監(jiān)督索引號53250300755500000

蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2024年預(yù)算公開

目錄

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、項目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算編制說明 

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2.圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面全面履行職能。

　　3.把經(jīng)濟工作的著力點放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5.加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。

　　6.增強企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

　　7.推進依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。知道村名自治，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

　　8.加強鄉(xiāng)對村民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　9.承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

　　1.黨政辦公室：承擔(dān)機關(guān)日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會、督查督辦、保密、檔案、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理、審計、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“芷村鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2.黨建工作辦公室：承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強非公有制企業(yè)和社會組織黨建工作；負(fù)責(zé)開展基層民主政治建設(shè)、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會、共青團、婦聯(lián)等群團工作。

　　3.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室：承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護、水利建設(shè)與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

　　4.社會治安綜合治理辦公室：承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　5.鄉(xiāng)村振興辦公室：承擔(dān)鞏固拓展脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)具體工作。

　　所屬單位8個（均為非獨立核算，獨立批復(fù)單位），分別是：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、財政所、綜合行政執(zhí)法隊。

　　1.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進、試驗、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機作業(yè)安全和維修管理；開展動植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查等服務(wù)性工作。

　　2.文化廣播電視服務(wù)中心：承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開發(fā)、景區(qū)、文物普查保護、群眾性文化體育活動及相關(guān)設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

　　3.社會保障服務(wù)中心：承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、社會救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

　　4.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心：承辦自然資源開發(fā)利用、農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護等服務(wù)性工作。

　　5.林業(yè)和草原服務(wù)中心：承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動植物等開發(fā)利用及保護，森林病蟲害防治、森林草原防火巡護、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　6.水利工作服務(wù)中心：承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測、試驗、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測預(yù)報防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

　　7.財政所：承擔(dān)編制財政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對財政資金實施監(jiān)督、“一事一議”財政獎補；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財政收入入庫及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　8.綜合行政執(zhí)法隊：受鎮(zhèn)人民政府委托，以鎮(zhèn)人民政府的名義集中行使行政區(qū)域內(nèi)法定、賦權(quán)、委托的行政處罰以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制等行政執(zhí)法職責(zé)。

　　（三）重點工作概述

　　1.聚焦農(nóng)文體旅融合，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。做強做優(yōu)農(nóng)特產(chǎn)業(yè)。立足小黃姜、枇杷等特色產(chǎn)業(yè)，做好“土特產(chǎn)文章”，爭創(chuàng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)。加快強鏈、補鏈、延鏈步伐，發(fā)展小黃姜、枇杷精深加工，推動蒙自市東部果蔬冷鏈物流中心二期（小黃姜精深加工）項目落地；打造芷村白玉枇杷和枇杷加工產(chǎn)品品牌，建成枇杷科技館，著力提升芷村枇杷品牌影響力。依托“村播”培育行動，育強鄉(xiāng)村直播帶貨新農(nóng)人，運用“政府搭臺、行業(yè)助力、企業(yè)唱戲、市場運作”的線上銷售方式，為鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、群眾增收致富推“播”助瀾。深入“產(chǎn)、學(xué)、研”結(jié)合，加大與高校和科研院所合作力度，在品種選育、病蟲害防治、市場營銷等方面深入探索。搶抓機遇促三產(chǎn)質(zhì)變。立足“中共云南一大會址”紅色品牌提升行動項目建設(shè)和芷村“二羊”特色美食，深入挖掘滇越鐵路、芷村火車站、胡志明舊居等文化內(nèi)涵和文旅價值，推動“楊柳井”現(xiàn)代休閑康養(yǎng)基地、滇越鐵路鄉(xiāng)村振興籃球公園等項目落地，打造芷村“紅色+農(nóng)文體旅”精品旅游線路。在紅河州與越南合作交流持續(xù)深化之際推動胡志明舊居陳列室落成開放。大力支持特色種養(yǎng)、特色手工、休閑旅游等類型庭院經(jīng)濟發(fā)展，激發(fā)市場活力。積極申報白石巖村為“云南省金牌旅游村”。加快拓展新興產(chǎn)業(yè)。年內(nèi)爭取打造中藥材新品種試驗示范及規(guī)范化種植基地，建成艾草種植示范基地，在培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)助農(nóng)增收方面實現(xiàn)新突破。

