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  • 索引號
    000014348/2024-00670
  • 發(fā)布機構(gòu)
    蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2024-02-27
  • 時效性
    有效

蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2024年預(yù)算公開

　　監(jiān)督索引號53250301036003000000
　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2024年預(yù)算公開目錄
　　第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況
　　九、其他公開信息
　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2024年年部門預(yù)算表
　　一、財務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項目支出預(yù)算表
　　九、項目支出績效目標
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購預(yù)算表
　　十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級補助項目支出預(yù)算表
　　十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
　　第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2024年部門預(yù)算編制說明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　全面貫徹教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，立德樹人；依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育；制定、實施學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃；執(zhí)行國家課程設(shè)置方案，積極穩(wěn)妥推進教育改革；按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量；維護學(xué)校教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境；設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。
　　（二）機構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校務(wù)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會。
　　所屬單位0個。
　　（三）重點工作概述
　　1.教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強化學(xué)校管理，扎實推進素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進學(xué)生全面發(fā)展。
　　2.師資隊伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。
　　3.控輟保學(xué)工作：貫徹落實《義務(wù)教育法》《云南省義務(wù)教育條例》，消除學(xué)生輟學(xué)現(xiàn)象，確保義務(wù)教育階段適齡兒童完成學(xué)業(yè)。
　　4.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：完善改擴建工程項目及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備及備案。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
　　在職人員編制109人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制107人。在職實有121人，其中：財政全額保障121人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員34人，其中：離休0人，退休34人。
　　車輛編制0輛，實有車輛0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財務(wù)收入情況
　　2024年部門財務(wù)總收入2253.26萬元，其中：一般公共預(yù)算2253.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
　　與上年對比減少24.97萬元，主要原因分析為本年機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出由社保部門提交預(yù)算，而本部門不再做相應(yīng)的收入預(yù)算。
　　（二）財政撥款收入情況
　　2024年部門財政撥款收入2253.26萬元，其中：本年收入2253.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2253.26萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
　　與上年對比減少24.97萬元，主要原因分析為本年機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出由社保部門提交預(yù)算，而本部門不再做相應(yīng)的收入預(yù)算。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出2253.26萬元。財政撥款安排支出2253.26萬元，其中：基本支出2253.26萬元，與上年的2278.23萬元對比減少24.97萬元，主要原因分析為本年機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出由社保部門提交預(yù)算，而本部門不再做相應(yīng)的支出預(yù)算。項目支出0元，與上年對比相對一致。
　　財政撥款安排支出按功能科目分類情況，教育支出（205類）1594.53萬元，主要用于人員經(jīng)費、辦公費、勞務(wù)費等，其中：工資福利支出1553.78萬元、商品和服務(wù)支出40.74萬元；社會保障和就業(yè)支出（208類）254.35萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及死亡撫恤等支出，其中，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出250.44萬元、事業(yè)單位離退休公用支出2.04萬元、死亡撫恤支出1.87萬元；衛(wèi)生健康支出（210類）220.03萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出132.79萬元;公務(wù)員醫(yī)療補助73.68萬元;其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13.56萬元；住房保障支出（221類）184.37萬元，主要用于住房公積金支出。
　　五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
　　無。
　　六、政府采購預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5%，具體變動情況如下：
　　（一）因公出國（境）費
　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費
　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.95萬元，較上年減少0.05萬元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計接待190人次。
　　減少變化原因本部門安排的活動因參加人數(shù)減少而相應(yīng)的經(jīng)費減少。
　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
　　八、重點項目預(yù)算績效目標情況
　　無。
　　九、其他公開信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
　　2、“三公經(jīng)費”：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　3、基本支出，指為保證我部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。
　　4、項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
　　蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，本單位屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年0萬元比較無增減變動。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額6344.59萬元，其中，流動資產(chǎn)51.28萬元，固定資產(chǎn)1955.58萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程4337.73萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加162.39萬元，其中固定資產(chǎn)增加5.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入1.63萬元，其中出租資產(chǎn)50平方米，資產(chǎn)出租收入1.63萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
　　第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2023年部門預(yù)算表
　　（詳見附17張表）
　　監(jiān)督索引號53250301036003000111
　　

 

　　
　　

　　 



附件【蒙自市草壩鎮(zhèn)中學(xué)2024年部門預(yù)算公開表20240226033914157.xlsx】