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  • 索引號
    000014348/2024-00713
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-29
  • 時效性
    有效

蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年預(yù)算公開

　　蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年預(yù)算公開
　　目錄
　　第一部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年部門預(yù)算
　　編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　1.宣傳貫徹黨的科技工作方針、政策，履行市委、市人民政府聯(lián)系科技工作的橋梁和紐帶職責(zé)，建好科技工作者之家。
　　2.弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及學(xué)科知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，抓好全市科普組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。
　　3.對所屬市級學(xué)會、協(xié)會和企業(yè)科協(xié)進(jìn)行管理，組織開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮發(fā)展和科技人才的成長、提高。
　　4.組織開展全面科學(xué)素質(zhì)建設(shè)實(shí)施工作，制定貫徹實(shí)施全民科學(xué)素質(zhì)綱要工作的具體實(shí)施方案，認(rèn)真履行市全民科學(xué)素質(zhì)綱要辦公室職責(zé)。
　　5.組織開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)和新型農(nóng)民科技培訓(xùn)，開辦農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)，為提高全民科技文化素質(zhì)服務(wù)。
　　6.反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。
　　7.組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創(chuàng)新大賽和中小學(xué)高校科學(xué)營活動。
　　8.表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，推薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識，尊重人才”的社會風(fēng)尚。
　　9.完成市委交辦的其他工作任務(wù)。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、科技普及工作部，所屬單位0個。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　1.切實(shí)履行科學(xué)素質(zhì)辦職責(zé)，深入推進(jìn)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。
　　(1)深化全民科學(xué)素質(zhì)工作共建機(jī)制和動員體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)《全民科學(xué)素質(zhì)行動計(jì)劃綱要》，做好各成員單位重點(diǎn)工作任務(wù)分工，確保綱要工作落到實(shí)處。
　　(2)推進(jìn)社會力量和科技人員參與科普工作。推進(jìn)科普資源的開放共享，圍繞深化科技體制改革，以促進(jìn)科學(xué)普及與科技創(chuàng)新同步發(fā)展。
　　(3)扎實(shí)做好全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)基礎(chǔ)工作。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
　　車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入117.92萬元，其中：一般公共預(yù)算117.92萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對比減少140.47萬元，主要原因：1、機(jī)構(gòu)運(yùn)行中的人員減少5人，人員保障經(jīng)費(fèi)減少。2、社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)減少。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門財(cái)政撥款收入117.92萬元，其中:本年收入117.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款117.92萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
　　與上年對比收入減少140.47萬元，主要原因是1、機(jī)構(gòu)運(yùn)行中的人員減少5人，人員保障經(jīng)費(fèi)減少。2、社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)減少。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出117.92萬元。財(cái)政撥款安排支出117.92萬元，其中：基本支出112.92萬元，與上年對比基本支出減少130.48萬元，主要原因是1、機(jī)構(gòu)運(yùn)行中的人員減少5人，人員保障經(jīng)費(fèi)減少。2、社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)減少。
　　項(xiàng)目支出與去年相比減少10萬元,項(xiàng)目支出減少主要原因?yàn)?024年部門項(xiàng)目預(yù)算總支出相對減少。
　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于科學(xué)技術(shù)支出－科學(xué)技術(shù)普及－機(jī)構(gòu)運(yùn)行112.92萬元，主要用于發(fā)放在職人員工資、社會保險繳費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)等支出。
　　科學(xué)技術(shù)支出－科學(xué)技術(shù)普及－科普活動5萬元，主要用于未成年人科學(xué)素質(zhì)教育與提高，農(nóng)業(yè)科學(xué)普及，農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)教育培訓(xùn)、運(yùn)用與提高，城鎮(zhèn)勞動人口科學(xué)素質(zhì)與職業(yè)技能培訓(xùn)、提高，公務(wù)員隊(duì)伍科學(xué)素質(zhì)培訓(xùn)與提高，公共科普網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，大眾傳媒科普信息傳播，基層科普基礎(chǔ)設(shè)施條件建設(shè)，科普教育基地能力建設(shè)，公共科普資源開發(fā)與共享交流平臺建設(shè)，科普作品創(chuàng)作與宣傳，社會科學(xué)知識的普及、傳播與運(yùn)用等.
　　社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休10.56萬元，主要用于省科協(xié)機(jī)關(guān)離退休人員養(yǎng)老保障。
　　衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療9.53萬元，主要用于繳納職工行政單位醫(yī)療5.20萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.74萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.59萬元。
　　住房保障支出－住房改革支出－住房公積金8.48萬元，主要用于繳納職工住房公積金。
　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　功能科目分組：
　　（一）與中央配套事項(xiàng)
　　我部門無與中央配套事項(xiàng)。
　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
　　（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
　　我部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.76萬元，較上年減少0.04萬元，下降5.00%，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費(fèi)
　　蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，與上年對比無變動。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.14萬元，較上年減少0.01萬元，下降6.67%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待30人次，與上年對比減少原因?yàn)榻哟藛T減少。
　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.62萬元，較上年減少0.03萬元，下降4.61%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.62萬元，較上年減少0.03萬元，下降4.61%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.62萬元，較上年減少0.03萬元，下降4.61%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年對比減少原因?yàn)楣珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　2024年，市科協(xié)開展蒙自市新時代文明實(shí)踐中心科技與科普服務(wù)分中心鞏固與發(fā)展，著力打造科普、培訓(xùn)、咨詢等科技與科普服務(wù)平臺，有效打通科技服務(wù)“最后一公里”，扎實(shí)推進(jìn)蒙自市新時代文明實(shí)踐中心全國試點(diǎn)建設(shè)。組織開展社會性、群眾性、經(jīng)常性科普活動，開展“百名農(nóng)科專家”下基層活動，開展“科普大篷車進(jìn)社區(qū)”活動。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
　　2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
　　3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
　　4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.24萬元，主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。2024年我部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.24萬元，與上年持平。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額4.84萬元，其中，流動資產(chǎn)0.94萬元，固定資產(chǎn)3.9萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.8萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。


附件【蒙自市科學(xué)技術(shù)協(xié)會.xlsx】