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  • 索引號(hào)
    000014348/2024-00669
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    蒙自市衛(wèi)生健康局
  • 文號(hào)
  • 發(fā)布日期
    2024-02-27
  • 時(shí)效性
    有效

蒙自市衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算公開(kāi)

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200000
蒙自市衛(wèi)生健康局2024年預(yù)算公開(kāi)
　
    目錄
　　第一部分蒙自市衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
　　一、基本職能及主要工作
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　九、其他公開(kāi)信息
　　第二部分蒙自市衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算表
　　一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
　　二、部門收入預(yù)算表
　　三、部門支出預(yù)算表
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
　　五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
　　六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
　　七、部門基本支出預(yù)算表
　　八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
　　十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
　　十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
　　十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
　　十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
　　十五、新增資產(chǎn)配置表
　　十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
　　十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
　
　　第一部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
　　一、基本職能及主要工作
　　（一）部門主要職責(zé)
　　 衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)主要職能：
　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州和市有關(guān)衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和改革資源向基層延伸等政策措施。
　　2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。
　　3、貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）醫(yī)療、文化建設(shè)、交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。
　　4、組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國(guó)家免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。牽頭《煙草控制框架條約》履約工作。
　　5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。提出藥品價(jià)格政策建議。
　　6、組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
　　7、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。
　　8、推進(jìn)蒙自市大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、體醫(yī)融合等健康政策。
　　9、負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。
　　10、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
　　11、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
　　12、建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。
　　13、承擔(dān)蒙自市老齡工作委員會(huì)的日常工作。
　　14、負(fù)責(zé)管理蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)。
　　15、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。
　　疾控中心主要職能：對(duì)影響人群生存環(huán)境、衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素，進(jìn)行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生等衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)，對(duì)傳染病、地方病、寄生蟲(chóng)病、慢性病、非傳染性疾病、職業(yè)病、學(xué)生常見(jiàn)病及意外傷害、中毒等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行的流行病學(xué)監(jiān)測(cè)。開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)，參與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，促進(jìn)社會(huì)健康環(huán)境的建立和人群健康行為的形成。并制定預(yù)防控制對(duì)策。
　　婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心主要職能：為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)及計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。婚前保健、醫(yī)學(xué)檢查、咨詢與人員培訓(xùn)及研究、婦女青春期、孕產(chǎn)期、更年期心理衛(wèi)生保健、新生兒、兒童保健及疾病篩查、營(yíng)養(yǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)與指導(dǎo)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、不孕不育癥診治及研究及流行病學(xué)調(diào)查、醫(yī)學(xué)輔助受孕、生育指導(dǎo)、避孕、節(jié)育方法使用與知情選擇計(jì)劃生育科學(xué)研究。對(duì)婦女保健資金、計(jì)劃生育服務(wù)資金使用情況進(jìn)行管理。
　　市人民醫(yī)院主要職能：為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、婦女保健科、兒科、小兒外科、兒童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、精神科、傳染科、結(jié)構(gòu)病科、地方病科、腫瘤科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)療科、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)科、職業(yè)病科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、臨終關(guān)懷科、健康體檢。
　　市中醫(yī)醫(yī)院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理、西醫(yī)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科、麻醉科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)內(nèi)科、外科、婦科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、針灸推拿科、中醫(yī)美容科、中醫(yī)骨傷科。
