監(jiān)督索引號53250301036000000

蒙自市教育體育局2024年部門預算公開

目錄

　　第一部分 蒙自市教育體育局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　第二部分 蒙自市教育體育局2024年部門預算表

　　一、財務收支預算總表

　　二、部門收入預算表

　　三、部門支出預算表

　　四、財政撥款收支預算總表

　　五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

　　六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　七、部門基本支出預算表

　　八、部門項目支出預算表

　　九、項目支出績效目標表

　　十、政府性基金預算支出預算表

　　十一、部門政府采購預算表

　　十二、政府購買服務預算表

　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

　　十五、新增資產(chǎn)配置表

　　十六、上級補助項目支出預算表

　　十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

　　第一部分 　蒙自市教育體育局2024年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　貫徹落實黨的路線方針政策和中央、省委、州委、市委關于教育體育的重大決策部署，起草或擬定教育體育改革發(fā)展規(guī)劃，擬定教育體育方面規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。統(tǒng)籌管理教育體育經(jīng)費。指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作。負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平。統(tǒng)籌、指導少數(shù)民族教育體育工作。貫徹國家語言文字工作方針、政策，組織實施國家指定的漢語言文字規(guī)范和標準，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負責九年義務教育、學前教育學校的建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模的報批工作。普及九年義務教育、高中教育、學前教育和其他教育的督導與評估。規(guī)劃并指導各學校思想政治教育和德育工作。負責安全工作和社會治安綜合整治、安全宣傳教育、學校及體育場館安全和突發(fā)事件處置。承擔法律法規(guī)知識宣傳教育和監(jiān)督檢查。組織實施學校教師資格制度、專業(yè)技術職務評聘工作。負責實施各類學校招生考試工作，承擔有關非學歷教育的考試工作。統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理指導教育教學改革，負責基本信息的統(tǒng)計和分析。實施全民健身規(guī)劃，指導開展群眾性體育活動。統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展。擬定體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施，規(guī)范體育服務管理。完成市委和市政府交辦的其它任務。

　　（二）機構(gòu)設置情況

　　我部門共設置15個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、蒙自市人民政府教育督導室辦公室、基礎教育科、職業(yè)教育與成人教育科、計劃基建科、德育監(jiān)察審計科、政策法規(guī)科、人才科、招生科、體育科、學生資助管理中心、教育科學研究所、電算化教育辦公室、青少年活動中心、體育場館管理中心。

　　所屬單位44個，分別是：

　　1. 蒙自市職業(yè)教育中心

　　2. 蒙自市特殊教育學校

　　3. 西南聯(lián)大蒙自小學

　　4. 蒙自市崇德學校

　　5. 紅河學院附屬學校

　　6. 蒙自市第一高級中學

　　7. 蒙自市第二中學

　　8. 蒙自市第三中學

　　9. 蒙自市第四中學

　　10. 蒙自市第五中學

　　11. 蒙自市新安所中學

　　12. 蒙自市多法勒中學

　　13. 蒙自市雨過鋪中學

　　14. 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學

　　15. 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學

　　16. 蒙自市水田鄉(xiāng)中學

　　17. 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學

　　18. 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學

　　19. 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學

　　20. 蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學

　　21. 蒙自市第一小學

　　22. 蒙自市第二小學

　　23. 蒙自市第三小學

　　24. 蒙自市團結(jié)小學

　　25. 蒙自市鳳凰小學

　　26. 蒙自市文瀾中心學校

　　27. 蒙自市觀瀾中心學校

　　28. 蒙自市新安所中心學

　　29. 蒙自市雨過鋪中心學校

　　30. 蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校

　　31. 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校

　　32. 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校

　　33. 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校

　　34. 蒙自市期路白中心學校

　　35. 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校

　　36. 蒙自市水田中心學校

　　37. 蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校

　　38. 蒙自市機關幼兒園

　　39. 蒙自市載道小學

　　40. 蒙自市銀河小學

　　41. 蒙自市惠民小學

　　42. 蒙自市文萃小學

　　43. 蒙自市第六中學

　　44. 蒙自市第七中學

　　（三）重點工作概述

　　以省、州教育高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃為契機，始終賡續(xù)大辦教育好傳統(tǒng)，凝聚“教育不舉，蒙自不彰。教育不振，蒙自不興”的力量，推進教育民生實事項目落地見效，努力破解人民群眾急難愁盼教育問題，全力推動教育體育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　1.穩(wěn)步提升教育系統(tǒng)黨的建設質(zhì)量。全面實施黨建“3344”行動，制定完善黨組織、書記、校長3個職責清單，建立黨組織會議、校長辦公會議、協(xié)調(diào)運行機制3項制度，打好崗位設置、人員選配、隊伍建設、條件保障4個基礎，抓好基層黨組織建設、思想政治和意識形態(tài)工作、典型示范創(chuàng)建、黨建業(yè)務深度融合4項工程，高質(zhì)量推進黨組織領導的校長負責制落地見效。

