部門預(yù)算

索引號

000014348/2024-00720
發(fā)布機(jī)構(gòu)

蒙自市財(cái)政局
文號
發(fā)布日期

2024-03-01
時(shí)效性

有效

蒙自市應(yīng)急管理局2024年預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號53250301233600000

　　第一部分蒙自市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分蒙自市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　蒙自市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　①負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　②擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，起草市政府規(guī)范性文件草案、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。

　　③指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　④牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　⑤組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　　⑥協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作。

　　⑦統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　⑧指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，組織協(xié)調(diào)森林草原火災(zāi)撲救工作。

　　⑨指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，會同有關(guān)部門開展對自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警和自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

　　⑩組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織和協(xié)調(diào)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

　　?依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織實(shí)施安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

　　?按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和非煤礦山、煙花爆竹安全監(jiān)督管理工作。

　　?依法牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　　?按照國家和省委、省政府，州委、州政府以及市委市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

　　?制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同蒙自市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

　　?負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　?完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、政策法規(guī)和安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科（行政審批科）、綜合減災(zāi)救災(zāi)和物資保障科、危化品監(jiān)管和安全基礎(chǔ)科六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治處。所屬事業(yè)單位2個(gè)（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)單位），分別是：

　　1.蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)測管理站（加掛蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)）

　　2.蒙自市應(yīng)急管理局自然災(zāi)害救援管理中心。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　　2024年，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實(shí)二十屆二中全會和習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述精神，落實(shí)國務(wù)院安委會安全生產(chǎn)15條硬措施，貫徹省、州、市的決策部署，抓實(shí)推進(jìn)安全生產(chǎn)固本攻堅(jiān)行動，提升自然災(zāi)害防御水平，推進(jìn)應(yīng)急管理體系和能力現(xiàn)代化，為蒙自經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展創(chuàng)造安全穩(wěn)定的環(huán)境。

　　（一）持續(xù)扛牢壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。一是繼續(xù)強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)。修訂完善《蒙自市安全生產(chǎn)黨政同責(zé)實(shí)施細(xì)則》，根據(jù)“三管三必須”進(jìn)一步明確安全生產(chǎn)部門職責(zé)，厘清新型產(chǎn)業(yè)安全監(jiān)管職責(zé)，執(zhí)行好國務(wù)院安全生產(chǎn)15條硬措施和省69項(xiàng)具體舉措、州49項(xiàng)分解任務(wù)和市47項(xiàng)分解任務(wù)，把安全防范各項(xiàng)措施落實(shí)到位。二是持續(xù)開展重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理。聚焦非煤礦山、危化品等重點(diǎn)領(lǐng)域，鞏固推進(jìn)重大事故隱患專項(xiàng)排查整治2023行動，對排查發(fā)現(xiàn)的各類隱患問題采取“清單制＋責(zé)任制＋銷號制”方式掛牌督辦、跟蹤問效，綜合運(yùn)用安全生產(chǎn)巡查、督導(dǎo)、考核等方式，加大安全生產(chǎn)督查考核力度，以督查考核倒逼責(zé)任落實(shí)，切實(shí)把隱患問題解決在萌芽之時(shí)、成災(zāi)之前。三是補(bǔ)齊短板漏洞，夯實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管體系。按照“三管三必須”“業(yè)務(wù)相近”原則，在非煤礦山、危化、工貿(mào)、校園安全、文化旅游等十二個(gè)領(lǐng)域明確綜合管理部門，由安委辦制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，統(tǒng)籌各綜合管理部門，跨部門整合監(jiān)管力量，發(fā)揮各部門安全監(jiān)管人員專業(yè)優(yōu)勢，切實(shí)解決部門安全監(jiān)管力量薄弱、屬地監(jiān)管不會檢查的問題，進(jìn)一步提高監(jiān)管質(zhì)效，降低檢查頻率，減少企業(yè)壓力。

　　（二）持續(xù)提升應(yīng)急響應(yīng)處置能力。聚焦危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，大力實(shí)施《蒙自市“十四五”安全生產(chǎn)規(guī)劃》《蒙自市“十四五”綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃》，實(shí)施非煤礦山及建材行業(yè)信息化監(jiān)控中心整合升級，在非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域開展實(shí)戰(zhàn)化應(yīng)急救援演練，印發(fā)突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案和各專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，提升救援隊(duì)伍應(yīng)急裝備保障水平，加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)建設(shè)，常態(tài)化開展預(yù)案培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練，切實(shí)提高應(yīng)急處置能力。