　　社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心職能：1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測(cè)，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防。2、轄區(qū)內(nèi)婦女兒童保健、老年人保健。3、負(fù)責(zé)一般常見(jiàn)病、多發(fā)病診療，負(fù)責(zé)社區(qū)現(xiàn)救護(hù)，慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理，精神病管理，轉(zhuǎn)診服務(wù)。4、負(fù)責(zé)社區(qū)內(nèi)殘疾人的康復(fù)，疾病恢復(fù)期，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。5、負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與場(chǎng)所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)居民健康檔案的建立、更新、管理。7、承辦上級(jí)衛(wèi)生部門交辦的其他工作。
　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、醫(yī)療、常見(jiàn)病多發(fā)病診治、院前急救巡回醫(yī)療、常見(jiàn)病多發(fā)病護(hù)理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理、預(yù)防保健、衛(wèi)生防疫、 婦幼保健、健康教育計(jì)劃免疫、衛(wèi)生技術(shù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、衛(wèi)生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、接生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管與衛(wèi)生信息管理，計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)政醫(yī)管科、疾病預(yù)防控制科、基層衛(wèi)生健康科、婦幼健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、綜合監(jiān)督科、防治艾滋病科；所屬單位27個(gè)，分別是：
　　1.蒙自市衛(wèi)生健康局
　　2.蒙自市疾病預(yù)防控制中心
　　3.蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心
　　4.蒙自市人民醫(yī)院
　　5.蒙自市第二人民醫(yī)院
　　6.蒙自市中醫(yī)醫(yī)院
　　7.蒙自市文瀾街道多法勒衛(wèi)生院
　　8.蒙自市觀瀾街道衛(wèi)生院
　　9.蒙自市雨過(guò)鋪街道衛(wèi)生院
　　10.蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)衛(wèi)生院
　　11.蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
　　12.蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
　　13.蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院
　　14.蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
　　15.蒙自市西北勒鄉(xiāng)衛(wèi)生院
　　16.蒙自市新安所街道中心衛(wèi)生院
　　17.蒙自市草壩鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
　　18.蒙自市芷村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
　　19.蒙自市文萃街道衛(wèi)生院
　　20.蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
　　21.蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
　　22.蒙自市青云社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
　　23.蒙自市健康教育所（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）
　　24.蒙自市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）
　　25.蒙自市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）
　　26.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）
    27.蒙自市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）
　　（三）重點(diǎn)工作概述
　　1、進(jìn)一步深化醫(yī)療改革建設(shè)
　　一是加快推進(jìn)醫(yī)共體信息化建設(shè),確保項(xiàng)目如期完工投入使用，醫(yī)共體信息系統(tǒng)全面支撐縣域醫(yī)共體建設(shè)的工作需要。二是持續(xù)推進(jìn)按疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費(fèi)或按病種分值（DIP）付費(fèi)。三是落實(shí)《蒙自市緊密型醫(yī)療共同體綜合績(jī)效考核工作方案》，建立促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源上下貫通的考核和激勵(lì)機(jī)制。四是制定《蒙自市緊密型縣域醫(yī)共體基本公共衛(wèi)生服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)打包付費(fèi)實(shí)施方案》，深度整合轄區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)資源。
　　2、著力提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平
　　一是整合資源，完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)布局。探索依托屬地黨委政府、整合新建小區(qū)衛(wèi)生配套資源，有效解決基層機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房緊張和下設(shè)站點(diǎn)不足問(wèn)題，加快構(gòu)建完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)格。二是開(kāi)展規(guī)范醫(yī)療行為、提升醫(yī)療質(zhì)量專項(xiàng)檢查。嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》等相關(guān)文件要求，按照18條核心制度，對(duì)全市醫(yī)療單位開(kāi)展加強(qiáng)醫(yī)療行為規(guī)范監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查醫(yī)療行為規(guī)范、醫(yī)療質(zhì)控中心管理、醫(yī)療廢物處置等工作，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療行為，營(yíng)造良好就醫(yī)環(huán)境，切實(shí)保障人民群眾健康權(quán)益。
　　3、扎實(shí)推進(jìn)民生實(shí)事落地見(jiàn)效
　　一是切實(shí)做好農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查、產(chǎn)前篩查、新生兒篩查等工作。繼續(xù)實(shí)行家庭醫(yī)生簽約、集中履約服務(wù)，重點(diǎn)做好老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、殘疾人以及高血壓、糖尿病、結(jié)核病等慢性疾病和嚴(yán)重精神障礙患者等重點(diǎn)人群的簽約服務(wù)。二是把文明城市、衛(wèi)生城市、健康縣城有機(jī)統(tǒng)籌，同步推進(jìn)，順利通過(guò)慢性病綜合防控示范區(qū)國(guó)家級(jí)復(fù)審，成功創(chuàng)建州級(jí)國(guó)家衛(wèi)生城市和2個(gè)國(guó)家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建成云南省健康縣城。
　　4、以更高的站位推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域亂象專項(xiàng)整治工作