　　2.聚焦項目謀劃建設(shè)，強化經(jīng)濟增長支撐。高標(biāo)準(zhǔn)謀項目。開展村（社區(qū)）、中心站所項目謀劃大比拼，建立項目動態(tài)儲備庫，定期動態(tài)儲備產(chǎn)業(yè)類項目20個，基礎(chǔ)設(shè)施、民生改善類項目50個，總投資不低于30億元。下力氣爭項目。緊盯各級政策支持導(dǎo)向，全力以赴跑項目爭資金，爭取全年各類到位項目資金不低于2000萬元。強前期保項目。加大項目前期可研、選址、設(shè)計等工作力度，做好用地、用林、環(huán)評等審批事項對接，全力保障查尼皮宜居宜業(yè)和美示范村、芷村鎮(zhèn)高原特色果蔬冷鏈中心等建設(shè)項目快速開工。優(yōu)服務(wù)促項目。強化土地、資金等要素保障，加強協(xié)調(diào)對接，服務(wù)保障好“中共云南一大會址”紅色品牌提升建設(shè)項目，力爭本年度7月初研學(xué)站投入使用，10月中旬一期項目建設(shè)完成。“項目長”督項目。深化重點項目“項目長”負(fù)責(zé)制，實行全過程清單化調(diào)度，項目專班定期現(xiàn)場辦公，問需求、解難題、鼓干勁，督促項目如期高質(zhì)量建成。

　　3.聚焦?fàn)I商環(huán)境優(yōu)化，厚植招商引資沃土。把營商環(huán)境作為發(fā)展的“生命線”。樹牢“政府圍著企業(yè)轉(zhuǎn)，企業(yè)有事馬上辦”的理念，做到該辦的事堅決辦，能辦的事馬上辦，難辦的事想辦法辦，需要合辦的事協(xié)作辦。持續(xù)推進“芷商服”小分隊常態(tài)化走訪機制，協(xié)調(diào)處理企業(yè)急難愁盼問題，讓企業(yè)在芷村放心投資、安心經(jīng)營、專心創(chuàng)業(yè)。把招商引資作為發(fā)展的“一號工程”。踐行一個項目、一個領(lǐng)導(dǎo)、一個工作專班、一套項目保障方案、一抓到底的“五個一”招商工作模式。立足芷村特色產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢資源，緊盯高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、農(nóng)文體旅產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)招商。堅持外引和內(nèi)培“雙向發(fā)力”，借助中草藥、艾草種植大戶、羊肚菌種植能手等農(nóng)村致富帶頭人吸引龍頭企業(yè)投資；扛實“一把手”招商責(zé)任大膽“走出去”精準(zhǔn)招商，全年確保招商引資到位資金增長50%以上。把經(jīng)營主體培育作為發(fā)展的“重要引擎”。積極鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)，培育和壯大農(nóng)村電商主體隊伍，積極鼓勵個體工商戶向企業(yè)轉(zhuǎn)型，力爭新增經(jīng)營主體超過上年水平。

　　4.聚焦宜居宜業(yè)建設(shè)，推動鄉(xiāng)村全面振興，不斷鞏固脫貧攻堅成果。全面落實防返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶長效機制，鞏固提升“三保障”和飲水安全水平。用好脫貧人口小額信貸，做實培訓(xùn)就業(yè)、產(chǎn)業(yè)增收等措施，完善新型經(jīng)營主體聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)益農(nóng)機制，全面挖掘聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)富農(nóng)潛能，千方百計拓寬渠道助農(nóng)增收，實現(xiàn)人均純收入1萬元以下且有勞動能力的脫貧戶和監(jiān)測戶動態(tài)清零，帶動監(jiān)測戶逐步消除風(fēng)險。學(xué)習(xí)推廣運用“千萬工程”經(jīng)驗。大力開展農(nóng)村人居環(huán)境整治，深入實施“五治理一革命”，重點抓好農(nóng)村生活污水治理、農(nóng)村生活垃圾分類處理、村莊綠化美化等工作，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水治理率達到60%以上，農(nóng)村生活垃圾處理設(shè)施覆蓋率達到90%以上。打造鄉(xiāng)村振興“千萬工程”示范村1個，實施泥濘路改善、排水溝渠整治自然村20個左右，建設(shè)美麗庭院400戶。發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟。指導(dǎo)各村立足自身資源優(yōu)勢、經(jīng)濟基礎(chǔ)、人文特色等資源稟賦，全面盤活資源資產(chǎn)資金，用好用活銜接資金產(chǎn)業(yè)項目，增強村集體經(jīng)濟“造血功能”。指導(dǎo)村集體公司拓展經(jīng)營領(lǐng)域，不斷拓寬集體經(jīng)濟收入增收渠道，力爭實現(xiàn)各村（社區(qū)）集體經(jīng)濟均達15萬元以上。

