監(jiān)督索引號(hào)53250300756200000

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2024年預(yù)算公開(kāi)

　　目錄

　　第一部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　九、其他公開(kāi)信息

　　第二部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門(mén)收入預(yù)算表

　　三、部門(mén)支出預(yù)算表

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　七、基本支出預(yù)算表

　　八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

　　十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

　　十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

　　十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

　　第一部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、制定鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理；搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　　3、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)；抓好水利設(shè)施管理，指導(dǎo)國(guó)土資源管理，村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生和生態(tài)建設(shè)；做好土地承包、林業(yè)管理、水利建設(shè)等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)；做好護(hù)林防火工作、動(dòng)植物檢疫防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)。

　　4、做好社區(qū)管理工作，指導(dǎo)社區(qū)開(kāi)展精神文明創(chuàng)建、制定建設(shè)發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃。

　　5、做好市場(chǎng)監(jiān)督、安全生產(chǎn)、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧等工作。

　　6、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　7、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　8、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門(mén)共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建與社區(qū)管理辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化事務(wù)中心、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）、財(cái)務(wù)管理中心。

　　1、黨政辦公室。主要承擔(dān)機(jī)關(guān)綜合協(xié)調(diào)、辦文辦會(huì)、檔案管理、史志編纂、審計(jì)、電子政務(wù)、督查督辦、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)、應(yīng)急指揮、保密保衛(wèi)、后勤和財(cái)務(wù)管理等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)街道人大、政協(xié)、人民武裝和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

　　2、黨建與社區(qū)管理辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)律教育、宣傳教育、民族宗教、外事統(tǒng)戰(zhàn)工作；統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)區(qū)域黨建，加強(qiáng)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)組織、人事編制、紀(jì)檢監(jiān)察、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)管理的日常工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3、社會(huì)治安綜合治理辦公室。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)各條塊的管理服務(wù)力量，實(shí)施轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文明創(chuàng)建等綜合管理，實(shí)施監(jiān)督各類(lèi)專業(yè)執(zhí)法和管理等職責(zé)。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定，以及來(lái)信來(lái)訪、調(diào)處糾紛、網(wǎng)格管理、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　　4、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)改革發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局；負(fù)責(zé)企業(yè)信息采集、服務(wù)駐區(qū)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項(xiàng)目發(fā)展等工作；組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，貫徹落實(shí)交通運(yùn)輸、人社、民政、退役軍人事務(wù)、教育體育、文化旅游、衛(wèi)生健康、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、防震減災(zāi)等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)社會(huì)事務(wù)和公共服務(wù)等工作。

　　5、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。主要承擔(dān)貫徹執(zhí)行中央、省、州、市扶貧工作方針、政策和法律法規(guī)，管好用好扶貧資金，扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé)“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

　　6、黨群服務(wù)中心。承擔(dān)服務(wù)黨組織和黨員群眾職責(zé)，做好區(qū)域化黨建的日常組織協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和群眾服務(wù)工作，為區(qū)域內(nèi)黨組織及有需求的單位和群眾提供各類(lèi)服務(wù)和資源保障。

　　7、文化事務(wù)中心。承辦文化、宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

　　8、社會(huì)保障服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、專職消防站）。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障、社會(huì)救助、失業(yè)保障、優(yōu)撫安置及幫扶援助、殘疾人權(quán)益保障、消防救援等服務(wù)性工作。

　　9、規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦規(guī)劃建設(shè)、自然資源開(kāi)發(fā)利用、土地開(kāi)發(fā)和利用、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、耕地保護(hù)、園林綠化、公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

　　10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦土地承包和合同管理、經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、專業(yè)合作社管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作；承擔(dān)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、改善人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作、防汛抗旱及水土保持、氣象災(zāi)害及漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣等服務(wù)性工作。

　　11、林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

　　12、財(cái)務(wù)管理中心。承擔(dān)組織財(cái)政收入，編制財(cái)政預(yù)決算草案，負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)稅政策和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，監(jiān)管財(cái)政資金、兌付惠民政策資金、管理國(guó)有（集體）資產(chǎn)和組織財(cái)政收入入庫(kù)等相關(guān)服務(wù)性工作。

　　（三）重點(diǎn)工作概述

　  1、聚焦隊(duì)伍建設(shè)，提升思想引領(lǐng)力。嚴(yán)格落實(shí)《2024年觀瀾街道黨建工作計(jì)劃》，按照“干什么學(xué)什么、缺什么補(bǔ)什么”的原則，以提高管理能力、業(yè)務(wù)水平和職業(yè)素養(yǎng)為重點(diǎn)，探索“課堂+基地”實(shí)訓(xùn)模式，深入開(kāi)展“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)，確保8月底前高質(zhì)高效完成剩余40%普通黨員進(jìn)黨校培訓(xùn)任務(wù)，集中開(kāi)展1期發(fā)展對(duì)象暨積極分子培訓(xùn)班、“田間課堂”“指尖課堂”。

