1635.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
　　與上年財政撥款收入1634.85萬元對比，減少0.5萬元，減少0.03%，減少主要原因分析為本年度預(yù)算人員公用經(jīng)費(fèi)減少。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出1635.35萬元。財政撥款安排支出1635.35萬元，其中：基本支出1551.86萬元，與上年對比減少82.99萬元，減少主要原因分析為本年度預(yù)算人員公用經(jīng)費(fèi)減少；項目支出83.49萬元，與上年對比增加83.49萬元，增加主要原因分析為年初核算將事業(yè)發(fā)展類經(jīng)費(fèi)按照項目進(jìn)行核算。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
　　1. 一般公共服務(wù)支出600.19萬元，占總支出的36.70%，與上年933.85萬元對比，減少333.66萬元。主要用于機(jī)關(guān)、村級工資福利支出、機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)及所屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用支出；
　　2. 國防支出0.48萬元，占總支出的0.03%，與上年0萬元對比，增加0.48萬元。主要用于發(fā)放民兵生活補(bǔ)助；
　　3. 文化旅游體育與傳媒支出30.17萬元，占總支出的1.84%，與上年32.46萬元對比，減少2.29萬元。主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出；
　　4. 社會保障和就業(yè)支出174.18萬元，占總支出的10.65%，與上年218.38萬元對比，減少44.2萬元。主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)；
　　5. 衛(wèi)生健康支出94.77萬元，占總支出的5.80%，與上年82.13萬元對比，增加12.64萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出；
　　6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.56萬元，占總支出的1.87%，與上年21.47萬元對比，增加9.09萬元。主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心工資福利支出；
　　7. 農(nóng)林水支出618.39萬元，占總支出的37.81%，與上年265.11萬元對比，增加353.28萬元。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工資福利支出；
　　8. 住房保障支出86.61萬元，占總支出的5.30%，與上年81.43萬元對比，增加5.18萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)。
　　五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　（一）與中央配套事項
　　無
　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
　　無
　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
　　無
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計38.95萬元，較上年減少2.05萬元，下降5%，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費(fèi)
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年不變，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14.25萬元，與上年對比減少0.75萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為241次，共計接待2131人次。
　　公務(wù)接待費(fèi)減少主要原因分析為蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府深入貫徹落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》以及中央和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)定》，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，減少不必要的公務(wù)接待開支。
　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為24.70萬元，與上年對比減少1.3萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.70萬元，與上年對比減少1.3萬元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的主要原因分析為冷泉鎮(zhèn)深入貫徹落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》以及中央和我省相關(guān)制度規(guī)定精神，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)定》，壓縮公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　無
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。
　　2.一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
　　3.政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。
　　4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
　　5.基本支出。指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　6.項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　7.一般公共服務(wù)支出。反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　　8.科學(xué)技術(shù)支出。反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。
　　9.文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
　　10.社會保障和就業(yè)支出。反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。
　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
　　13.農(nóng)林水支出。反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
　　14.住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。
　　15.財政撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金。
　　16.一般公共預(yù)算支出。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。
　　17.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。
　　18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　　19.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
　　20.政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。
　　21.預(yù)算績效管理。預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標(biāo)，建立規(guī)范的績效評價指標(biāo)體系，對績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行評價，并把評價結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排218.78萬元，與上年對比，減少9.2萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)（含參公事業(yè)單位）機(jī)構(gòu)基本運(yùn)轉(zhuǎn)的購買商品和服務(wù)支出。增加的主要原因分析為本年度保運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)設(shè)置與去年有所微調(diào)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額752.29萬元，其中，流動資產(chǎn)356.73萬元，固定資產(chǎn)395.56萬元，外投資及有價證券0萬元，在建工程1162.65萬元，無形資產(chǎn)2.53萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少94.02萬元，其中固定資產(chǎn)減少12.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
　　第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
　　（附件17張表）
　　監(jiān)督索引號53250300755900111


附件【蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府20240301101124942.xlsx】