監(jiān)督索引號53250300941000000

蒙自市統(tǒng)計局2024年預(yù)算公開目錄

　　第一部分 蒙自市統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算表

　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表

　　二、部門收入預(yù)算表

　　三、部門支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　七、部門基本支出預(yù)算表

　　八、部門項目支出預(yù)算表

　　九、項目支出績效目標(biāo)表

　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

　　十一、部門政府采購預(yù)算表

　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

蒙自市統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)統(tǒng)計工作，承擔(dān)確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任。建立并管理經(jīng)濟社會運行宏觀數(shù)據(jù)庫。

　　2.負(fù)責(zé)組織實施統(tǒng)計改革的有關(guān)工作。建立和完善反映經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計管理體系。組織實施國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。

　　3.會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作。匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進行統(tǒng)計分析。

　　4.組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、軟件業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　5.組織實施能源、投資、消費、收入、研發(fā)、人口、創(chuàng)新、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況、社情民意等統(tǒng)計調(diào)查。收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　6.組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的經(jīng)濟、社會、研發(fā)、創(chuàng)新和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。歸口管理駐州中央、省屬單位及州級各部門的統(tǒng)計報表，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

　　7.對國民經(jīng)濟、縣域經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督。向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

　　8.依法審批或備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目、地方統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

　　9.建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

　　10.會同有關(guān)部門組織統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試工作。組織并管理統(tǒng)計科學(xué)研究、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。

　　11.收集、整理有關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，組織實施有關(guān)統(tǒng)計的交流合作項目，開展統(tǒng)計工作方面的資料交換。

　　12.開展統(tǒng)計法律法規(guī)的教育、宣傳工作，對貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律法規(guī)的情況進行執(zhí)法監(jiān)督和檢查，依法查處統(tǒng)計違紀(jì)違法案件。

　　13.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況

　　我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、綜合統(tǒng)計科、統(tǒng)計執(zhí)法和普查調(diào)查科。

　　所屬單位1個，分別是：蒙自市地方統(tǒng)計調(diào)查隊（非獨立核算、非獨立批復(fù)）。

　　（三）重點工作概述

　　2024年蒙自市統(tǒng)計局主要對全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢意見，實行統(tǒng)計監(jiān)督。在高質(zhì)量完成年報和定期報表任務(wù)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開展第五次全國經(jīng)濟普查、農(nóng)村住戶、服務(wù)業(yè)企業(yè)、規(guī)模以下工業(yè)、限額以下貿(mào)易業(yè)、工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)景氣調(diào)查、人口變動抽樣調(diào)查、外專調(diào)查、城市市民衛(wèi)生滿意度調(diào)查等專項調(diào)查，開展了科技、糧食產(chǎn)量、婦女兒童統(tǒng)計監(jiān)測、小康社會統(tǒng)計監(jiān)測、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、基本單位名錄庫更新維護和核對等工作，為上級政府、業(yè)務(wù)部門及市委、市政府及時提供了真實可信的數(shù)據(jù)。

　　二、預(yù)算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制23人，其中：行政編制8人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。

　　車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

　　三、預(yù)算單位收入情況

　　（一）部門財務(wù)收入情況

　　2024年部門財務(wù)總收入662.41萬元，其中：一般公共預(yù)算662.41萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與上年對比，財務(wù)總收入增加2.69萬元，同比增長0.41%，主要原因是本年將繼續(xù)開展第五次全國經(jīng)濟普查工作，所需經(jīng)費增加。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入662.41萬元，其中:本年收入662.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款662.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與上年對比，財務(wù)總收入增加2.69萬元，同比增長0.41%，主要原因是本年將繼續(xù)開展第五次全國經(jīng)濟普查工作，所需經(jīng)費增加。

　　四、預(yù)算單位支出情況

　　2024年部門預(yù)算總支出662.41萬元。財政撥款安排支出662.41萬元，其中：基本支出479.52萬元，與上年對比減少30.20萬元，同比下降5.92%，主要原因是本年有1名職工退休，人員經(jīng)費減少；項目支出182.89萬元，與上年對比增加32.89萬元，同比增長21.93%，主要原因分析是本年將繼續(xù)開展第五次全國經(jīng)濟普查工作，所需經(jīng)費增加。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

　　1.行政運行——2010501款，2024年預(yù)算數(shù)為189.60萬元，主要用于行政人員工資及辦公經(jīng)費。與上年相比，減少4.84萬元，同比下降2.49%，主要原因是行政人員年終獎勵由財政統(tǒng)一預(yù)算，人員經(jīng)費減少。