    2、聚焦資源整合，提升黨群服務(wù)質(zhì)效。一是增強(qiáng)組織凝聚力。嚴(yán)格規(guī)范黨員發(fā)展工作，嚴(yán)把發(fā)展黨員入口，杜絕出現(xiàn)黨員發(fā)展過(guò)程中程序不規(guī)范等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，預(yù)計(jì)8月底完成今年15個(gè)發(fā)展黨員任務(wù)。規(guī)范完成觀瀾街道商會(huì)黨支部等3個(gè)黨組織任滿換屆工作。認(rèn)真開(kāi)展黨支部“擴(kuò)先提中治軟”，持續(xù)推進(jìn)黨支部規(guī)范化建設(shè)，不斷提升基層黨組織凝聚力和戰(zhàn)斗力、執(zhí)行力。二是全力打造黨建亮點(diǎn)。在各村（社區(qū)）繼續(xù)推廣青云基層治理模式。在藍(lán)天社區(qū)積極探索“3+3”工作機(jī)制，以“1核為主、N元共治”工作模式為抓手，全面聚焦“四聯(lián)工作法”，扎實(shí)推動(dòng)城市基層治理從“好”向“優(yōu)”發(fā)展，努力打造舒心、省心、暖心、安心、放心的“和美社區(qū)”；完成打造復(fù)興社區(qū)鼎基尚園小區(qū)鴻昆物業(yè)示范點(diǎn)、振興社區(qū)民族團(tuán)結(jié)“一街一區(qū)一廳一屋”示范點(diǎn)；推進(jìn)完成黨建引領(lǐng)長(zhǎng)橋北岸·永寧宜居宜業(yè)和美示范村建設(shè)項(xiàng)目。

    3、聚焦項(xiàng)目建設(shè)，加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是充實(shí)街道重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù)，做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目支撐，確保政策窗口期能第一時(shí)間對(duì)口進(jìn)入。二是抓好項(xiàng)目建設(shè)前期要素保障工作，結(jié)合街道項(xiàng)目規(guī)劃實(shí)施情況，幫助企業(yè)對(duì)接好州、市行管部門(mén)，積極協(xié)調(diào)解決卡點(diǎn)問(wèn)題，全流程做好服務(wù)和保障工作。三是持續(xù)壯大村集體經(jīng)濟(jì)。充分利用好村集體公司平臺(tái)，不斷擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)范圍，招引符合街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目進(jìn)行合作，加強(qiáng)村級(jí)公司人才的培育和引進(jìn)，助力村級(jí)公司更加規(guī)范化、專業(yè)化、高端化，為完成各村經(jīng)營(yíng)性收入年度目標(biāo)持續(xù)發(fā)力，帶動(dòng)農(nóng)戶增收致富。

    4、聚焦目標(biāo)計(jì)劃，全力建設(shè)“三個(gè)示范區(qū)”。一是建設(shè)“新都市型農(nóng)業(yè)示范區(qū)”。謀劃萬(wàn)畝現(xiàn)代化設(shè)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目，打造集育苗、種植、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等功能為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈。二是建設(shè)“農(nóng)文旅精品示范區(qū)”。依托碧色寨4A級(jí)景區(qū)、長(zhǎng)橋海、傳統(tǒng)彝族文化等資源，探索打造“夢(mèng)回芳華—坐游長(zhǎng)橋—日落歸海—火之盛宴”的環(huán)海“周末經(jīng)濟(jì)圈”。三是建設(shè)“社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)”。全力助推社區(qū)公司發(fā)展，計(jì)劃正式運(yùn)營(yíng)社區(qū)子公司——蒙自觀瀾街道紅色家政服務(wù)中心，并嵌入復(fù)興社區(qū)；計(jì)劃在青云、藍(lán)天社區(qū)招商共謀“一老一小”服務(wù)項(xiàng)目，其他工作正在穩(wěn)步推進(jìn)中。

