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  • 索引號
    000014348/2024-00674
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市融媒體中心
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-27
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市融媒體中心2024年度部門預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號53250301073500000
蒙自市融媒體中心2024年預(yù)算公開
　　目錄
　　第一部分 蒙自市融媒體中心2024年預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市融媒體中心2024年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　

 

第一部分 蒙自市融媒體中心2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　蒙自市融媒體中心為全額撥款公益二類事業(yè)單位。是全市唯一的官方媒體機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)全市廣播、電視新聞節(jié)目制作和播出、互聯(lián)網(wǎng)新媒體平臺（微信、微博、APP、抖音、快手等）新聞信息采編發(fā)布、負(fù)責(zé)涉蒙輿情信息正面宣傳報(bào)道和引導(dǎo)等。先后獲云南省“央地聯(lián)動(dòng)·協(xié)同創(chuàng)新”十佳縣級融媒體中心；云南省廣播電視媒體融合先導(dǎo)單位；新華社新聞信息中心云南中心首批“縣級融媒體創(chuàng)新實(shí)踐基地”共建單位、云南省縣級融媒體中心傳播力建設(shè)先進(jìn)單位、云南省智慧廣電示范案例等榮譽(yù)；在廣播電視媒體融合省級典型案例評選活動(dòng)中獲評“2023年廣播電視媒體融合省級典型案例”，是紅河州首家上榜案例；今年6月獲2023—2024年度全國維護(hù)青少年權(quán)益崗創(chuàng)建單位榮譽(yù)稱號。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總編辦、人事財(cái)務(wù)部、黨群部、技術(shù)保障部。
　　所屬單位0個(gè)。
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　1、完成蒙自市融媒體中心深度融合發(fā)展工作。
　　2、完成蒙自市融媒體指揮中心平臺運(yùn)營維護(hù)工作。
　　3、完成“蒙自融媒”建有“兩報(bào)兩臺一網(wǎng)、兩微一端一抖”9個(gè)自有融媒體平臺，擁有11個(gè)新媒體發(fā)稿終端工作。
　　4、完成國家規(guī)定安全重保區(qū)、機(jī)房設(shè)備、安防系統(tǒng)維護(hù)工作、完成監(jiān)聽監(jiān)看工作。
　　5、完成“兩會(huì)”的宣傳報(bào)道工作，完成《法制視野》等專題欄目拍攝制作工作。
　　6、完成電臺自辦節(jié)目播出工作。
　　7、完成了市委、政府交辦的各項(xiàng)工作。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制46人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
　　車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入607.82萬元，其中：一般公共預(yù)算607.82萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對比減少125.82萬元，主要原因分析：在項(xiàng)目預(yù)算上比去年減少112萬元；在職實(shí)有人數(shù)也有所減少，人員類經(jīng)費(fèi)減少，故今年經(jīng)費(fèi)比去年相應(yīng)減少很多。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門財(cái)政撥款收入607.82萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
　　與上年對比減少125.82萬元，主要原因分析：在項(xiàng)目預(yù)算上比去年減少112萬元；在職實(shí)有人數(shù)也有所減少，人員類經(jīng)費(fèi)減少，故今年經(jīng)費(fèi)比去年相應(yīng)減少很多。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出607.82萬元。財(cái)政撥款安排支出607.82萬元，其中：基本支出587.82萬元，與上年對比減少13.82萬元，主要原因分析，實(shí)有在編人員減少，人員類經(jīng)費(fèi)減少（績效、住房公積金及社保等相應(yīng)減少）；項(xiàng)目支出20萬元，與上年對比減少112萬元，主要原因分析：財(cái)政資金緊張，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算上有所減少。
　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
　　1、2013350款支出410.66萬元，主要用于事業(yè)人員工資、公務(wù)經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。
　　2、2013399款支出20萬元，主要用于本部門項(xiàng)目支出。
　　3、2080502款支出1.3萬元，主要用于本單位離退休人員公務(wù)費(fèi)支出。
　　4、2080505款支出68.70萬元，主要用于本單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　5、2101102款支出34.90萬元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　6、2101103款支出22.85萬元，主要用于本單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
　　7、2101199款支出3.62萬元，主要用于本單位職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
　　8、2210201款支出47.79萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。
　　五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　本單位無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
　　蒙自市融媒體中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.35萬元，較上年減少0.65萬元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
　　（一）因公出國（境）費(fèi)
　　蒙自市融媒體中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
　　增減變化原因:我單位2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與上年一致，無增減變動(dòng)。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市融媒體中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.75萬元，主要用于外單位來本中心參觀、學(xué)習(xí)公務(wù)接待所產(chǎn)生的接待費(fèi)用。較上年減少0.25萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待532人次。
　　增減變化原因:按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，2024年公務(wù)接待費(fèi)較上一年有所減少。
　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市融媒體中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7.6萬元，較上年減少0.4萬元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年一致，無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬元，較上年減少0.4萬元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
　　增減變化原因：市融媒體中心主要負(fù)責(zé)全市新聞宣傳工作，現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，主要保障記者采訪，因宣傳工作任務(wù)重，記者采訪任務(wù)量大，下鄉(xiāng)鎮(zhèn)采訪頻繁，公務(wù)用車使用頻率高，兩輛公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)每年需1萬元左右，保證2輛公務(wù)用車燃油費(fèi)用5萬元左右，公務(wù)用車維修費(fèi)用1.6萬元左右，按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，2024年公務(wù)接待費(fèi)較上一年有所減少。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
　　本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，也就無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1、一般公共預(yù)算拔款收入，為市級財(cái)政當(dāng)年拔付的資金。
　　2、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲金。
　　3、基本支出，指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
　　4、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財(cái)政拔款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購買貨物的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、水電費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費(fèi)用。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
　　本部門屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，因此蒙自市融媒體中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年0元比較無增減變動(dòng)。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市融媒體中心資產(chǎn)總額2063.38萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)182.03萬元，固定資產(chǎn)832.34萬元，對外投資及有價(jià)證券944.07萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)104.94萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少145.81萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
　　第二部分 蒙自市融媒體中心2024年部門預(yù)算表
　　（詳見附件）
　　附件：1.蒙自市融媒體中心2024年部門預(yù)算表
　　監(jiān)督索引號53250301073500111


附件【蒙自市融媒體中心2024年部門預(yù)算表P020240305411284226214.xlsx】