　　持續(xù)規(guī)范群眾就醫(yī)檢查秩序和醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療行為，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療服務(wù)行為的全過(guò)程監(jiān)管，嚴(yán)肅查處和糾正各級(jí)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)不合理檢查、過(guò)度醫(yī)療等違法違規(guī)行為，進(jìn)一步改善群眾就醫(yī)體驗(yàn)。持續(xù)開(kāi)展醫(yī)商關(guān)系和醫(yī)患關(guān)系專項(xiàng)治理，開(kāi)展藥品設(shè)備耗材招標(biāo)采購(gòu)、工程項(xiàng)目建設(shè)、群眾就醫(yī)環(huán)境等專項(xiàng)治理活動(dòng)，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員廉潔從業(yè)行為，糾正醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中的不正之風(fēng)。持續(xù)開(kāi)展民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)行風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)治理，全力營(yíng)造良好的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境。
　　二、預(yù)算單位基本情況
　　我部門編制2024年部門預(yù)算單位共22個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位19個(gè)；差額供給單位3個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位18個(gè)。差額撥款單位3個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
　　在職人員編制907人，其中：行政編制21人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制884人。在職實(shí)有860人，其中：財(cái)政全額保障468人，財(cái)政差額補(bǔ)助392人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
　　離退休人員394人，其中：離休2人，退休392人。
　　車輛編制47輛，實(shí)有車輛47輛，超編0輛。
　　三、預(yù)算單位收入情況
　　（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
　　2024年部門財(cái)務(wù)總收入11765.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算11765.98萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比增加99.69萬(wàn)元，主要原因是基本支出減少0.64萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加16.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少16.83萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加100.33萬(wàn)元。其中：衛(wèi)生健康局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加162.33萬(wàn)元，具體情況：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)增加14.40萬(wàn)元、防艾工作經(jīng)費(fèi)增加3.00萬(wàn)元、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)增加13.16萬(wàn)元、2024年新增生育支持項(xiàng)目補(bǔ)助資金206.00萬(wàn)元、結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元、計(jì)生宣傳員績(jī)效工資經(jīng)費(fèi)13.96萬(wàn)元；干部保健經(jīng)費(fèi)減少30.00萬(wàn)元、幫扶特困“五老”活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)減少11.00萬(wàn)元、定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)減少5.00萬(wàn)元、老齡健康工作經(jīng)費(fèi)減少1.00萬(wàn)元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少3.72萬(wàn)元、除四害經(jīng)費(fèi)減少10.00萬(wàn)元、國(guó)家失獨(dú)家庭幫扶項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)減少11.13萬(wàn)元、全國(guó)“敬老月”走訪慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少14.00萬(wàn)元、獨(dú)生子女保健費(fèi)減少2.88萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女父母一次性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)減少0.96萬(wàn)元、全科醫(yī)生特設(shè)崗位補(bǔ)助資金減少1.50萬(wàn)元；中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金減少20.00萬(wàn)元；婦幼院貧困、危急孕產(chǎn)婦救助項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少5.00萬(wàn)元；疾控中心計(jì)劃免疫和地方病經(jīng)費(fèi)減少37.00萬(wàn)元。
　　（二）財(cái)政撥款收入情況
　　2024年部門財(cái)政撥款收入11765.98萬(wàn)元，其中:本年收入11765.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11765.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
　　與上年對(duì)比增加99.69萬(wàn)元，主要原因是基本支出減少0.64萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)增加16.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)減少16.83萬(wàn)元；項(xiàng)目支出增加100.33萬(wàn)元。主要原因是衛(wèi)生健康局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加162.33萬(wàn)元，具體情況：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)增加14.40萬(wàn)元、防艾工作經(jīng)費(fèi)增加3.00萬(wàn)元、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)增加13.16萬(wàn)元、2024年新增生育支持項(xiàng)目補(bǔ)助資金206.00萬(wàn)元、結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元、計(jì)生宣傳員績(jī)效工資經(jīng)費(fèi)13.96萬(wàn)元；干部保健經(jīng)費(fèi)減少30.00萬(wàn)元、幫扶特困“五老”活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)減少11.00萬(wàn)元、定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)減少5.00萬(wàn)元、老齡健康工作經(jīng)費(fèi)減少1.00萬(wàn)元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少3.72萬(wàn)元、除四害經(jīng)費(fèi)減少10.00萬(wàn)元、國(guó)家失獨(dú)家庭幫扶項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)減少11.13萬(wàn)元、全國(guó)“敬老月”走訪慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少14.00萬(wàn)元、獨(dú)生子女保健費(fèi)減少2.88萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女父母一次性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)減少0.96萬(wàn)元、全科醫(yī)生特設(shè)崗位補(bǔ)助資金減少1.50萬(wàn)元；中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金減少20.00萬(wàn)元；婦幼院貧困、危急孕產(chǎn)婦救助項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少5.00萬(wàn)元；疾控中心計(jì)劃免疫和地方病經(jīng)費(fèi)減少37.00萬(wàn)元。
