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蒙自概況-
索引號(hào)000014348/2024-00711
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發(fā)布機(jī)構(gòu)蒙自市第二人民醫(yī)院
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-29
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時(shí)效性有效
蒙自市第二人民醫(yī)院2024年預(yù)算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250301336200100000
蒙自市第二人民醫(yī)院2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、為轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，包括運(yùn)用適宜醫(yī)療技術(shù)和藥物，開(kāi)展常見(jiàn)病、多發(fā)病診療，危急重癥病人救治，重大疑難疾病接治轉(zhuǎn)診。
2、為人民群眾提供預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
3、推廣應(yīng)用適宜醫(yī)療技術(shù)、為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。
4、承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)以及自然災(zāi)害和突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
5、承辦上級(jí)衛(wèi)生部門(mén)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置32個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政后勤科室16個(gè)（辦公室、人事科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控辦、信息科、病案管理科、醫(yī)保價(jià)格辦、宣教科、科教科、投訴辦、監(jiān)察審計(jì)辦、績(jī)效辦、設(shè)備科、后勤保障科、財(cái)務(wù)科），臨床科室12個(gè)（內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、急診醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、麻醉科、預(yù)防保健科），輔助科室4個(gè)（藥劑科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、超聲科、放射科）。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年6月30日我院完成籌建揭牌運(yùn)營(yíng)，2023年我院進(jìn)入成長(zhǎng)期，重點(diǎn)工作任務(wù)是健全完善科室結(jié)構(gòu)，宣傳特色科室專家，全面提升服務(wù)能力。
2024年我院將錨定三年成長(zhǎng)戰(zhàn)略目標(biāo)，走上創(chuàng)建二級(jí)甲等綜合醫(yī)院之路，推動(dòng)醫(yī)院管理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。同時(shí)，加強(qiáng)高端人才引進(jìn)力度，逐步培育名醫(yī)和名科（特色專科）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制50人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制48人。在職實(shí)有48人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助48人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入397.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算397.88萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加98.71萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)人員增加6人，財(cái)政撥款預(yù)算收入增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入397.88萬(wàn)元，其中:本年收入397.88萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款397.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加98.71萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)人員增加6人，財(cái)政撥款預(yù)算收入增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出397.88萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出397.88萬(wàn)元，其中：基本支出397.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加98.71萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)人員增加6人，財(cái)政撥款預(yù)算收入增加；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比一致，無(wú)增減變化。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：.
1.2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.93萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加14.28萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加6人。
2. 2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出29.94萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加10.95萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加6人。
3.2100201-綜合醫(yī)院239.70萬(wàn)元，主要用于單位在職人員工資福利支出。與上年對(duì)比增加51.00萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加6人。
4. 2101102-事業(yè)單位醫(yī)療27.54萬(wàn)元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加8.64萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加6人。
5.2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.97萬(wàn)元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員公務(wù)員補(bǔ)助繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加3.75萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加6人。
6.2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.46萬(wàn)元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工傷、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年對(duì)比增加0.78萬(wàn)元，主要原因是在職人員增加6人。
7.2210201-住房公積金31.34萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年對(duì)比增加9.31萬(wàn)元，主要原因是人員增加及繳費(fèi)基數(shù)增加。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市第二人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
蒙自市第二人民醫(yī)院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
蒙自市第二人民醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
蒙自市第二人民醫(yī)院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算，是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.支出功能分類，主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項(xiàng)三級(jí)科目。
3. 支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項(xiàng)支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級(jí)科目。
4.基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)，指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
蒙自市第二人民醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，蒙自市第二人民醫(yī)院資產(chǎn)總額4467.84萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1947.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2516.65萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3.40萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2110.84萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2232.99萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 蒙自市第二人民醫(yī)院2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250301336200100111
附件【140001001蒙自市第二人民醫(yī)院（2024年預(yù)算公開(kāi)）20240227100128024.xlsx】
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