　　2.加快城鄉(xiāng)教育布局優(yōu)化調(diào)整。將加大各類資金保障，依法做到教育經(jīng)費“兩個只增不減”，加大學校建設項目資金的投入力度，做實項目儲備，做好規(guī)劃銜接，強化要素保障，抓實項目落地。2023—2025年，規(guī)劃投資71464.66萬元，新建幼兒園2所、小學4所、初中2所，改擴建幼兒園2所、中小學校6所，新增基礎教育學位17437個。其中，2023年，新建幼兒園1所、小學1所，改擴建幼兒園項目2個、中小學校項目5個。2024年，規(guī)劃新建幼兒園1所、小學2所、初中1所。2025年規(guī)劃新建小學1所、初中1所，改擴建初中1所。結(jié)合城市發(fā)展規(guī)劃和人口變化趨勢，優(yōu)化城鄉(xiāng)辦學格局，有序撤并“小散弱”農(nóng)村小規(guī)模學校。

　　3.提升辦學治校能力。推動各學校12項學校管理制度落實，做實班子成員掛鉤聯(lián)系學校制度。做好教育綜合督導、教育教學質(zhì)量監(jiān)測的結(jié)果運用，健全學校領導干部管理制度，完善校級領導研判機制、問題校長動態(tài)調(diào)整機制，積極儲備學校管理人才。

　　4.打造高素質(zhì)教師梯隊。2024年積極向上爭取新增招引教師不少于200人。深入推進“三名工作室”“名師工程”建設，年內(nèi)培養(yǎng)10位名校長，300名優(yōu)秀班主任，300名骨干教師。提高市內(nèi)骨干教師交流比例，提高班主任津貼，用好城區(qū)學校高級職稱“退十進五”政策。精準化考核到校、考核到人，構(gòu)建城鄉(xiāng)分類、科學合理的薪酬體系。制定教師成長計劃，加大師德師風和“躺平”教師整治力度，暢通教師退出通道，嚴格落實師德師風一票否決制，調(diào)動教師工作積極性，激發(fā)教育發(fā)展活力。

　　5.加快教育領域改革。總結(jié)好首批4個教育集團辦學經(jīng)驗，明年秋季學期完成11個教育集團組建。建立信息技術學奧賽實訓基地，推進實施“強基計劃”，拓寬高考新賽道，努力突破縣中困境。設立“獎教”基金，建立科學合理獎學獎教體系。探索以支定收，學前教育普及普惠試點先行。出臺學位標記方案，規(guī)范學校招生行為，彌補招生漏洞。重構(gòu)教科研隊伍，選任優(yōu)秀一線學科帶頭人擔任兼職教研員，給予職稱、待遇傾斜，強化師帶徒考核，提升全市教育質(zhì)量。打造蒙自“云上教育”數(shù)字基座，加快推進教育數(shù)字化賦能。

　　6.筑牢校園安全防線。持續(xù)推進“1530”安全宣傳教育工作。全力創(chuàng)建平安校園，督促校園安全大檢查問題整改。加強警校聯(lián)動，推動法治進校園取得實效。爭取項目實施教體系統(tǒng)智能安全平臺，實現(xiàn)所有學校視頻監(jiān)控互通互聯(lián)，一鍵查看。

　　7.不斷釋放體育消費新動能。按照“一縣一品牌”“一鄉(xiāng)一特色”的原則，優(yōu)化體育基礎設施空間的合理布局和建設，建設西北勒芳華天梯健身步道，改擴建1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)或者街道多功能運動場地，積極支持和培育全民健身品牌賽事活動，著力開展戶外休閑運動。

　　二、預算單位基本情況

　　我部門編制2024年部門預算單位共45個。其中：財政全額供給單位45個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位44個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

　　在職人員編制4363人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4344人。在職實有4212人，其中：財政全額保障4212人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

　　離退休人員1741人，其中：離休3人，退休1738人。

　　車輛編制20輛，實有車輛19輛，超編0輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2024年部門財務總收入79655.51萬元，其中：一般公共預算79655.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

　　與2023年總收入83774.81萬元相比2024年財務總收入減少4119.30萬元，相比去年減少4.92%，其中：教育支出預算減少3192.91萬元，相比去年減少5.30%，由于學校部分預算項目調(diào)整，經(jīng)費支出減少；文化旅游體育與傳媒預算減少22.02萬元，相比去年減少66.37%，由于各類體育活動項目減少，活動費用預算減少；社會保障和就業(yè)支出預算減少1668.34萬元，相比去年減少15.84%，由于單位職業(yè)年金繳費預算方式調(diào)整，相關預算支出減少；衛(wèi)生健康支出預算增加551.47萬元，用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費，相比去年增加7.79%，人員增加和繳費基數(shù)提高，增加相關支出；住房保障支出預算增加212.50萬元，相比去年增加3.58%，由于人員增加和公積金繳費基數(shù)提高，增加相關支出。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2024年部門財政撥款收入79655.51萬元，其中:本年收入79655.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款79655.51萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