　　四、預(yù)算單位支出情況
　　2024年部門預(yù)算總支出11765.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出11765.98萬(wàn)元，其中：基本支出11056.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.64萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出709.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加100.33萬(wàn)元，主要原因是衛(wèi)生健康局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加162.33萬(wàn)元，具體情況：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)增加14.40萬(wàn)元、防艾工作經(jīng)費(fèi)增加3.00萬(wàn)元、健康扶貧家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)增加13.16萬(wàn)元、2024年新增生育支持項(xiàng)目補(bǔ)助資金206.00萬(wàn)元、結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元、計(jì)生宣傳員績(jī)效工資經(jīng)費(fèi)13.96萬(wàn)元；干部保健經(jīng)費(fèi)減少30.00萬(wàn)元、幫扶特困“五老”活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)減少11.00萬(wàn)元、定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)減少5.00萬(wàn)元、老齡健康工作經(jīng)費(fèi)減少1.00萬(wàn)元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少3.72萬(wàn)元、除四害經(jīng)費(fèi)減少10.00萬(wàn)元、國(guó)家失獨(dú)家庭幫扶項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)減少11.13萬(wàn)元、全國(guó)“敬老月”走訪慰問(wèn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少14.00萬(wàn)元、獨(dú)生子女保健費(fèi)減少2.88萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女父母一次性獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)減少0.96萬(wàn)元、全科醫(yī)生特設(shè)崗位補(bǔ)助資金減少1.50萬(wàn)元；中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥（民族醫(yī)）事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金減少20.00萬(wàn)元；婦幼院貧困、危急孕產(chǎn)婦救助項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少5.00萬(wàn)元；疾控中心計(jì)劃免疫和地方病經(jīng)費(fèi)減少37.00萬(wàn)元。
　　財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
　　1.208（類）05（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為19.57萬(wàn)元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 
　　2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20.23萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1292.79萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　　4.208（類）05（款）06(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為269.32萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
　　5.208（類）08（款）01（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.40萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。
　　6.210（類）01（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為313.22萬(wàn)元，主要用于行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　7.210（類）01（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為45.00萬(wàn)元，主要用于業(yè)務(wù)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。
　　8.210（類）02（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2124.01萬(wàn)元，主要用于市醫(yī)院、市二院的支出。
　　9.210（類）02（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為363.95萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)院的支出。
　　10.210（類）03（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為447.27萬(wàn)元，主要用于城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
　　11.210（類）03（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2401.81萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
　　12.210（類）03（款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為53.22萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生等方面的補(bǔ)助支出。
　　13.210（類）04（款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為718.55萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
　　14.210（類）04（款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為249.41萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。
　　15.210（類）04（款）03(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為557.19萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)支支出。
　　16.210（類）04（款）07(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為21.67萬(wàn)元，主要用于其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
　　17.210（類）04（款）08(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為270.72萬(wàn)元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
　　18.210（類）04(款）09(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15.00萬(wàn)元，主要用于重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
　　19.210（類）07(款）16(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為98.80萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生健康部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