　　5.聚焦群眾所需所盼，持續(xù)增進民生福祉。促進高質(zhì)量充分就業(yè)。開展“需求—培訓(xùn)—持證—就業(yè)—增收”的“菜單式”培訓(xùn)閉環(huán)服務(wù)，培育創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶頭人和鄉(xiāng)村工匠。扛實教育職責(zé)。把教育作為管長遠(yuǎn)的事業(yè)來抓，主動服務(wù)學(xué)校發(fā)展；每年召開教育工作大會、籌措資金獎師獎學(xué)；積極引進社會組織和個人為教育捐資助學(xué)；扎實開展控輟保學(xué)，守護校園周邊環(huán)境安全。持續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極謀項目爭資金，聚焦通村道路、產(chǎn)業(yè)機耕路、水利設(shè)施、燈光亮化工程，力爭硬化入村道路10公里、新建機耕道路20公里，積極引導(dǎo)村集體經(jīng)濟助力農(nóng)村燈光亮化、安裝太陽能路燈200盞，基本解決轄區(qū)內(nèi)季節(jié)性缺水問題。加大“一老一小”關(guān)心關(guān)愛。整合資源，多方聯(lián)動，改善硬件條件，強化應(yīng)急支持，開展心理健康、生理衛(wèi)生輔導(dǎo)，共筑“一老一小”暖心服務(wù)鏈。謀劃推動鎮(zhèn)域醫(yī)康養(yǎng)項目。依托蒙自市區(qū)域醫(yī)療副中心的打造，探索“公建民營”“民辦公助”等模式，推動衛(wèi)生院與敬老院協(xié)同發(fā)展，著力打造符合芷村實際的鎮(zhèn)域醫(yī)養(yǎng)結(jié)合新模式。繁榮文化事業(yè)發(fā)展。高水平辦好第三屆鄉(xiāng)村振興杯籃球賽和四季“村晚”，高規(guī)格舉辦蒙自市芷村鎮(zhèn)枇杷文化旅游節(jié)暨“枇杷王”評選；鼓勵石馬腳村舉辦儂人文化活動，挖掘苗族花山節(jié)文化內(nèi)涵，促進民族團結(jié)進步和諧發(fā)展。

　　6.聚焦筑牢風(fēng)險防線，夯實安全發(fā)展根基。嚴(yán)守糧食安全紅線。健全完善耕地保護工作制度，建立常態(tài)長效監(jiān)管機制，著力推進耕地占補平衡專項整治行動。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)施農(nóng)用地備案制度，清理整治經(jīng)營性大棚房，堅決整治亂占、破壞耕地違法行為。加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田管護力度，穩(wěn)步提高糧食單產(chǎn)，確保完成糧食、大豆、油料播種任務(wù)。織密安全發(fā)展防護網(wǎng)。深入開展安全生產(chǎn)“六大攻堅行動”，健全完善安全生產(chǎn)網(wǎng)格化責(zé)任體系，按照“四化”“四嚴(yán)”“四可”要求全力推動農(nóng)村自建房、食品、交通、燃?xì)狻⑾赖戎攸c領(lǐng)域安全工作落實；全面加強地災(zāi)隱患的排查和監(jiān)測預(yù)警精度，確保及時發(fā)現(xiàn)險情，提前預(yù)警，為人民群眾提供科學(xué)、準(zhǔn)確、及時的信息服務(wù)。守護生態(tài)安全屏障。深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，常態(tài)化推進林長制、河（湖）長制，推動林業(yè)產(chǎn)業(yè)保護開發(fā)利用，推動三大水庫周邊及上游水環(huán)境綜合治理，嚴(yán)厲打擊污染環(huán)境、河湖“四亂”、破壞森林草原資源、非法采礦等違法行為。全力防范經(jīng)濟風(fēng)險。習(xí)慣過緊日子，把有限的資金用于發(fā)展所需、民生所急，穩(wěn)妥化解歷史遺留債務(wù)，堅決杜絕新增隱性債務(wù)，確保發(fā)展安全。全面推進平安建設(shè)。堅持和發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”“浦江經(jīng)驗”，深化“四下基層”實踐，著力把問題解決在基層，化解在萌芽。完善社會治安防控體系，推動公共安全治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位8個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制80人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制50人。在職實有72人，其中：財政全額保障72人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。

