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索引號(hào)000014348/2024-00677
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發(fā)布機(jī)構(gòu)中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部
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文號(hào)
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發(fā)布日期2024-02-27
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時(shí)效性有效
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年預(yù)算公開(kāi)
監(jiān)督索引號(hào)53250300921300000
中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部份 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，對(duì)蒙自市的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況開(kāi)展調(diào)查研究；向州委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委報(bào)告統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出工作意見(jiàn)建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。
2、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無(wú)黨派代表人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見(jiàn)和建議；貫徹落實(shí)中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及中央對(duì)民主黨派的方針、政策；落實(shí)中央關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無(wú)黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；為市委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受市委委托，向民主黨派、無(wú)黨派人士通報(bào)有關(guān)精神；支持、幫助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門(mén)幫助民主黨派改善工作條件。
3、貫徹落實(shí)國(guó)家民族宗教方針、政策；協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)工作。
4、開(kāi)展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。
5、負(fù)責(zé)黨外人士政治安排；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好黨外人士培養(yǎng)、考察、選拔、推薦和安排；負(fù)責(zé)做好黨外后備干部和新的代表人士隊(duì)伍的建設(shè)；協(xié)助民主黨派、工商聯(lián)做好干部管理。
6、調(diào)查、研究和反映蒙自市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，并積極開(kāi)展思想政治工作。
7、調(diào)查研究蒙自市黨外知識(shí)分子代表人士的情況，反映意見(jiàn)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子中的代表人士。
8、負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門(mén)的統(tǒng)戰(zhàn)工作；受市委委托，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)市工商聯(lián)、市僑聯(lián)、市中華職教社工作。
9、完成州委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、黨派工商新的社會(huì)階層人士科、臺(tái)僑事務(wù)科、信息中心。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、持續(xù)鞏固統(tǒng)一戰(zhàn)線共同思想政治基礎(chǔ)。持續(xù)深化黨的二十大精神的學(xué)習(xí)，認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，以習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要思想為指導(dǎo)，繼續(xù)加強(qiáng)《條例》和中央、省委、州委統(tǒng)戰(zhàn)工作會(huì)議學(xué)習(xí)宣傳貫徹、。
2、創(chuàng)新思路提升大統(tǒng)戰(zhàn)工作格局。以“同心筑蒙”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，創(chuàng)充分發(fā)揮統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象優(yōu)勢(shì)，凝聚人心、形成合力，努力把統(tǒng)一戰(zhàn)線建設(shè)成為堅(jiān)持以人為本、具有強(qiáng)大凝聚力的統(tǒng)一戰(zhàn)線，畫(huà)出更大同心圓。
3、推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作提檔升級(jí)。大力實(shí)施打造民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作升級(jí)版三年行動(dòng)、“石榴紅”工程、“枝繁干壯”工程、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建“十百千萬(wàn)”示范引領(lǐng)工程，持續(xù)開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步全域創(chuàng)建，成立民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)會(huì)，充實(shí)壯大民族工作力量。充分發(fā)揮鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究“一中心一基地”作用。
4、加強(qiáng)中華民族共同體意識(shí)宣傳陣地建設(shè)。探索建立民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步網(wǎng)上宣傳室，傳播民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步好聲音。支持省一大會(huì)址、西南聯(lián)大蒙自分校紀(jì)念館爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地，創(chuàng)建一批省、州級(jí)鑄牢中華民族共同體意識(shí)示范學(xué)校。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金建設(shè)一批鑄牢中華民族共同體意識(shí)鄉(xiāng)村宣傳教育示范點(diǎn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制16人（含統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局），其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制1人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入356萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算356萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了2.46萬(wàn)元，減少0.69%，減少的主要原因：2023年退休1人，減少人員經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入356萬(wàn)元，其中:本年收入356萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款356萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了2.46萬(wàn)元，減少0.69%，減少的主要原因：2023年退休1人，減少人員經(jīng)費(fèi)支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出356萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出356萬(wàn)元，其中：基本支出256萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少22.46萬(wàn)元，減少8.07%，減少的主要原因：2023年退休1人，減少人員經(jīng)費(fèi)支出。項(xiàng)目支出100萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加20萬(wàn)元，增加25%，增加的主要原因：增加工作經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1、2013401款（行政運(yùn)行）2024年預(yù)算數(shù)是176.89萬(wàn)元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效等。與上年相比減少17.69萬(wàn)元，減少9.09%，減少的主要原因： 2023年退休1人，因此減少了人員經(jīng)費(fèi)支出。