　　20.210（類）07(款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為172.86萬(wàn)元，主要用于其他計(jì)劃生育事務(wù)獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)、計(jì)生宣傳員生活補(bǔ)助及績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目等方面的支出。
　　21.210（類）11(款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)33.33萬(wàn)元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　22.210（類）11(款）02(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)634.17萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
　　23.210（類）11(款）03(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)429.52萬(wàn)元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
　　24.210（類）11(款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)86.52萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等方面的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
　　25.210（類）13(款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)46.28萬(wàn)元，主要用于家庭醫(yī)生簽約配套經(jīng)費(fèi)。
　　26.210（類）99(款）99(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為206.00萬(wàn)元，主要用于生育支持項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
　　27.221（類）02(款）01(項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為872.16萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
　　（一）與中央配套事項(xiàng)
　　無(wú)
　　（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
　　無(wú)
　　（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
　　無(wú)
　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額10.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
　　蒙自市衛(wèi)生健康局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)91.50萬(wàn)元，較上年減少5.50萬(wàn)元，下降5.67%，具體變動(dòng)情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
　　蒙自市衛(wèi)生健康局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)預(yù)算。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
　　（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　蒙自市衛(wèi)生健康局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為26.91萬(wàn)元，較減少1.94萬(wàn)元，下降6.72%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計(jì)接待470人次。減少原因主要是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，按公務(wù)接待有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。
　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
　　蒙自市衛(wèi)生健康局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為64.59萬(wàn)元，較上年減少3.56萬(wàn)元，下降5.22%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)28.50萬(wàn)元，較上年減少1.50萬(wàn)元，下降5.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.09萬(wàn)元，較上年減少2.06萬(wàn)元，下降5.40%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為47輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因主要是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
　　（一）重性精神病人救治經(jīng)費(fèi)：進(jìn)一步加強(qiáng)重性精神病人救治管理工作，有效遏制和預(yù)防重性精神病人肇事肇禍，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧。
　　（二）麻風(fēng)病防治經(jīng)費(fèi)：通過(guò)開(kāi)展強(qiáng)化麻風(fēng)病防治行動(dòng)，使醫(yī)務(wù)人員及廣大人民群眾正確認(rèn)識(shí)麻風(fēng)病，懂得麻風(fēng)病防治基本知識(shí)，最大限度地早期發(fā)現(xiàn)隱藏病例，給予規(guī)范聯(lián)合化療，以控制傳染源，縮短患者發(fā)病和治療延遲期，避免畸殘。同時(shí)，切斷傳播途徑，達(dá)到降低麻風(fēng)患病率與發(fā)病率，確保蒙自市基本消除麻風(fēng)病危害目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn) 。
　　（三）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)：針對(duì)居民存在的健康問(wèn)題提供的健康保健服務(wù)，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)人群，面向全體居民免費(fèi)提供，居民可直接受益，我市基本公共衛(wèi)生服務(wù)由社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室等的家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)為居民免費(fèi)提供。
　　（四）農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨(dú)生子女保健費(fèi)經(jīng)費(fèi)：對(duì)全市農(nóng)業(yè)、城鎮(zhèn)人口獨(dú)生子女父母發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)。
　　（五）失獨(dú)家庭特別扶助補(bǔ)助資金：對(duì)全市失獨(dú)家庭（傷殘、死亡家庭）補(bǔ)助特別扶助助金。
　　（六）農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女教育獎(jiǎng)學(xué)金市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)：全市農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女小學(xué)、初中、高中、專科、本科階段教育獎(jiǎng)學(xué)金。  
　　（七）失獨(dú)家庭一次性撫慰金補(bǔ)助資金：對(duì)全市失獨(dú)家庭的一次性撫慰金。
　　（八）部分計(jì)劃生育家庭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人參保補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：對(duì)全市獨(dú)生子女父母、未滿18周歲的獨(dú)生子女、只生育兩個(gè)女孩且采取了絕育措施的農(nóng)村夫妻，每人每年補(bǔ)助180元，辦理了獨(dú)生子女證后子女死亡的特殊家庭人員全額資助.