　　2.一般行政管理事務(wù)——2010502款，2024年預(yù)算數(shù)為50.00萬元，主要用于保障各類考核支出及各類日常辦公經(jīng)費支出。與上年相比，增加50.00萬元，上年沒有此款項支出，上年的日常辦公經(jīng)費列入2010508款核算。

　　3專項普查活動——2010507款，2024年預(yù)算數(shù)為60.00萬元，主要用于開展第五次全國經(jīng)濟普查工作。與上年一致。

　　4.統(tǒng)計抽查調(diào)查——2010508款，2024年預(yù)算數(shù)為72.89萬元，主要用于各類普查調(diào)查經(jīng)費、紅河調(diào)查隊業(yè)務(wù)費和住戶調(diào)查工作經(jīng)費。與上年相比，減少17.11萬元，同比下降19.01%，主要原因是本年的日常辦公經(jīng)費已由此款列入2010502款核算。

　　5.事業(yè)運行——2010550款，2024年預(yù)算數(shù)為158.56萬元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公經(jīng)費。與上年相比，減少14.94萬元，同比下降8.61%，主要原因是本年事業(yè)人員的年終獎勵和獎勵性績效工資由財政統(tǒng)一預(yù)算，人員經(jīng)費減少。

　　6.行政單位離退休——2080501款，2024年預(yù)算數(shù)為0.60萬元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費。與上年一致。

　　7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款，2024年預(yù)算數(shù)為50.66萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險繳費。與上年相比，增加0.72萬元，同比增長27.56%，主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)調(diào)整。

　　8.行政單位醫(yī)療——2101101款，2024年預(yù)算數(shù)為12.06萬元，主要用于單位行政人員的醫(yī)療保險繳費。與上年相比，增加0.07萬元，同比增長0.58%，主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

　　9.事業(yè)單位醫(yī)療——2101102款，2024年預(yù)算數(shù)為12.77萬元，主要用于單位事業(yè)人員的醫(yī)療保險繳費。與上年相比，增加0.39萬元，同比增長3.15%，主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

　　10.公務(wù)員醫(yī)療補助——2101103款，2024年預(yù)算數(shù)為15.05萬元，主要用于單位公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。與上年相比，增加0.21萬元，同比增長1.42%，主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

　　11.其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出——2101199款，2024年預(yù)算數(shù)為2.41萬元，主要用于單位職工大病保險繳費。與上年相比，增加0.08萬元，同比增長3.43%，主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)調(diào)整。

　　12.住房公積金——2210201款，2024年預(yù)算數(shù)為37.80萬元，主要用于單位職工的住房公積金。與上年相比，增加0.5萬元，同比增長1.34%，主要原因是本年住房公積金基數(shù)調(diào)整。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　本部門無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額9.02萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.02萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市統(tǒng)計局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.08萬元，較上年減少0.53萬元，下降5.00%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市統(tǒng)計局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　本年因公出國（境）費預(yù)算無增減變化。

　　（二）公務(wù)接待費

　　蒙自市統(tǒng)計局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為10.08萬元，較上年減少0.53萬元，下降5.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為53次，共計接待1045人次。

　　公務(wù)接待費減少的原因是蒙自市統(tǒng)計局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神和國務(wù)院“約法三章”的要求，把嚴(yán)格控制三公經(jīng)費作為一項重要工作，認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約的各項要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，在預(yù)算中對三公經(jīng)費進行壓縮，按照“三公經(jīng)費”只減不增的原則從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”的支出管理和使用。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　蒙自市統(tǒng)計局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

　　本年公務(wù)用車購置及運行維護費無增減變化。

　　八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　本部門無重點項目。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財政當(dāng)年撥付資金。

　　2.行政運行——2010501款，反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　3.統(tǒng)計抽查調(diào)查——2010508款，反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。

　　4.事業(yè)運行——2010550款，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　5.行政單位離退休——2080501款，反映行政單位（包括包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　7.住房保障支出——2210201款，反映按規(guī)定比例12%提取的在職人員住房公積金。

　　8.基本支出，指為保證我局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費部分。

　　9.“三公”經(jīng)費，指我局機關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出:公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出:公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市統(tǒng)計局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排24.93萬元，與上年對比增加0.08萬元，增長0.32%，主要原因分析由于職工工資調(diào)增，工會經(jīng)費繳納基數(shù)也相應(yīng)調(diào)增。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市統(tǒng)計局資產(chǎn)總額23.96萬元，其中，流動資產(chǎn)7.46萬元，固定資產(chǎn)16.50萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.06萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市統(tǒng)計局2024年部門預(yù)算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250300941000111