　　（三）提高防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作水平。利用好全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查成果，制定實(shí)施市鄉(xiāng)兩級自然災(zāi)害防治工作要點(diǎn)。依托“1262”預(yù)警響應(yīng)聯(lián)動機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)報(bào)預(yù)警和“叫應(yīng)、叫醒”工作，定期分析自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，對重大活動、重點(diǎn)時(shí)段災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)形勢進(jìn)行會商研判，嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)值班值守和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，全力做好救災(zāi)救助、災(zāi)后恢復(fù)重建和冬春救助工作。

　　（四）建立應(yīng)急救援物資儲備使用管理聯(lián)動機(jī)制。與市糧食和物資儲備局建立救災(zāi)物資儲備使用管理聯(lián)動機(jī)制，明確工作原則、職責(zé)分工、采購入庫和回收程序、調(diào)撥程序、保障措施。按照“市級救災(zāi)物資布點(diǎn)到鄉(xiāng)，就近儲存、保障有力”的原則，優(yōu)化物資儲備布局，加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村三級救災(zāi)物資儲備點(diǎn)建設(shè)，切實(shí)提升全市救災(zāi)物資快速、分級分類調(diào)撥和配送能力。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制29人，其中：行政編制15人，蒙自市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)事業(yè)編制（參公）10名，工勤人員編制2人，蒙自市應(yīng)急管理災(zāi)害救援管理中心事業(yè)編制2名。在職實(shí)有27人，其中：財(cái)政全額保障27人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

　　車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入789.62萬元，其中：一般公共預(yù)算789.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比增加103.67萬元，主要原因是項(xiàng)目金額增加（社會保障和就業(yè)支出增加34.67萬元，衛(wèi)生健康支出增加0.44萬元，住房保障支出增加0.81萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加67.75萬元）。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門財(cái)政撥款收入789.62萬元，其中:本年收入789.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款789.62萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出789.62萬元。財(cái)政撥款安排支出789.62萬元，其中：基本支出565.62萬元，與上年對比增加了41.67萬元，主要原因是在職在編人員各類保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)增，相應(yīng)各項(xiàng)保險(xiǎn)支出增加；項(xiàng)目支出224萬元，與上年對比增加了62萬元，主要原因是項(xiàng)目金額調(diào)增（應(yīng)急管理事務(wù)項(xiàng)目增加20萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出項(xiàng)目增加42萬元）。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會保障和就業(yè)支出88.11萬元（行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出88.11萬元），衛(wèi)生健康支出38.69萬元（行政事業(yè)單位醫(yī)療支出38.69萬元），住房保障支出37.72萬元（在職在編人員住房公積金支出37.72萬元），災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出625.1萬元（應(yīng)急管理事務(wù)支出501.1萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出124萬元）。

　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　本單位無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，政府采購預(yù)算總額20.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算16萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.15萬元，較上年減少0.53萬元，下降5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　2024年蒙自市應(yīng)急管理局因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)，因公出國(境)0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市應(yīng)急管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.9萬元，較上年減少0.1萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

　　減少原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，歷行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市應(yīng)急管理局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.25萬元，較上年減少0.43萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.25萬元，較上年減少0.43萬元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

　減少原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　2024年蒙自市應(yīng)急管理局無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

　　2、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：指政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出及應(yīng)急管理等方面的支出。

　　3、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市應(yīng)急管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排50.9萬元，與上年44.2萬元對比增加6.7萬元，主要原因?yàn)橥诵萑藛T公用經(jīng)費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)增加。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額180.91萬元，其中，流動資產(chǎn)62.06萬元，固定資產(chǎn)41.75萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程62.73萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)14.37萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少134.46萬元，其中固定資產(chǎn)減少107.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)10項(xiàng)，賬面原值5.22萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

　　第二部分蒙自市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301233600111

附件【蒙自市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算公開表.xlsx】

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蒙自市應(yīng)急管理局2024年預(yù)算公開