　　車輛編制9輛，實有車輛8輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2024年部門財務(wù)總收入1893.23萬元，其中：一般公共預(yù)算1893.23萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年2063.29萬元對比減少170.06萬元，下降8.24%，主要原因分析：行政運行體制經(jīng)費預(yù)算減少，以及因人員調(diào)出相應(yīng)人員經(jīng)費減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入1893.23萬元，其中:本年收入1893.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1893.23萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年2063.29萬元對比減少170.06萬元，下降8.24%，主要原因分析：保運轉(zhuǎn)的行政運行體制經(jīng)費減少，以及因人員調(diào)出相應(yīng)人員經(jīng)費減少。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出1893.23萬元。財政撥款安排支出1893.23萬元，其中：基本支出1791.88萬元，與上年2063.29萬元對比減少170.06萬元，下降8.24%，主要原因分析：保運轉(zhuǎn)的行政運行體制經(jīng)費減少，以及 人員調(diào)出相應(yīng)人員經(jīng)費減少；項目支出101.35萬元，與上年對比增加101.35萬元，主要原因分析：人大代表履職能力提升、其他人大事務(wù)支出、一般行政管理事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察專項經(jīng)費列入特定目標(biāo)類項目。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.一般公共服務(wù)支出606.57萬元，主要用于黨委、人大、政府、紀(jì)檢事務(wù)等支出。

　　2.國防支出0.66萬元，主要用于國防動員等支出。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出31.97萬元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心人員經(jīng)費；

　　4.社會保障和就業(yè)支出185.86萬元，主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)支出、行政單位離退休支出、就業(yè)補助支出、撫恤支出、社會福利支出、臨時救助支出。

　　5.衛(wèi)生健康支出105.13萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。

　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出29.46萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心人員經(jīng)費；

　　7.農(nóng)林水支出837.86萬元，主要用于農(nóng)林水類人員經(jīng)費，村民委員會和村黨支部的補助。

　　8.住房保障支出95.72萬元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　（一）與中央配套事項

　　無；

　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

　　無；

　　（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

　　無。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計73.131萬元，較上年76.98萬元減少3.849萬元，下降5%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)接待費預(yù)算為28.5萬元，較上年減少1.5萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計接待2000人次。

　　減少原因為貫徹落實厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，減少不必要的公務(wù)接待開支。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為44.631萬元，較上年減少2.349萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費16.131萬元，較上年減少0.849萬元，下降5%；公務(wù)用車運行維護費28.5萬元，較上年減少1.5萬元，下降5%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

　　減少原因為貫徹落實厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，嚴(yán)格對公務(wù)用車的使用進行管理。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　（一）部門整體支出績效目標(biāo)

　　2024年我部門整體績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進行設(shè)置，項目績效圍繞部門年度工作目標(biāo)開展。各績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。年度績效目標(biāo)為:全面貫徹落實中央、省委、和州委經(jīng)濟工作會議精神，按照省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”工作思路和市委“151”工作思路以及芷村鎮(zhèn)黨委“1355”工作思路，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全力以赴抓經(jīng)濟、強動能、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，全面推進鄉(xiāng)村振興，奮力開創(chuàng)芷村高質(zhì)量發(fā)展新局面。具體目標(biāo)詳見《部門整體支出績效目標(biāo)表》。

　　（二）重點項目績效目標(biāo)

　　2024年我單位部門預(yù)算未安排重點項目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　 1.一般公共預(yù)算撥款收入，指市財政當(dāng)年撥付的資金。

    2.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　3.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支付日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　5.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排177萬元，與上年230萬元對比減少53萬元，下降23%。主要用于保障日常辦公經(jīng)費開支、集鎮(zhèn)管理經(jīng)費及其他保運轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費支出。減少主要原因分析為機關(guān)運行經(jīng)費中科目數(shù)量和科目金額的變動。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額1506.97萬元，其中，流動資產(chǎn)1309.59萬元，固定資產(chǎn)191.21萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)3.024萬元，其他資產(chǎn)3.146萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加785.96萬元，其中固定資產(chǎn)減少361.5萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值4.7萬元；報廢報損資產(chǎn)13項，賬面原值2.5萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.45萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表

　　監(jiān)督索引號53250300755500111