2、2013405款（事業(yè)運(yùn)行）2024年預(yù)算數(shù)是13.18萬(wàn)元，主要用于職工工資、失業(yè)保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)。與上年相比減少了1.17萬(wàn)元，減少8.15%，減少的原因是：減少了人員經(jīng)費(fèi)支出。
3、2013499款（其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出）2024年預(yù)算數(shù)是100萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、考察費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，與上年增加20萬(wàn)元。增加25%，增加的主要原因是：增加了工作經(jīng)費(fèi)。
4、2080501款（行政單位離退休）2024年預(yù)算數(shù)是0.48萬(wàn)元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加0.06萬(wàn)元，增加14.28%，增加的原因是：2023年增加退休人員1人，增加了退休公用經(jīng)費(fèi)。
5、2080505款（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）2024年預(yù)算數(shù)是24.39萬(wàn)元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比減少1.64萬(wàn)元，減少6.3%，減少的原因是：2023年退休1人，減少了養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
6、2101101款（行政單位醫(yī)療）2024年預(yù)算數(shù)是11.03萬(wàn)元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比：減少了0.8萬(wàn)元，減少6.76%，減少的原因是：2023年退休1人，減少了醫(yī)療保險(xiǎn)。
7、2101102款（事業(yè)單位醫(yī)療）2024年預(yù)算數(shù)是1.02萬(wàn)元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比：增加了0.1萬(wàn)元，增加10.87%，增加的原因是：增加了醫(yī)療保險(xiǎn)。
8、2101103款（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）2024年預(yù)算數(shù)是8.39萬(wàn)元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比：增加了0.03萬(wàn)元，增加0.36%，增加的原因是：增加了公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)。
9、2101199款（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）2024年預(yù)算數(shù)是1.28萬(wàn)元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。與上年相比：增加了0.01萬(wàn)元，增加0.79%，增加的原因是：增加了其他醫(yī)療保險(xiǎn)。
10、2210201款（住房公積金）2024年預(yù)算數(shù)是19.36萬(wàn)元，主要用于在職人員公積金。與上年相比減少了1.33萬(wàn)元，減少6.43%，減少的原因是：2023年退休1人，減少了住房公積金。
五、對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
2024年，本單位沒(méi)有對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額9.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
本單位2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.6萬(wàn)元，較上年減少0.4萬(wàn)元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
本單位2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為3.8萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降5%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，因公出國(guó)（境）5人次。
增減變化原因：減少因公出國(guó)（境）人數(shù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
本單位2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.8萬(wàn)元，較上年減少0.2萬(wàn)元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，共計(jì)接待577人次。
增減變化原因：規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，減少接待批次和人員。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
本單位2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
增減變化原因：與2023年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2024年的項(xiàng)目中，沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目，所以不做重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、一般公共服務(wù)支出，為我局的工資福利支出、商品和服務(wù)支出
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我局退休人員工資和撫血金的支出。
4、住房保障支出，為我局職工住房公積金支出。
5、基本支出，指為保證我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我局運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了0.97萬(wàn)元，減少4.84%，減少的主要原因：減少了公用經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，本單位資產(chǎn)總額16.52萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)16.52萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.56萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1.15萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部份 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2024年部門(mén)預(yù)算表
（附件17張表）
監(jiān)督索引號(hào)53250300921300111
附件【公開(kāi)表（統(tǒng)戰(zhàn)部）20240222094403608.xlsx】
滇公網(wǎng)安備：53250302000199