　　（九）慢性病非傳染性綜合防治示范市建設(shè)經(jīng)費(fèi)：建立慢性病綜合防控保障機(jī)制，逐步形成政府主導(dǎo)、積極爭(zhēng)取社會(huì)力量支持的多種形式防控措施，減少慢性病非傳染性疾病發(fā)病率。      
　　（十）健康扶貧家庭醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)：貫徹落實(shí)好《云南省健康扶貧30條措施》，《蒙自市貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案》。建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人需繳納的12元， 省財(cái)政和市財(cái)政對(duì)已脫貧建檔立卡貧困人口按照4∶6的比例承擔(dān)，對(duì)未脫貧建檔立卡貧困人口按照6∶4的比例承擔(dān)。1.基本醫(yī)療服務(wù)。常見(jiàn)病、多發(fā)病的中西醫(yī)診治，合理用藥，就醫(yī)路徑指導(dǎo)和轉(zhuǎn)診預(yù)約。2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)。國(guó)家基本公衛(wèi)要求的12項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)重點(diǎn)人群開(kāi)展簽約服務(wù)。3.健康管理服務(wù)。針對(duì)居民健康狀況和需求，制定不同類型的個(gè)性化簽約服務(wù)內(nèi)容，可包括健康評(píng)估、康復(fù)指導(dǎo)、家庭護(hù)理、中醫(yī)藥“治未病”服務(wù)、遠(yuǎn)程健康監(jiān)測(cè)等。
　　（十一）計(jì)生宣傳員績(jī)效工資經(jīng)費(fèi)：對(duì)全市112名計(jì)劃生育宣傳員給予績(jī)效工資補(bǔ)助，通過(guò)發(fā)放計(jì)生宣傳員績(jī)效工資，一方面提高宣傳員的工資報(bào)酬，另一方面通過(guò)考核，讓宣傳員提高工作質(zhì)量。
　　（十二）生育支持項(xiàng)目補(bǔ)助資金：為實(shí)施三孩生育政策及配套支持措施，提高優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平，發(fā)展普惠托育服務(wù)體系，降低生育、養(yǎng)育、教育成本，力求緩解群眾生育的后顧之憂，創(chuàng)造我市更好的人口發(fā)展環(huán)境，通過(guò)此項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)適度生育水平，促進(jìn)蒙自市人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展，人口出生下降趨勢(shì)緩解，服務(wù)管理制度完善優(yōu)化，優(yōu)生優(yōu)育服務(wù)水平明顯提高，人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，生育、養(yǎng)育、教育成本顯著降低，生育水平適當(dāng)提高。
　　（十三）結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)：通過(guò)加強(qiáng)肺結(jié)核患者的隨訪管理，進(jìn)一步提高患者的依從性，肺結(jié)核患者得到全程、規(guī)范的管理，提高肺結(jié)核患者治療成功率，從而降低肺結(jié)核患者作為傳染源的風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步加強(qiáng)肺結(jié)核可疑者推介轉(zhuǎn)診及肺結(jié)核患者的隨訪管理，加大宣傳力度，使患者積極就醫(yī)，做到早發(fā)現(xiàn)、早診斷及早治療，嚴(yán)格按照結(jié)核病防治的相關(guān)要求開(kāi)展結(jié)核病防治工作，提高服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量，完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，使該疾病的防控效果達(dá)到中長(zhǎng)期的指標(biāo)要求。
　　九、其他公開(kāi)信息
　　（一）專業(yè)名詞解釋
　　1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
　　2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
　　3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。如：職工工資、日常的辦公經(jīng)費(fèi)等。
　　4、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
　　蒙自市衛(wèi)生健康局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排65.94萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加4.70萬(wàn)元，主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用增加。
　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2023年12月31日，蒙自市衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額156713.34萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)41134.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)109402.95萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程2316.07萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2609.92萬(wàn)元，其他資產(chǎn)1249.97萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9134.03萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加1659.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加6977.21萬(wàn)元，在建工程增加41.61萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加185.35萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加270.84萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛2輛，賬面原值9.16萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)463項(xiàng)，賬面原值1306.02萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.02萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
　　
　　第二部分 蒙自市衛(wèi)生健康局2024年部門預(yù)算表
　　（附件17張表）
　　

 

　　

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301336200111


附件【蒙自市衛(wèi)生健康局2024部門預(yù)算公開(kāi)表20240227091229772.xlsx】