　　與2023年總收入83774.81萬元相比2024年財務總收入減少4119.30萬元，相比去年減少4.92%，其中：教育支出預算減少3192.91萬元，相比去年減少5.30%，由于學校部分預算項目調(diào)整，經(jīng)費支出減少；文化旅游體育與傳媒預算減少22.02萬元，相比去年減少66.37%，由于各類體育活動項目減少，活動費用預算減少；社會保障和就業(yè)支出預算減少1668.34萬元，相比去年減少15.84%，由于單位職業(yè)年金繳費預算方式調(diào)整，相關預算支出減少；衛(wèi)生健康支出預算增加551.47萬元，用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費，相比去年增加7.79%，人員增加和繳費基數(shù)提高，增加相關支出；住房保障支出預算增加212.50萬元，相比去年增加3.58%，由于人員增加和公積金繳費基數(shù)提高，增加相關支出。

　　四、預算單位支出情況

　　2024年部門預算總支出79655.51萬元。財政撥款安排支出79655.5萬元，其中：基本支出76135.83萬元，與上年對比減少4430.68萬元，主要原因是學校部分預算項目調(diào)整，單位職業(yè)年金繳費預算方式調(diào)整，相關預算支出減少；項目支出3519.68萬元，與上年對比增加311.38萬元，主要原因是其他教育費附加安排的支出增加。

　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下方面：

　　1.教育支出57002.03萬元。主要用于教育管理事務中的行政運行374.38萬元；普通教育51530.67萬元（其中：學前教育699.22萬元；小學教育28232.76萬元；初中教育16473.46萬元；高中教育6125.23萬元）;職業(yè)教育1216.59萬元；成人廣播電視教育支出39.05萬元；特殊教育156.81萬元；進修及培訓325.71萬元；教育費附加安排的支出2928.00萬元；其他教育支出430.82萬元。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出11.15萬元。主要用于體育場館支出11.15萬元。

　　3.社會保障和就業(yè)支出8865.65萬元。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出8787.64萬元（其中：行政單位離退休17.01萬元；事業(yè)單位離退休149.20萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8621.43萬元；撫恤金78.01萬元。

　　4.衛(wèi)生健康支出7632.35萬元。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費。

　　5.住房保障支出6144.33萬元。主要用于財政負擔人員的住房公積金。

　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額14.25萬元，其中：政府采購貨物預算14.25萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

　　蒙自市教育體育局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計87.73萬元，較上年減少4.75萬元，下降5.14%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　蒙自市教育體育局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

　　蒙自市教育體育局2024年公務接待費預算為42.35萬元，較上年減少2.28萬元，下降5.11%，國內(nèi)公務接待批次為490次，共計接待4300人次。

　　減少的原因是要求各單位嚴格壓縮公務接待費用，公務接待費用預算減少。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　蒙自市教育體育局2024年公務用車購置及運行維護費為45.38萬元，較上年減少2.47萬元，下降5.44%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費45.38萬元，較上年減少2.47萬元，下降5.44%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為19輛。

　　減少的原因是計劃壓縮公車使用的次數(shù)。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　勞務派遣合同制教師補助資金：2024年實有派遣制教師共計488人，其中小學勞務派遣教師335人，保障在無編制招聘新教師的情況下，各小學能正常開展教學工作。

　　勞務派遣合同制（高中）教師補助資金：2024年實有派遣制教師共計488人，其中高中勞務派遣教師5人，保障在無編制招聘新教師的情況下，各高中能正常開展教學工作。

　　勞務派遣合同制（初中）教師補助資金：2024年實有派遣制教師共計488人，其中初中勞務派遣教師148人，保障在無編制招聘新教師的情況下，各中學能正常開展教學工作。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

　　3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等意外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。

　　4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　7、機關運行費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

　　（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

　　蒙自市教育體育局（本級）2024年機關運行經(jīng)費安排39.67萬元，與上年對比減少3.3%，主要原因在編人員減少，行政單位公用經(jīng)費減少。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2023年12月31日，蒙自市教育體育局（匯總）資產(chǎn)總額213,852.75萬元，其中，流動資產(chǎn)8,369.19萬元，固定資產(chǎn)（原值）170,935.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程34,112.99萬元，無形資產(chǎn)（原值）435.48萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18,618.14萬元，其中固定資產(chǎn)（原值）增加38,255.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

　　第二部分 蒙自市教育體育局2024年部門預算表

　　（附件17張表）

　　監(jiān)督索引號53250301036000111