    5、聚焦生態(tài)環(huán)保，持續(xù)打造宜居和美城鄉(xiāng)。一是開(kāi)展普法宣傳和環(huán)境整治專項(xiàng)行動(dòng)，增強(qiáng)群眾環(huán)保意識(shí)，正向引導(dǎo)群眾規(guī)范生活生產(chǎn)行為，形成全民參與、部門(mén)聯(lián)動(dòng)、社會(huì)共治的社會(huì)氛圍和工作機(jī)制。二是強(qiáng)化監(jiān)督巡查，通過(guò)定期檢查、暢通群眾舉報(bào)等途徑，全力做好轄區(qū)鄉(xiāng)村污水治理工作。加強(qiáng)兩級(jí)河長(zhǎng)巡河管護(hù)，常態(tài)化推進(jìn)“河長(zhǎng)清河”行動(dòng)，做到問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)早治理，不斷提高河長(zhǎng)巡河工作的巡護(hù)效果。三是重點(diǎn)圍繞長(zhǎng)橋海周邊永寧、仁厚、十里鋪等4個(gè)村挖資源、出亮點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際，統(tǒng)籌謀劃鄉(xiāng)村項(xiàng)目建設(shè)，不斷完善轄區(qū)村莊截污、防污等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

　　在職人員編制72人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有71人，其中：財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

　　車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛6輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

　　2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2122.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2122.43萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0.11萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增長(zhǎng)1.97%，增加41.08萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T社保、公積金基數(shù)調(diào)整及財(cái)政半供養(yǎng)人員社保基數(shù)調(diào)整。

　　（二）財(cái)政撥款收入情況

　　2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入2122.43萬(wàn)元，其中:本年收入2122.43萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2122.43萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比增長(zhǎng)1.97%，增加41.08萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T社保、公積金基數(shù)調(diào)整及財(cái)政半供養(yǎng)人員社保基數(shù)調(diào)整。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門(mén)預(yù)算總支出2122.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2122.43萬(wàn)元，其中：基本支出2037.73萬(wàn)元，與上年對(duì)比下降2.1%，減少43.62萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋河捎谪?cái)政困難，經(jīng)費(fèi)支出困難；項(xiàng)目支出84.70萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加84.70萬(wàn)元，主要原因?yàn)檎{(diào)整經(jīng)費(fèi)預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑。

　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：

　　2010107人大代表履職能力提升5萬(wàn)元，主要用于人大代表履職培訓(xùn)

　　2010199其他人大事務(wù)支出5萬(wàn)元，主要用于人大代表活動(dòng)。

　　2010301行政運(yùn)行1084.81萬(wàn)元，主要用于街道辦人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　2010302一般行政管理事務(wù)79.70萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)

　　2010350事業(yè)運(yùn)行467.33萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員工資。

　　2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出106.36萬(wàn)元，主要用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)。

　　2011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出9萬(wàn)元，主要用于紀(jì)工委辦案。

　　2080501行政單位離退休0.36萬(wàn)元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　2080502事業(yè)單位離退休0.18萬(wàn)元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

　　2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出131.21萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

　　2101101行政單位醫(yī)療29.67萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

　　2101102事業(yè)單位醫(yī)療39.93萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

　　2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助35.51萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

　　2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.53萬(wàn)元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

　　2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助20萬(wàn)元，主要用于村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

　　2210201住房公積金102.85萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金單位部分。

　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無(wú)。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

　　七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28.5萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，下降21.28%，具體變動(dòng)情況如下：按市級(jí)要求，厲行節(jié)約，逐年壓縮接待費(fèi)。

　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　由于財(cái)政困難，無(wú)資金安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，與上年保持一致，無(wú)增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20.9萬(wàn)元，較上年減少1.1萬(wàn)元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待1000人次。

　　減少原因?yàn)椋喊词屑?jí)要求，厲行節(jié)約，逐年壓縮接待費(fèi)。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.6萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，下降5%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，下降5%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。

　　變化原因?yàn)椋?、我單位車(chē)編6輛，2022年已配齊6輛，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；2、我街道征地工作任務(wù)重，出車(chē)頻率高，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)需求量也隨之增加，日常工作中厲行節(jié)約。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)

　　九、其他公開(kāi)信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　  一般公共預(yù)算收入是指地方財(cái)政上劃完中央、省級(jí)財(cái)政收入以后地方留成部分收入。一般公共預(yù)算收入 主要包含稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

　　蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排充分考慮保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)費(fèi)合理開(kāi)支情況，結(jié)合單位實(shí)際，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排在206萬(wàn)元。

　　與上年對(duì)比下降14.88%，減少36萬(wàn)元，主要原因?yàn)榘词屑?jí)要求，厲行節(jié)約，故減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處資產(chǎn)總額5815.47萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5654.96萬(wàn)元，固定資產(chǎn)159.36萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.15萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少729.53萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加72.77萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

    第二部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2024年部門(mén)預(yù)算表

 　 （見(jiàn)附件17張表）

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300756200111